prospetto determine maggio/dicembre 2014 U.O.C. N. ATTO Oggetto DITTA CODICE FISCALE IMPORTO V DATA
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1 prospetto determine maggio/dicembre U.O.C. N. ATTO Oggetto DITTA CODICE FISCALE IMPORTO DATA n. 383 del 5 Maggio n. 411 del 9 Maggio n. 412 del 9 Maggio n. 413 del 9 Maggio n. 415 del 9 Maggio Pubblica relative al mese di Marzo Enel Energia ,29 Liquidazione fattura ditta Camassambiente S.p.A., per servizio integrato di igiene Urbana per il mese di Febbraio. Camassambiente ,38 Liquidazione fatture IAM Febbraio, Gestione condotta e Conferimento Reflui. IAM ,27 Impegno di spesa a favore della ditta Metauria Metauria ecologisa srl 6.900,00 Ecologia per il periodo Marzo/Maggio e liquidazione fattura per il mese di Marzo Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso la ditta Iper fai da te, (approvazione preventivo) Iper fai da te ,00 n. 426 del 14 Maggio n. 485 del 5 Giugno n. 486 del 5 Giugno Impegno di spesa per acquisto e sostituzione sistema di idroguida di rotazione sull'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. (preventivo) Sciarrone ,25 Liquidazione spesa a favore della Società IAM per servizi di collettamento reflui e manutenzione rete, Marzo IAM ,23 Liquidazione fattura Metauria Ecologia per il mese di Aprile. Metauria Ecologia ,74 n. 504 del 9 Giugno Liquidazione fatture Enel per il servizio di Pubblica Illuminazione - periodo Aprile. Enel Energia ,15 n. 522 del 13 Giugno ,51 Liquidazione fattura Mondoffice Mondoffice n. 548 del 20 Giugno n. 551 del 20 Giugno Immpegno di spesa a favore della Società IAM s.p.a. per il 2 trimestre e liquidazione spesa per il mese di Aprile. IAM ,58 Impegno di spesa per Tributo Speciale in discarica a favore della Società Daneco Impianti per il 1 quadrimestre. Daneco ,33
2 n. 554 del 23 Giugno n. 585 del 3 Luglio n. 585 del 3 Luglio n. 596 del 8 Luglio n. 599 del 8 Luglio n. 605 del 8 Luglio n. 615 del 10 Luglio 649 del 28 Luglio n. 651 del 28 Luglio n. 652 del 28 Luglio n. 653 del 28 Luglio n. 673 del 5 Agosto Impegno di spesa e liquidazione fattura ,00 Camassa per il mese di Marzo. Camassambiente Impegno di spesa per acquisto ricambi e Paladino srl riparazione autospurgo in dotazizone alla 5 U.O.C ,02 Impegno di spesa per acquisto ricambi e Zurzolo-Leonardi srl riparazione autospurgo in dotazizone alla 5 U.O.C ,60 Liquidazione spesa ditta Metauria Ecologia per mantenimento cani, mese di Maggio. Metauria Ecologia ,22 Affidamento servizio pulizia sede COM alla ditta AP Services di Porretta Antonio per il periodo Luglio/Dicembre e impegno di spesa per il periodo Luglio/Settembre. AP Services ,00 Liquidazione fattura alla ditta "L'Elettronica di Enzo Macino" per fornitura di materiale elettrico per la manutnzione della Pubblica Illuminazione. L'elettronica di Enzo Macin o ,98 Pubblica relative al mese di Maggio. Enel Energia ,68 Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico e messa a norma scuola elementare E. Marvasi, 1 acconto D.L. all'ing. Francesco Oppedisano. ing. Francesco Oppedisano PPD FNC 50R19H558J ,40 Liquidazione fattura alla ditta Sciarrone S.p.A., per acquisto e sostituzione Sistema Idroguida di rotazione dell'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. Sciarrone spa ,25 Liquidazione fatture Edison diversi periodi per Illuminazione Pubblica. Edison ,00 Impegno di spesa pr acquisto matriale elettrico per la manutenzione degli impianti della rete di pubblica illuminazione. Impegno di spesa per fornitura e sostituzione di Pompa, Cilindro e Kit Frizione oltre al tagliando periodico con sostituzione filtri ed olio all'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. L'Elettronica di Enzo macino ,00 Officina Fiat Autorizzata di Arruzzolo Cosma ,75
3 n. 677 del 6 Agosto n. 679 del 6 Agosto n. 685 del 14 Agosto n. 694 del 1 Setteembre n. 715 del 10 Settembre n. 719 del 11 Settembre n. 721 del 11 Settembre n. 723 del 11 Settembre Progetto per la riqualificazione dell'area ex Fabbrica Rognetta, approvazione degli atti contabili del SAL n. 4 e liquidazione del certificato di pagamento n. 4. ati consorzio VALORI scrl e GE.COS srl Generali Costruzioni accontom ,00 Affidamento servizio sfalcio ed estirpazione erbe murarie nonché pulizia straordinaria locali del cimitero alla ditta AP Services di Porretta Antonio. AP Services ,49 Intervento straordinario di raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta Radi RA.DI ,40 Pubblica relative al mese di Giugno Enel Energia ,39 Liquidazione contributo all'anac, già AVCP, per registrazione gara isola ecologica e affidamento servizio collettamento rflui. AVCP ,00 Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico e messa a norma scuola elementare E. Marvasi, conferimento incarico al Geologo Massimo Carere per studio geologico per adeguamento strutturale. geologo Massimo Carere CRRMSM70M02L063B 2.150,00 Liquidazione fattura Mondoffice per fornitura materiale di consumo. Mondoffice ,04 Liquidazione fattura Mondoffice per fornitura materiale di consumo. Mondoffice ,00 n. 727 del 15 Settembre n. 728 del 15 Settembre n. 738 del 19 Settembre Liquidazione fattura per acquisto e sostituzione gomme auto Mitsubishi targato CS967MJ in dotazione alla 5 U.O.C. Euro Tyre Group srl ,01 Liquidazione fatture per acquisto materiale vario presso la ditta "Iper fai da te". Iper Fai da Te ,00 Pubblica relative al mese di Luglio. Enel Energia ,82 n. 743 del 19 Settembre Liquidazione fattura alla ditta "L'Elettronica di Enzo Macino" per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della Pubblica Amministrazione. L' Elettronica di Enzo Macin o ,17
4 n. 757 del 2 Ottobre n. 769 del 2 Ottobre n. 785 del 3 Ottobre n. 817 del 9 Ottobre n. 821 del 10 Ottobre n. 830 del 15 Ottobre n. 865 del 27 Ottobre n. 871 del 28 Ottobre n, 926 del 11 Novembre n. 930 del 14 Novembre n. 940 del 14 Novembre n, 941 del 17 Novembre Liquidazione fattura alla ditta Agricolmedma per acquisto motosega ed altro matriale di consumo per manutenzione Parco. Agricolmedma ,50 Impgno di spesa per conferimento in discarica I semestre e liquidazione 1 mese anno. Regione Calabria Inpegnati ,466; liquidati ,183 Affidamento servizio sfalcio ed estirpazione erbe murarie alla ditta AP Services di Porretta Antonio e impegno di spesa. AP Services ,00 Liquidazione fattura alla ditta Paladino srl per acquisto ricambi e riparazione Autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. Paladino srl ,02 Liquidazione fattura ditta Metauria Ecologia per mantenimento cani randagi, mese di Agosto. Metauria Ecologia srl ,75 Pubblica relative al mese di Agosto. ENEL Energia ,91 Liquidazione fattura ditta Arruzzolo Cosma per la fornitura e la sostituzione di Pompa, Cilindro e Kit Frizione oltre al tagliando periodico con sostituzione filtri ed olio all'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C: Officina Fiat Autorizzata di Arruzzolo Cosma ,75 Liquidazione prestazione occasionale per la fornitura del servizio di sfalcio dell'erba all'interno del Parco Archeologico. Guerrisi Angelo GRRNGL80H02L063P 2.000,00 Pubblica relative al mese di Settembre. ENEL Energia ,47 Integrazione alla Determina n. 926 del 11/11/ per la liquidazione delle fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Settembre. ENEL Energia ,50 Impegno di spesa per disinfestazione e derattizzazione anno. ASP di Reggio Calabria ,00 Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Brevetti Giannattasio s.a.s. per i lavori di manutenzione dell'orologio della Torre di Brevetti Giannattasio di Piazza San Giovanni Bosco. Sergio Giannattasio ,90
5 n. 942 del 17 Novembre Impegno di spesa per i lavori di realizzazione tratto di rete per la raccolta delle acque bianche in via SS. 18 nei pressi dell'incrocio con via Judicello, Impresa edile Bulzomì Domenico , del 17 novembre Liquidazione spesa ditta RA.DI. Per servizio straoredinario di carico e trasporto in impianto di RSU agosto RA.DI. Srl , del 17 novembre n. 947 del 19 Novembre n. 948 del 19 Novembre n. 955 del 24 Novembre n. 957 del 24 Novembre n. 961 del 25 Novembre n. 967 del 25 Novembre n. 968 del 25 Novembre n. 969 del 25 Novembre n del 5 Dicembre Impegno e liquidazione spesa ditta EA.DI. Srl per selezione e cernita ingombranti e frazione secca differenziata RA.DI. srl ,17 Liquidazione fattura ditta Camassambiente S.p.A. per servizio integrato di Igiene Urbana, mese di Aprile. Camassambiente Liquidazione spesa Camassambiente S.p.A. per Servizio Integrato di Igiene Urbana, mesi di Maggio e Giugno. Camassambiente Impegno ,00,liquidazione ,63 Impegno ,00,liquidazione ,36 Liquidazione costo Conferimento in Discarica o Impianto anno Regione Calabria ,84 Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo e di cancelleria ditta Staples Mondo Office. Mondoffice 300,00 Liquidazione spesa ditta Metauria Ecologia per mantenimento cani, mese di Giugno. Metauria Ecologia srl ,01 Impegno di spesa per acquisto materiale vario Zurzolo-Leonardi srl presso la ditta Zurzolo e Leonardi s.r.l ,50 Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso la ditta Iper fai da te. Impegno di spesa per acquisto ricambi e materiali di consumo necessari alla manutenzione dell'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. Iper fai da te del geom. Messina Giuliano ,00 Sciarrone Vincenzo ricambi, ,99 Impegno di spesa per l'acquisto di un alternatore da sostituire sull'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. F.lli Sainato srl ,00
6 n del 9 Dicembre n del 9 Dicembre n del 10 Dicembre n del 10 Dicembre n del 10 Dicembre n.1015 del 10 dicembre n del 16 Dicembre n del 16 Dicembre n del 16 dicembre n del 16 Dicembre n del 16 Dicembre n del 16 Dicembre Liquidazione fattura alla ditta L'Elettronica di Macino" per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della Pubblica Illuminazione. L' Elettronica di Enzo Macin o ,05 Liquidazione spesa per Costo Conferimento in Discarica Anno 2013 a favore della Regione Calabria. Regiona Calabria ,76 Liquidazione fattura ditta AP Services di Antonio Porretta per pulizia locali Protezione Civile. AP Services ,52 Liquidazione spesa per Disinfestazione e Derattizzazione Anno ASP di Reggio Calabria ,00 Liquidazione spesa per Disinfestazione e Derattizzazione Anno. ASP di Reggio Calabria ,00 Legge 11/01/1996 n Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma n Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico e messa a norma Scuola Elementare "E. Marvasi" CUP D99H CIG ABA - Liquidazione 7 S.A.L. all' Impresa Giovinazzo Costruzioni s.r.l. Giovinazzo Costruzioni ,80 Liquidazione fatt4re Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Ottobre. ENEL Energia ,51 Liquidazione fattura n. 123/a del alla ditta IPER FAI DA TE di Messina Giuliano Iper fai da te del geom. Messina Giuliano Realizzazione del centro di raccolta rifiuti "Medma Ecologica" approvazione del verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi e degli atti contabili e liquidazione SAL n. 2 all'impresa Fedele D'Agostino. Fedele D'Agostino ,44 Liquidazione spesa ditta Metauria Ecologia srl per mantenimento cani per i mesi di Settembre e Ottobre. Metauria Ecologia srl ,99 Liquidazione Tributo per costo conferimento in discarica I semestre. Regione Calabria ,28 Impegno di spesa per Tributo Speciale in discarica a favore della Società Daneco Impianti per il periodo Maggio/Ottobre. Daneco Impianti srl ,35
7 n del 16 Dicembre Impegno di spesa per costi Conferimento in Discarica 2 semestre. Regione Calabria ,40 n del 16 Dicembre n del 16 dicembre Impegno di spesa a favore del Comune di San Ferdinando per la realizzazione di una Chiusa temporanea alla foce del fiume Mesima. Comune di San Ferdinando ,00 Impegno di spesa copertura e liquidazione fatture per serevizio igiene ambientale luglio e agosto Camassambiente impegno ,91; liquidazione ,44 n del 18 Dicembre n del 19 dicembre n del 19 Dicembre n del 19 Dicembre n del 19 Dicembre n.1093 del 19 dicembre n del 19 Dicembre n del 19 Dicembre Liquidazione somme alla ditta F.lli Sainato srl per l' acquisto di un alternatore da sostituire sull'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C. F.lli Sainato Progetto per la riqualificazione dell'area ex Fabbrica Rognetta, liquidazione secondo acconto su fattura n. 220/104 relativa al SAL n. 4. ati consorzio VALORI scrl e GE.COS srl Generali Costruzioni acconto ,00 Impegno di spesa anno a favore della Società FASTWEB per servizio connettività Wireless. Società Fastweb ,88 Impegno di spesa per pulizia locali Sede Com trimestre Ottobre/Dicembre. AP Services ,28 Impegno somme per chiusura anno Metauria Ecologia srl e liquidazione fattura mese di Luglio. Metauria Ecologia Impegnate ,00; liquidati 1.904,36 approvazione preventivo ditta Guerrisi Angelo per sfalcio all'interno del Parco Aercheologico Guerrisi Angelo GRRNGL80H02L063P 2.000,00 Impegno di spesa per l'acquisto di tubi in Zurzolo-Leonardi srl gomma e acciaio per far defluire all'interno dello stesso fluidi ed inerti da sostituire sull'autospurgo in dotazione alla 5 U.O.C ,00 Impegno di spesa per sostituzione kit frizione completo all'autoscala Comunale. Officina Fiat Autorizzata di Arruzzolo Cosma ,71
DETERMINE ANNO 2013 DITTA
U.O.C. N ATTO data 02 11/01/2013 48 05/02/2013 57 08/02/2013 58 08/02/2013 110 05/03/2013 111 05/03/2013 118 07/03/2013 OGGETTO APQ Ambiente, Lavori di Risanamento Ambientale Aree Demaniali nel comune
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - MARZO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LUGLIO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO APRILE 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - APRILE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - OTTOBRE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO
N ATTO 194 05/05/15 195 05/05/15 196 05/05/15 197 05/05/15 198 05/05/15 199 05/05/15 200 05/05/15 201 05/05/15 COMUNE DI SCIACCA PROVINCIA DI AGRIGENTO 6 SETTORE - Ecologia, Impianti, Servizi a rete e
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
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COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Riesi. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 82002010856
30/08/2016 4.815,00 IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN RIFUGI SANITARI - DITTA RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE DI C/SSETTA.- 14/09/2016 CIGZDF1AEA143 I.CO.SER. srl 05840560824 06/06/2016 208.790,98
ELENCO DETERMINE REGISTRO GENERALE Pubblicate dal 07/09/2012
Pagina 1 di 5 Colonie estive 2012. 105 14/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 408 Intevento su automezzi della Mensa Comunale. 111 20/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 409 Acquisto beni - Pulizia spiagge
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AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
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COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
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della Determinazione
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Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
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