P R O V I N C I A D I B A R I ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE SETTORE 4

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1 C O M U N E D I T U R I P R O V I N C I A D I B A R I ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE SETTORE 4 UFFICIO: MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI Registro Settore 4 REPERTORIO GENERALE Determinazione N. 151 DELLA SEGRETERIA COMUNALE del Determinazione n. 659 del 11 SET OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRALLONARDO MICHELE PER INTERVENTI URGENTI - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO DI SEGGI ELETTORALI CIG: ZD614B2CF7 IL RESPONSABILE DI SETTORE PREMESSO che in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale con propria determina n. 97 del , iscritta al repertorio generale della Segreteria comunale al n. 390 del si affidavano alla ditta Fralonardo Vito Michele i necessari interventi per la sistemazione dell impianto elettrico presso gli edifici scolastici oggetto di seggi elettorali e precisamente: Scuola media: sostituzione di lampade emergenze, tubi fluorescenti a neon, spostamento di n. 3 plafoniere con relativo impianto presso aule, corridoi, sala professori ; Scuola elementare: sostituzione di lampade emergenza, tubi fluorescenti a neon nelle diverse aule indicate in preventivo di cui al padiglione A-B-C, verso un corrispettivo di 1045,00 oltre IVA al 22% di 229,90; VISTO che la Ditta ha trasmesso in data la fattura n. 2/1 del (IT _005B5) dell importo di 1.045,00 oltre IVA al 22% di 229,90, per un totale complessivo di 1.274,90 presentata dalla ditta a saldo di quanto eseguito; VISTA la regolarità contributiva della ditta come si evince dal DURC on-line, in atti; VISTO che la ditta ha eseguito regolarmente la prestazione così come si evince dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, geom. Angelo Camposeo, in atti; RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della predetta fattura; VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

2 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: gli artt. 107 e 109, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione; l art. 151, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; il comma 629 della legge di stabilità 2015 che, introducendo l articolo 17-ter al decreto IVA (d.p.r. 633/1972), ha stabilito che dal 1 gennaio 2015 tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della PA verranno effettuate con la scissione dei pagamenti, il sistema meglio noto come split payment, in base al quale deve essere la Pubblica Amministrazione a pagare l IVA direttamente all Erario. il decreto attuativo del Ministero dell Economia e delle Finanze datato ; RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto del Sindaco n. 13 del , prot. n del , di conferimento dell incarico di posizione organizzativa del Settore lavori pubblici all Arch. Donata Aurelia SUSCA; RITENUTO di dover provvedere in merito; DETERMINA 1) DI LIQUIDARE in favore della ditta Fralonardo Vito Michele ( c.f.: FRLVMC45C16L472M) con sede in Turi a Via Giuseppe Orlandi, 34, la fattura n. 2/1 (IT _005B5) del dell importo complessivo di 1.045,00 oltre IVA al 22% di 229,90, per un totale complessivo di 1.274,90, a saldo dei lavori di sistemazione dell impianto elettrico presso gli edifici scolastici oggetto di seggi elettorali in premessa specificati. 2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore. 3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta gli impegni di spesa di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 4) DI AUTORIZZARE l Ufficio Ragioneria ad emettere, in favore della ditta succitata, sul c/c indicato in fattura, relativo mandato di pagamento di complessivi 1.045,00 pari alla sola somma imponibile e con l esclusione della somma di 229,90 per IVA al 22% che sarà versata dal Comune di Turi, quale soggetto passivo dell'iva, tenuta a versare tale somma direttamente all'erario,da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all IBAN indicato in fattura, conforme a quanto comunicato dalla impresa con apposita dichiarazione, in atti, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 5) DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia trasmessa:

3 a) al Capo Settore Economico-finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui all art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 dando atto che la stessa diventa esecutiva con l apposizione del suddetto visto; b) al Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Nicola Cicala. 6) DI STABILIRE che il presente atto è rilevante ai fini delle pubblicazioni oltre all Albo Pretorio, anche sul sito internet ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33,atteso che i dati relativi al presente provvedimento dovranno essere comunicati all AVCP a mente dell art.1, c. 32 della L. n. 190/2012, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente : sottosezione livello 1: Disposizioni Generali sottosezione livello 2 Atti Generali determinazioni dei responsabili; sottosezione livello 1: Provvedimenti sottosezione livello 2 Provvedimenti dirigenti amministrativi. Il responsabile del procedimento Sig.ra Gasparro Palma R. IL RESPONSABILE DI SETTORE Arch. Donata Aurelia SUSCA

4 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell Ente, osservato: rilascia: PARERE FAVOREVOLE; Turi, lì 10 SET.2015 Il Capo Settore Economico-Finanziario dott.ssa Maria Enza Leone ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 151, comma 4, e dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell art. 43 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 16/03/1999, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: Risorsa/Intervento cod. mecc. Cap. PEG Bilancio Importo Accertamento / Impegno PRESTAZIONI DI SERVIZI ,90 Imp. n. 218/15 Reversale/ Liquidazione - Mandato MAND.N.1 380/15 Turi, lì 10 SET Il Capo Settore Economico-Finanziario dott.ssa Maria Enza Leone Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione è affissa all Albo pretorio informatico del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/09/2015. Turi, lì 18/09/2015 Istruttore Direttivo Amministrativo sig.ra Antonia Valentini

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