DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI

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1 DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI DELL ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all Ufficio di competenza Registro Generale N DATA OGGETTO ESTRATTO SPESA. ESTREMI ALLEGATI Liquidazione fattura n.1/18 del 29/05/2018 in favore dell Avv, Antonio Paleologo per opporsi alle pretese dell impresa GI.ELLE.ESSE. srl avanzate con atto di citazione Tribunale Civile di termini Imerese, udienza ed alla richiesta di interessi derivanti da ritardato pagamento dei lavori di Completamento del Restauro del Castello di Vicari, sistemazione dell area del Castello, realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi. liquidare il saldo fattura in favore dell Avv, Antonio Paleologo per opporsi alle pretese dell impresa GI.ELLE.ESSE. srl avanzate con atto di citazione Tribunale Civile di termini Imerese, 2.537,60 fattura n.1/18 del 29/05/2018 prot. 3732/.2018 CIG: ZF1239C determina a contrarre per affidamento incarico per il servizio di studio geologico-geognostico esecutivo ed indagini geognostiche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'isolato sito in vi a Vittorio Emanuele. CIG: Z9F24C6426 approvare la proposta ed affidamento diretto al geologo Capodici Vincenzo per il servizio di studio geologico-geognostico esecutivo ed indagini geognostiche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'isolato sito in vi a Vittorio Emanuele, , preventivo di spesa per la fornitura e Approvare il preventivo e affidamento diretto alla ditta Comparetto Giuseppe con sede in Vicari per 500,20 preventivo prot.

2 collocazione di una porta interna a piano terra nei locali espositivi di palazzo Maggi. Affidamento incarico alla ditta Comparetto Giuseppe la fornitura e collocazione di una porta interna a piano terra nei locali espositivi di palazzo Maggi 5728/18 CIG: ZD824C718D liquidazione fattura n. 14/PA del 29./08/2018 in favore della ditta Tecnoservice srl per la manutenzione della spazzatrice comunale Dulevo. Liquidare il saldo della in favore della ditta Tecnoservice srl di Palermo per la manutenzione della spazzatrice comunale Dulevo 712,24 fattura n. 14/Pa prot. 5839/18 CIG: ZBE24B Liquidazione fattura n FE del 04/09/2018 in favore della ditta Work Store Ferramenta di Reres Giuseppe e Margherita snc per l acquisto di mastelli per utenze domestiche e commerciali liquidazione somma per saldo fattura in favore della ditta Work Store Ferramenta di Reres Giuseppe e Margherita snc 31860,30 fattura n Fe prot. 5930/ impegno e liquidazione somma per pagamento fatture n del 28/08/18 in favore della società Siciliacque spa per la fornitura d acqua potabile impegno e liquidazione somma per pagamento fatture in favore della società Siciliacque spa per la fornitura d acqua potabile 297,45 fatture n del 28/08/18 prot. 5874/ approvazione consuntivo relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti dalla ditta EFFE ELLE di Fascella Giuseppe e Leone Giacomo per la manutenzione straordinaria della condotta idrica comunale in alcune vie del centro abitato. Approvare il consuntivo dei lavori redatto dal Responsabile del settore C, liquidare il saldo della fattura alla ditta EFFE ELLE di Fascella Giuseppe e Leone Giacomo 3664,10 fattura n. 1/Fe prot, 5895/18 CIG: ZCE preventivo di spesa per la manutenzione e sostituzione dei pneumatici nella fiat panda 4x4 targ.df123er. affidamento incarico alla ditta rev. Auto la Barbera Rosa. approvare il preventivo di spesa; affidamento alla ditta rev. Auto la Barbera Rosa, con sede in Vicari 380,00 preventivo n. 3/18 prot. 5984/18

3 CIG: Z1624E663F preventivo di spesa per la manutenzione e sostituzione di n.2 pneumatici nello scuola buscomunale. affidamento incarico alla ditta rev. Auto la Barbera Rosa. approvare il preventivo di spesa n. 4/18 prot. 5985/18 di complessivi 450,00, affidamento alla ditta rev. Auto la Barbera Rosa, con sede in Vicari 450,00 preventivo n. 4/2018 prot. 5985/18 CIG: Z1624E663F preventivo di spesa per la manutenzione della spazzatrice comunale dulevo. Affidamento incarico alla ditta Tecnoservizi srl CIG: ZBD24E7BBA approvare il preventivo di spesa affidamento alla ditta Tecnoservizi srl di Palermo 720,78 preventivo n. 50/18 prot. 6153/ (RUP) per i lavori consolidamento della zona a valle di via Aldo Moro ed aree adiacenti a salvaguardia e protezione del centro abitato nominare la dipendente Cammarata Nicolina Responsabile Unico del procedimento (RUP) per i lavori consolidamento della zona a valle di via Aldo Moro ed aree adiacenti a salvaguardia e protezione del centro abitato, e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici per l affidamento dei lavori liquidazione fattura n. FATTPA del 05/09/2018 in favore della ditta Eco Ambiente Italia srl per il trattamento di biostabilizzazione dei RSU. CIG: Z3E249795C variazione compensativa al piano esecutivo di gestione tra capitoli appartenenti al medesimo art 163 del dlgs n. 50/2016. Approvazione preventivo di spesa relativo ai lavori di somma urgenza da eseguirsi per la riparazione di alcuni guasti alle vie urbane verificatisi a seguito del nubifragio del CIG: Z78248E4A liquidare il saldo della fattura incluso Iva, sugli stanziamenti del bilancio 2018 in favore della ditta Eco Ambiente Italia srl variazione somma tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all interno dello stesso Approvazione verbale di constatazione dei danni prot. 5727/18, Affidamento incarico alla ditta Fina Giuseppe di Vicari, impegno somma compreso IVA 12974, , ,39 FATTPA prot. 5953/18 verbale constatazione danni prot. 5727/18

4 approvazione verbale di gara e affidamento lavori di manutenzione straordinaria nella scuola dell infanzia di via Ruggero Settimo di Vicari CIG: ZF124CC9AB approvare il verbale di gara del 17/09/2018, ai sensi della vigente normativa, affidamento diretto alla ditta EMG Cpstruzioni srl di Scaccia Onofrio con sede in Vicari ,11 verbale di gara del 17/09/ determina a contrarre per l affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell isolato sito in via Vittorio Emanuele CIG: ZCE24FFFAC Approvare l offerta proposta dalla società PROGEA srl di Castronovo di Sicilia ed affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi della normativa vigente, impegno somma al pertinente capitolo del bilancio 10945, impegno di spesa per il conferimento dell incarico professionale all Arch. Livia Realmuto per esperto del Sindaco relativo alla consulenza tecnica in ordine alla partecipazione di questo comune al PON Legalità 2014/2020 Asse 3, obiettivo specifico 3.1- Priorità di Investimento 9.b- Azione CIG: Z6B24E9C88 impegno e liquidazione prima rata della somma dovuta alla società Sicilacque per riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla delibera CC n. 18 del (R.U.P.), ai sensi dell art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, per il cantiere di lavoro avente ad oggetto i lavori di rifacimento, con abbattimento delle barriere architettoniche, dello spazio antistante la scuola Elementare sito nella Piazza Paolo Borsellino presa atto della det. Sindacale n. 23/18, conferimento dell incarico professionale all Arch. Livia Realmuto, impegno somma al pertinente capitolo del bilancio impegnare e liquidare la somma alla società Sicilacque per riconoscimento debito fuori bilancio per il dovuto della prima rata (R.U.P.) la dipendente Cammarata Nicolina, ai sensi dell art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, per il cantiere di lavoro di cui all oggetto 5.000, , liquidazione fattura n. FATTPA 892_18 del 17/09/18 in favore della ditta Eco Ambiente Italia SRL per il trattamento di biostabilizzazione dei RSU CIG: Z3E249795C Liquidare la complessiva somma compreso IVA da versare all erario a saldo della fattura in favore della ditta Eco Ambiente Italia SRL 9216,67 fattura n. FATTPA 892_18 prot. 6363/18

5 variazione compensativa al piano di gestione tra capitoli appartenenti al medesimo effettuare la variazione compensativa tra capitoli appartenenti al medesimo ,00