COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

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1 COMUNE DI Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 50 DEL. 29/10/2013 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -Visto l art. 21 comma 3 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/06/2012; -Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato e riconosciuta la loro regolarità,esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o contratti per lavori,prestazioni,forniture,nei limiti degli impegni assunti (v,buoni d0ordine allegati alle singole fatture nonché eventuali determine di impegno); -Precisato che si impone la necessità di liquidare le fatture dell elenco allegato per la somma complessiva di Euro 1.542,00, I.V.A. compresa ed imputare agli impegni di spesa ivi indicati nel Bilancio 2013 ; -Visto il provvedimento sindacale N.. 1 del 10/01/2012 con il quale venne individuato il Sig. MOI Arch. Giuseppe Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ed al quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107, commi 2 e 3 e a i sensi dell art.109 comma 2 del D. Lgs N. 267 del 18/08/2000; ATTESTA Sotto la propria responsabilità: la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate; la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali; DISPONE La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell elenco allegato, per l importo complessivo di Euro 1.542,00, I.V.A.compresa. lì 29/10/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MOI Arch. Giuseppe *********************************************************************************************************** VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Roggero Dott.ssa Maria Teresa

2 Capitolo 2013/470/024 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONI- BILE - UTENZE ACQUA POTABILE Impegno di spesa FORNITORE 2013/666/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2013 FATTURA PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE IMPORTO 596 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 IRRIGAZIONE PERIODO DIC.12 - AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 MESE DI DIC.12-AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 IRRIGAZIONE PERIODO DIC.12 -AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE PERIODO 43, F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 IRRIGAZIONE PERIODO DIC.12 - AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 FONTANA PERIODO DIC.12-AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N del ,00 FONTANA COMUNALE DIC AGOSTO 15, F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N del FONTANA COMUNALE PERIODO 604 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N del ,00 FONTANA COMUNALE DIC.12-AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO 48,00 FATTURA N del Pag. 1

3 ,00 FONTANA COMUNALE PERIODO DIC F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 BOCCHE A. PERIODO DIC.12 - AGOSTO , F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL BOCCHE A. PERIODO DIC AGOSTO 608 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL BOCCHE PERIODO DIC. 12- AGOSTO F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL Pag. 2

4 618 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATT DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL E 626 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL Pag. 3

5 Totale impegno 632 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL F /2 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO 70,00 FATTURA N DEL , /666/0 989,00 Totale capitolo 2013/470/ ,00 Capitolo 2013/1460/024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - UTENZE ACQUA POTABILE Impegno di spesa FORNITORE 2013/733/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2013 FATTURA PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE IMPORTO Totale impegno 640 F /1 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO 403,00 FATTURA N DEL , /733/0 403,00 Pag. 4

6 Totale capitolo 2013/1460/ ,00 Capitolo 2013/2340/042 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - UTENZE ACQUA POTABILE Impegno di spesa FORNITORE 2013/670/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO UTENZE ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013 FATTURA PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE IMPORTO Totale impegno 639 F /09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N DEL ,00 PERIODO DIC.12 - AGOSTO , /670/0 150,00 Totale capitolo 2013/2340/ ,00 TOTALE ATTO: 1.542,00 29/10/2013 Pag. 5