COMUNE DI GORIANO SICOLI (L Aquila)

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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N 051 OGGETTO: Data 18 aprile 2017 Reg. Gen. N 056 del 18 aprile 2017 Liquidazione contratti in essere: Co.Ge.Sa. Enel ConEnergia Saca. L anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di aprile nel proprio ufficio Il Responsabile del Servizio Tecnico adotta la seguente determinazione: Premesso: che con delibera di giunta n 14 del 18/02/2009, con la quale si individuavano i servizi nell ambito della dotazione organica del Comune di Goriano Sicoli; che con provvedimento sindacale del prot.nr. 883/2015, il Sindaco di Goriano Sicoli nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l Ing. Salvatore Cifani; Visto gli artt. 107 co.3 e 109 co. 2 del D. Lgs. n. 267 in data ; Visto l art. 163 del D. Lgs relativo all esercizio provvisorio; Dato atto che il presente provvedimento rientra nella competenza dello scrivente; Visto l art co. lett. c) del D. Lgs. 267 del secondo cui con l approvazione del bilancio è costituito impegno, senza necessità di ulteriori atti, sugli stanziamenti per le spese dovute tra l altro, in base a contratti o disposizioni di legge; Vista la determinazione del Servizio Tecnico nr. 50 del 13 aprile 2016, con la quale si impegnavano le somme relative ai contratti di fornitura in essere, relativamente a: consumi energia elettrica stabili comunali, consumi per utenze telefoniche, consumi gas metano, consumi utenze idriche, conferimento e smaltimento di rifiuti in discarica, fornitura carburante mezzi n.u., servizio spazzamento strade comunali, canone pubblica illuminazione, canone lavori manutenzione impianto pubblica illuminazione, lavori disinfestazione rete idrica e fognante; Viste le fatture trasmesse dalle società: Co.Ge.Sa. Telecom Enel ConEnergia Saca; Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese di che trattasi; Visto il D. Lgs , n. 267; Visto lo Statuto Comunale; Visto il regolamento Comunale di contabilità; 1. di liquidare, le seguenti fatture: D E T E R M I N A DITTA CAPITOLO INTERVENTO FATTURA Telecom Italia Spa SOMMA DA LIQUIDARE 8P del 06/02/ ,00 8P del 06/02/ ,81 CIG CIG ZBB196C21A 524,81

2 Pubblica Illuminazione ConEnergia Saca Spa del 09/01/ , del 09//01/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 12/02/ , del 07/03/ , del 08/04/ , del 08/04/ , del 08/04/ , del 09/01/ , del 08/01/ , del 08/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 15/02/ , del 07/03/ , del 07/03/ ,47 190PA del 03/02/ ,80 230PA del 03/02/ ,97 102PA del 03/02/ ,11 101PA del 03/02/ ,19 111PA del 03/02/ ,23 133PA del 03/02/ , del 127, del 43, del 61, del 59,97 Z8F196C ,24 Z85196C ,05 ZDC196C22C 2 602,29 Z8D196C ,53

3 Co.Ge.Sa Co.Ge.Sa del 31/12/ del Acconto/Anticipo fattura del 31/03/ del del 27/03/2017 del 60,89 63,71 36, ,50 94,02 2,018,46 FEPA/92/2017 del 31/01/ ,19 FEPA/289/2017 del 28/02/ ,19 FEPA/287/2017 del 28/02/ ,52 FEPA/90/2017 del 31/01/ ,81 FEPA/89/2017 del 31/01/ ,61 FEPA/91/2017 del 31/01/ ,48 FEPA/288/2017 del 28/02/ ,31 FEPA/286/2017 del 28/02/ , , ,91 2. di imputare le relative spese come da prospetto che segue: DITTA CAPITOLO INTERVENTO FATTURA Telecom Italia Spa SOMMA DA LIQUIDARE 8P del 06/02/ ,00 8P del 06/02/ , del 09/01/ , del 09//01/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 12/02/ , del 07/03/ , del 08/04/ ,17 CIG CIG ZBB196C21A 524,81 Z8F196C ,24

4 Pubblica Illuminazione ConEnergia Saca Spa del 08/04/ , del 08/04/ , del 09/01/ , del 08/01/ , del 08/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 07/02/ , del 15/02/ , del 07/03/ , del 07/03/ ,47 190PA del 03/02/ ,80 230PA del 03/02/ ,97 102PA del 03/02/ ,11 101PA del 03/02/ ,19 111PA del 03/02/ ,23 133PA del 03/02/ , del 127, del 43, del 61, del 59, del 60,89 31/12/ del 63,71 Acconto/Anticipo fattura del 31/03/ del del 27/03/2017 del 36, ,50 94,02 2,018,46 Z85196C ,05 ZDC196C22C 2 602,29 Z8D196C ,53 Co.Ge.Sa FEPA/92/2017 del 31/01/ , ,90

5 Co.Ge.Sa FEPA/289/2017 del 28/02/ ,19 FEPA/287/2017 del 28/02/ ,52 FEPA/90/2017 del 31/01/ ,81 FEPA/89/2017 del 31/01/ ,61 FEPA/91/2017 del 31/01/ ,48 FEPA/288/2017 del 28/02/ ,31 FEPA/286/2017 del 28/02/ , ,91 Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Salvatore CIFANI) VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo e riscontro di cui all art. 184 co. 4 del D. Lgs , n. 267: Il Responsabile del Servizio Finanziario (Patrizia MASCIANGIOLI) Determinazione pubblicata all Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune: per rimanervi per quindici giorni consecutivi