S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2011
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- Ottaviana Raimondi
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1 Ditta Data: 30/05/2013 Ora: Pag.001 CITTA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIA CERATO VICENZA VI CODICE FISCALE REG.SOC REG. IMPRESE DI VICENZA NR. REA ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A SEZ. Coop mutualita' prev.diritto ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2012 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI imp. opere fabbricati di terzi , , f.do amm. opere fabbr. terzi (28.993,51) (19.124,22) TOT TOT , ,27 TOT. I TOT. I , ,27 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 TERRENI E FABBRICATI fabbricati civili strument ,68 TOT ,68 2 IMPIANTI E MACCHINARIO impianti macchinari specifici , , impianti macchinari generici , , f.do amm.to imp. e macc. spec (3.924,38) (2.053,13) f.do amm.to imp. e macc. gen. (4.653,45) (2.616,75) TOT TOT , ,12 3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI attrezzatura varia e minuta , , f.do amm.to attrezzatura (35.483,81) (32.886,68) TOT TOT , ,54 4 ALTRI BENI MATERIALI macchine ufficio elettroniche , , autovett. iva detrabile 100% , , arredamento , , f.do amm.macch.uff.elettr. (19.914,69) (18.514,72) f.do amm.autovett.iva detraib. ( ,07) ( ,01) f.do amm. arredamento (72.500,27) (64.876,63) TOT TOT , ,01 TOT. II TOT. II , ,67 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1 PARTECIPAZIONI d ALTRE IMPRESE altre partecipazioni 3.903, ,80 TOT. d TOT. d , , , ,80 TOT. III TOT. III , ,80
2 Pag.002 TOT. B TOT. B , ,74 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 VERSO CLIENTI CLIENTI , , fatture da emettere 1.630, , note d'accredito da emettere (662,50) , , , ,15 4 bis CREDITI TRIBUTARI erario c/ii.dd. da compensare 7.773,00 TOT. a ,00 TOT. 4 bis ,00 5 VERSO ALTRI crediti di competenza 266, debitori diversi 251,40 251, fornitori c/anticipi 3.767, ,35 251,40 b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI anticipi su consumi > 12 mesi 176,86 176, crediti per cauzioni > 12 mesi 2.714,72 314,72 TOT. b TOT. b ,58 491,58 TOT TOT ,93 742,98 TOT. II TOT. II , ,13 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI unicredit banca spa , , banca popolare etica scarl , , , ,62 3 DENARO E VALORI IN CASSA cassa contanti 6.514, ,09 TOT TOT , ,09 TOT. IV TOT. IV , ,71 TOT. C TOT. C , ,84 D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI risconti attivi 3.670, ,15 TOT TOT , ,15 TOT. D TOT. D , ,
3 Pag.003 TOTALE ATTIVO , ,73 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE capitale sociale 3.649, ,99 TOT. I TOT. I , ,99 IV RISERVA LEGALE riserva legale indivisibile , ,97 TOT. IV TOT. IV , ,97 VII ALTRE RISERVE 1 RISERVE FACOLTATIVE riserva facoltativa , , , ,95 TOT. VII TOT. VII , ,95 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (10.633,43) ,67 TOT. A TOT. A , ,58 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO debiti per t.f.r , ,75 TOT. C TOT. C , ,75 D DEBITI 3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM finanz.to soci infruttif. <12m , , , ,00 TOT TOT , ,00 7 DEBITI VERSO FORNITORI FORNITORI 808, , note d'accredito da ricevere (269,30) debiti per spese ant. da terzi 5,00 5, fatture da ricevere , , fatture da ricevere per merci 190, fatt.da ricevere merci mat.pri 4.275, fatt. da ricevere per beni 7.716, , ,61 TOT TOT , ,61 12 DEBITI TRIBUTARI iva c/erario 266, , erario c/irap 2.998, erario c/rit.passive compensi 674,80 530, erario c/rit. su retribuzioni , , , ,50 TOT TOT
4 Pag , ,50 13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE debiti vs. inps , , debiti vs. inail 729, , debiti v/fondi pensione 2.868, , debiti verso inps ratei pers , , , ,17 TOT TOT , ,17 14 ALTRI DEBITI retribuz. dipend. non liquid , , debiti vari 2.213, , debiti per ratei del personale , , sindacati c/ trattenute 147,43 144, , ,24 TOT TOT , ,24 TOT. D TOT. D , ,52 E RATEI E RISCONTI PASSIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI risconti passivi , ,88 TOT TOT , ,88 TOT. E TOT. E , , TOTALE PASSIVO E NETTO , ,73
5 Pag.005 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI ricavi per vendite , , vendita energia 178,08 356, ricavi per servizi , , , ,28 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI liberalita' ordinarie , contributi c/impianti 6.991, , recupero per sinistri 45, , sopravvenienze attive ordinari 148,83 86, , ,49 b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO contributo GSE 2.424, ,51 TOT. b TOT. b , ,51 TOT TOT , ,00 TOT. A TOT. A , ,28 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI attrezzature c/acq.ded. 80% (126,53) attrezzature minute c/acquisti (3.557,31) (3.836,13) prodotti alimentaz. c/acquisti (69.686,13) (63.714,93) prodotti igienici/sanit.c/acq. (15.168,97) (14.523,37) prodotti per pulizia c/acq. (2.977,43) (2.119,21) vestiario e calzature c/acq. (3.601,93) (5.560,18) prodotti diversi c/acquisti (4.001,97) (5.084,56) cancelleria (4.339,40) (3.350,47) carburanti deducibili (13.324,59) (12.721,05) TOT TOT ( ,26) ( ,90) 7 PER SERVIZI manut.e rip. su beni di propr. (3.380,53) (4.607,72) manut.e rip. su beni di terzi (4.367,13) (1.446,06) canoni assist.e manut.da contr (1.205,96) (858,24) riscaldamento (8.943,64) (6.855,72) energia elettrica (11.235,56) (10.722,78) acqua (2.552,66) (1.919,82) servizio mensa e sostitutivi (11.860,32) (12.455,22) spese mediche (97,42) (6.823,07) spese di formazione (890,00) (1.416,69) consulenze professioni tipiche (14.413,10) (8.568,27) canoni e servizi telematici (329,00) spese di trasporto (9,57) spese varie (30,00) viaggi e soggiorni (13.849,20) (12.636,38) rimborsi spese chilometrici (72,00) (801,95) spese rappr/omaggi <25,82e (38,51) pubblicita' (130,00) provvigioni (1.000,00) postali e valori bollati (1.007,78) (540,00)
6 Pag assicurazioni diverse (10.655,16) (10.335,31) telefoniche (2.563,81) (2.779,03) elaborazione dati (27.734,81) (28.377,32) oneri bancari (2.500,19) (2.134,58) telefoniche parz. deducibili (4.319,67) (7.046,05) consulenze professionali (665,50) (4.903,79) compensi occasionali (1.850,00) (1.850,00) spese legali e notarili (954,11) servizi vari (15.193,33) (17.095,24) assicuraz.automezzi deducibili (6.384,36) (5.328,92) man.rip.autoveicoli deducibili (7.811,25) (6.071,16) TOT TOT ( ,00) ( ,89) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI affitti passivi-sp.condominial (8.107,75) (8.313,03) TOT TOT (8.107,75) (8.313,03) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI retribuzione dipendenti (93.594,44) ( ,38) retribuzioni soci coop ( ,00) ( ,61) ( ,44) ( ,99) b ONERI SOCIALI contributi inps (24.829,56) (34.323,41) contributi inail (1.045,54) (2.081,18) contributi inps soci coop ( ,96) ( ,68) contributi inail soci coop (9.718,14) (14.337,91) TOT. b TOT. b ( ,20) ( ,18) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO acc.indennita' TFR dipend. (6.049,41) (7.914,27) acc. indennita' TFR soci (77.057,79) (72.388,81) TOT. c TOT. c (83.107,20) (80.303,08) e ALTRI COSTI contr.fondi pensione soci coop (854,45) (708,63) contributi fondi pensione (178,32) (258,26) TOT. e TOT. e (1.032,77) (966,89) TOT TOT ( ,61) ( ,14) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ammortamento beni immateriali (9.869,29) (9.682,95) (9.869,29) (9.682,95) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ammort.ordinari beni materiali (27.371,75) (26.437,79) TOT. b TOT. b (27.371,75) (26.437,79) TOT TOT (37.241,04) (36.120,74) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE vidimazioni libri e diritti (1.050,80) (928,60) quote associative (1.390,00) (2.163,00)
7 Pag erogazioni liberali (1.377,00) (2.165,00) sanzioni,ammende e multe (17,43) (66,14) libri giornali e abbonamenti (950,68) (1.066,46) quote consortili (2.673,86) (2.558,58) bollo autom. deducibili (1.609,48) (1.637,02) altri oneri di gestione (1.126,04) (1.122,96) imposte e tasse deducibili (1.742,30) (424,92) imposta di registro (119,36) tasse rifiuti (2.264,96) (2.213,95) ritenute a titolo d'imposta (10,34) (8,41) sopravv. passive ord. inded. (146,03) sopravv. passive ord. ded. (661,47) (777,57) TOT TOT (15.020,39) (15.251,97) TOT. B TOT. B ( ,05) ( ,67) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) , ,61 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI interessi attivi c/c bancari 51,63 31, abbuoni e arrot. attivi 30,28 19,22 TOT. d TOT. d ,91 50,28 TOT. d TOT. d ,91 50,28 TOT TOT ,91 50,28 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI interessi passivi c/c (9,35) interessi passivi fornitori (6,43) int.passivi rateizz.inail (148,32) (121,98) inter.passivi su imposte (0,76) (16,03) abbuoni e arrot. passivi (53,86) (39,55) TOT. d TOT. d (202,94) (193,34) TOT TOT (202,94) (193,34) TOT. C TOT. C (121,03) (143,06) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI liberalita' straordinarie ,12 TOT. b ,12 TOT ,12 TOT. E ,12
8 Pag RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) , ,67 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO a IMPOSTE CORRENTI accantonam. IRAP (soc.di cap.) (23.862,00) (31.008,00) (23.862,00) (31.008,00) TOT TOT (23.862,00) (31.008,00) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (10.633,43) ,67
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