COMUNE DI MONTRESTA - PROVINCIA DI ORISTANO

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1 COMUNE DI MONTRESTA - PROVINCIA DI ORISTANO PROPOSTA DI DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2013 FATTURE OPIFICIO ANNI L anno duemilatredici, il giorno venti del mese di Marzo IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RILEVATA la necessità di dover liquidare le somme spettanti all ENEL per la fornitura dell energia elettrica. CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione; RITENUTO di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale n 8 del di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi. PREMESSO che il Comune di Montresta ha in essere con la società Enel Energia S.P.A. un contratto di fornitura di energia elettrica per l impianto di Pubblica Illuminazione e per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale; VISTO che la società Enel Energia S. P.A. ha prodotto, in relazione all oggetto, le relative fatture per la fornitura dell energia nel periodo gennaio 2013 e fatture Opificio anni RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali; VISTO il prospetto di riparto delle spese, predisposto dall ufficio competente e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l oggetto dell utenza, l importo da pagare ed i capitoli di imputazione del bilancio; DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio; VISTO il D. Lgs. n 267 del 18/08/2000 Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali ; VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

2 PROPONE di liquidare alla società Enel Energia S.P.A. l importo di 3.687,01 (inclusa Iva), per la fornitura dell energia elettrica nel periodo gennaio 2013 e fatture Opificio anni e per le utenze meglio specificate nell allegato prospetto di riparto delle spese; con imputazione sui capitoli, elencati nell allegato prospetto di riparto delle spese; della gestione provvisoria contabile 2013 ex art.163 co 2 D.Lgs.n 267/2000 in conto competenze 2013 ad eccezione dell importo 221,03 relativo all utenza , per il quale l imputazione è al cap. 1043/3 in conto residui 2012 di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, la ditta creditrice ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme dovute: iban IT07 Z ; di dare atto che, in merito alle forniture in oggetto, non esiste obbligo di richiesta del codice CIG presso l Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza, valutazione e metodo /Art. 18 D.L. n. 83/2012. Montresta, lì Il Responsabile del Procedimento Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: Montresta,lì Il Responsabile dei Servizi Finanziari Parere favorevole di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: Il Responsabile dei Servizi Finanziari

3 COMUNE DI MONTRESTA - PROVINCIA DI ORISTANO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio Affari Generali N. 114 del OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2013 E FATTURE OPIFICIO ANNI L anno duemilatredici il giorno venti del mese di Marzo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento; Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione; Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale n 8 del di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziari; Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziari ai sensi dell art. 147 bis T.U.EE.LL.; DETERMINA di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del procedimento sopra riportata; di liquidare alla società Enel Energia S.P.A. l importo di 3.687,01 (inclusa Iva), per la fornitura dell energia elettrica nel periodo gennaio 2013 e fatture Opificio anni e per le utenze meglio specificate nell allegato prospetto di riparto delle spese; con imputazione sui capitoli, elencati nell allegato prospetto di riparto delle spese; della gestione provvisoria contabile 2013 ex art.163 co 2 D.Lgs.n 267/2000 competenze 2013,ad eccezione dell importo di 221,03 relativo all utenza , per il quale l imputazione è al cap. 1043/3 in conto residui di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, la ditta creditrice ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme dovute: iban IT07 Z ; di dare atto che, in merito alle forniture in oggetto, non esiste obbligo di richiesta del codice CIG presso l Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza, valutazione e metodo /Art. 18 D.L. n. 83/2012. Il Responsabile del Servizio

4 IL Responsabile del servizio Finanziario Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto AUTORIZZA - l'emissione del mandato di pagamento di 3.687,01 a favore dell ENEL citato nel dispositivo della presente determinazione. Responsabile del Servizio Finanziario Registrazione contabile Emesso mandato n. del / /. Il contabile Pubblicazioni- La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione Trasparenza,valutazione e merito/art: 18 D.L. n. 83/2012 IL Responsabile del Procedimento

5 Allegato alla determina A. G. n.114 del PROSPETTO RIPARTO SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO gennaio 2013 e anni fatture Opificio N FATTURA N UTENZA OGGETTO UTENZA IMPORTO CAPITOLO Illuminazione Pubblica 1.482, Illuminazione Pubblica 940, Centro di Aggregazione 128, Uffici comunali 174, / Scuola Media 157, / ex Mattatoio 52, Illuminazione Pubblica 0, Illuminazione Pubblica 36, Scuola Elementare 198, / Scuola Materna 25, / Uffici Comunali 76, / Biblioteca 60, Turre 35, Su Rezzadu 0, / Molinu 95, / Turre 0, / Opificio V.Roma , TOTALE 3.687,01 Il Responsabile del Servizio