LA SPERANZA Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l.

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1 LA SPERANZA Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l. Sede legale in Via MASSIMO D AZEGLIO N VILLASANTA (MB) BILANCIO CONTABILE

2 Qui di seguito si riporta il bilancio contabile degli esercizi 2013 e 2012 (per il loro raffronto) con indicate le variazioni in + e per le voci di ricavo e di costo più significative. BILANCIO CONTABILE Esercizio 2013 Esercizio 2012 ATTIVITA' TERRENI E FABBRICATI fabbricati civili ,52 costruzioni leggere 8.709, , , ,84 IMPIANTI E MACCHINARIO macchinari non automatici 1.377, , , ,95 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI attrezzature 7.798, ,67 mobili , ,28 macchine d'ufficio ordinarie 180,76 180,76 macchine d'ufficio elettroniche 4.893, ,71 automezzi , , , ,08 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO immobilizzazioni materiali in corso 2.815,00 acconti a fornitori per immobilizzazioni materiali , ,50 PRODOTTI FINITI E MERCI rimanenze merci 150,00 135,00 150,00 135,00 CREDITI VERSO CLIENTI crediti verso clienti , , , ,05 ALTRI CREDITI Erario: credito IVA annuale 530,29 Erario: credito imposta sostitutiva TFR 97,56 0,74 Erario: rit.d'acconto su interessi cto deposito 1.887, ,26 Erario: ritenute d'acconto su interessi c/c 607,06 720,08 Depositi cauzionali 36,85 65,32 Dipendenti: acconti salari/stipendi 105,00 Dipendenti: arrotondamenti su salari/stipendi 2,65 5,06 INAIL: credito eccedenza premio 61, , ,35 DEPOSITI E C/C ATTIVI Monte dei Paschi di Siena 3.863, ,17 Banca Popolare di Sondrio , ,12 Banca Popolare di Sondrio: cto deposito , , , ,29

3 CASSA cassa contanti 1.063,17 544, ,17 544,95 RATEI E RISCONTI ATTIVI ratei attivi 6.129, ,71 risconti attivi 4.025, , , ,32 ATTIVITA' DI BILANCIO , ,33 PASSIVITA' FONDI AMMORTAMENTO fondo amm. costruzioni leggere 8.709, ,83 fondo amm. macchinari non automatici 1.377, ,95 fondo amm. attrezzature 7.563, ,63 fondo amm. mobili 8.464, ,48 fondo amm. macchine d'ufficio ordinarie 180,76 180,76 fondo amm. macchine d'ufficio elettroniche 4.518, ,71 fondo amm. automezzi , , , ,75 FONDI PER RISCHI fondo rischi su crediti Clienti 1.759, , , ,65 FONDI PER ACCANTONAMENTI fondo T.F.R , , , ,42 DEBITI VERSO SOCI debiti verso Soci 61,12 15,48 61,12 15,48 DEBITI VERSO FORNITORI debiti verso fornitori 3.630, , , ,14 DEBITI TRIBUTARI IVA c/erario 576,78 Erario: ritenute su redditi lavoro dipendente 2.474, ,55 Erario: ritenute d'acconto su redditi lavoro auton ,02 732,75 Erario: imposta sostitutiva su straordinari/premi 141,68 126, , ,70 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA I.N.P.S , , , ,00 ALTRI DEBITI debiti verso personale dipendente , ,00 trattenute sindacali 113,00 119, , ,85

4 RATEI E RISCONTI PASSIVI ratei passivi 687, ,26 fatture da ricevere 2.635, , , ,95 PASSIVITA' DI BILANCIO , ,94 PATRIMONIO NETTO capitale sociale 482,08 817,48 riserva legale , ,34 riserva statutaria , , , ,94 TOTALE , ,88 Utile dell'esercizio 1.331, ,45 TOTALE A PAREGGIO , ,33 RICAVI DI ESERCIZIO RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZ. lavorazioni per terzi , ,32 18,52% servizi per terzi , ,16-4,41% ricavi per rette 5.984, ,00 22,16% , ,48 3,44% RIMANENZE FINALI rimanenze finali 150,00 135,00 11,11% 150,00 135,00 11,11% ALTRI RICAVI E PROVENTI contributi da privati 3.380, ,00-69,23% contributi 5 x mille , ,08-4,57% contributo Ministero Welfare 3.231, ,06 154,65% rimborsi spese varie 6.801, ,27 43,46% rimborsi assicurativi per sinistri 270, , ,41-15,18% PROVENTI FINANZIARI DIVERSI interessi attivi su c/c 539, ,80-55,38% interessi attivi su conto deposito 3.937, ,32-28,42% 4.477, ,12-33,28% PROVENTI STRAORDINARI sopravvenienze attive 71,16 2,83 arrotondamenti attivi 14,13 2,87 85,29 5,70 Totale ricavi , ,71 0,26%

5 COSTI DI ESERCIZIO COSTI PER MATERIALE acquisti materiali di consumo 673,63 acquisti carburante , , , ,16-1,34% SERVIZI PER ACQUISTI trasporti du acquisti 9,00 9,00 SERVIZI INDUSTRIALI lavorazioni esterne 1.175, ,88 6,36% energia elettrica 4.952, ,58 41,44% gas metano e acqua potabile 4.510, ,43 9,52% manutenzioni esterne beni d'impresa 5.574, ,59 spese diverse per manutenzioni 625,05 419,26 consulenze tecniche 150, , ,74 13,22% SERVIZI COMMERCIALI servizi per automezzi 112,02 111,98 112,02 111,98 SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI consulenze 2.289, ,00 servizi telefonici 579,38 672,09 spese postali 56,55 29,55 assicurazioni diverse 8.485, ,39 cancelleria e stampati 401,34 126,99 assistenza software 540,00 540,00 prestazioni occasionali , ,75 rimborsi spese chilometriche 2.940, ,90 spese diverse generali 3.559, ,36 servizi vari amministrativi 3.284, , , ,50 12,29% COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI affitti passivi 1.650, ,04 spese condominiali 1.526,83 64, , ,14 90,81% COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE salari , ,98 stipendi , ,96 oneri sociali su retribuzioni , ,80 accantonamento per T.F.R , ,34 quota di rivalutazione del T.F.R , , , ,39 4,03% AMMORTAMENTI IMMATERIALI ammortamenti immobilizzazioni immateriali 74,00 74,00 AMMORTAMENTI MATERIALI

6 ammortamento attrezzature 509,92 517,15 ammortamento mobili 123,56 938,80 ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 150,00 150,00 ammortamento automezzi 5.585, , , ,87-40,78% RIMANENZE INIZIALI rimanenze iniziali 135,00 150,00 135,00 150,00-10,00% IMPOSTE E TASSE IVA indeducibile 779,78 936,20 imposta di bollo 14,62 tassa rifiuti solidi urbani 429,00 372, , ,82-8,62% INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI interessi passivi 6,74 0,51 perdite su crediti 11,40 oneri bancari 1.136, ,85 penalità diverse 40,95 96, , ,71 2,78% ONERI STRAORDINARI sopravvenienze passive 185,33 arrotondamenti passivi 2,91 3,62 2,91 188,95 Totale costi , ,26 3,90% Utile dell'esercizio 1.331, ,45 Totale a pareggio , ,71

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