Situazione Patrimoniale
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- Gilberto Mantovani
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1 VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Patrimoniale Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre /0001/ /0001/ /0001/ /0001/**** Conto Descrizione Attività Passività Programmi Software 135,60 Oneri plurien.sede Sez.Malalb ,53 Oneri plurien.sede Bologna 3.178,94 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,07 10/000/000 10/000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/ /000/001 10/000/**** Costruzioni Leggere 0.5,58 Impianti Condizion.e Riscald ,40 Imp. Radio e Telecomunicaz ,99 Impianti Elettrici ,96 Attrezzatura Medico/sanitaria ,09 Mobili e Arredi 40.07,34 Impianti di sicurezza ,41 Automezzi 379.3,30 Macchine Elettroniche d'ufficio ,5 Macchine da ufficio 743,70 Autovetture 44.30,03 Attrezzature Varie 8.576,36 Automezzo di soccorso ,13 Attrezzature Sanit.Protez.Civile.466,60 Vani Sanitari Ambulanze ,85 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,6 10/****/**** IMMOBILIZZAZIONI ,33 13/******** CLIENTI 3.166,06 15/0001/ /0001/000 15/0001/**** Indumenti di Lavoro ,75 Materiali di Cons. Med./Sanitar ,60 RIMANENZE ,35 15/000/ /000/ /000/ /000/ /000/001 15/000/**** Depositi Cauzionali X Utenze 917,19 Depositi Cauzionali Vari 445,98 Crediti Vari ,80 Fatture da Emettere 4.67,01 Crediti V/U.T.I.F. 5.35,67 CREDITI DIVERSI ,65 15/0003/ /0003/**** Crediti v/enti ,71 CREDITI VERSO ENTI ,71 15/0005/000 15/0005/**** Fondi Assicurativi 5.791,75 TITOLI E F.DI ASSICURATIVI 5.791,75 15/****/**** ATTIVO CIRCOLANTE 10.38,46 16/0001/ /0001/ /0001/ /0001/ /0001/**** Emilbanca Credito Coop. c/c , C/C Postale 4.503,83 Monte Paschi Siena c/c ,63 Unipol Banca c/c Mal 58,40 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0.94,08 16/000/ /000/ /000/ /000/**** Valori Bollati 40,85 Cassa Sede Amministrativa 851,34 Cassa Sede Operativa 134,40 DENARO E VALORI IN CASSA 1.06,59 16/****/**** DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.968,67 17/0001/ /0001/**** Ratei Attivi 38,48 RATEI ATTIVI 38,48 1
2 VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Patrimoniale Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 Conto Descrizione Attività Passività 17/000/ /000/**** Risconti Attivi 3.985,1 RISCONTI ATTIVI 3.985,1 17/****/**** RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.367,60 19/0003/ /0003/**** Disavanzo di Gest. Eserc. Preced 7.761,04 RISULTATO D'ESERCIZIO 7.761,04 19/****/**** PASSIVO 7.761,04 35/0001/005 35/0001/**** Fondaz.Catis c/f.do gest.donato 0.658,8 CONTI D'ORDINE 0.658,8 35/****/**** CONTI D'ORDINE 0.658,8 10/0004/000 10/0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/ /0004/001 10/0004/**** Fondo Amm.to Costruz. Leggere 16.38,58 Fondo Amm.to Imp.Condiz.Riscald ,90 Fondo Amm.to Imp. Radio/Telec ,99 Fondo Amm.to Imp. Elettrici 1.84,83 Fondo Amm.to Attrez. Medico/Sani 3.596,49 Fondo Amm.to Mobili e Arredi 34.74,89 Fondo Amm.to Impianti di sicurez ,64 Fondo Amm.to Automezzi ,9 Fondo Amm.to Macch. Eletr. Uffic 3.133,5 Fondo Amm.to Macchine da ufficio 743,70 Fondo Amm.to Autovetture ,53 Fondo Amm.to Attrez. Varie 1.35,64 Fondo Amm.to Automezzo di Socc ,13 Fondo Amm.to Attrezz.Sanit.P.Civ.466,60 Fondo Amm.to Vani Sanit.Ambulanz ,7 FONDI AMMOR.ORD.IMMOB. MATERIALI ,36 10/****/**** IMMOBILIZZAZIONI ,36 14/0001/000 14/0001/ /0001/**** Fondo Rischi su Crediti-Art ,11 Fondo Acc.to Contenz. Tributari 7.354,86 Fondi Spese e Rischi 7.4,97 14/****/**** FONDI PER RISCHI E ONERI 7.4,97 16/0001/ /0001/006 16/0001/007 16/0001/**** Banca Cred. Coop. Castenaso c/c ,50 Cred.Coop.Bolognese c/c Mal 7.560,40 Credito Coop. Bolognese c/c Mal 13,5 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 7.668,4 16/****/**** DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.668,4 19/0001/ /0001/**** Capitale Netto 1.68,6 PATRIMONIO NETTO 1.68,6 19/****/**** PASSIVO 1.68,6 1/******** FORNITORI ,07 /0001/000 /0001/**** Mutui Passivi Bancari scad.oltre es.succ ,10 DEBITI V/BANCHE ,10 /000/0003 /000/0004 Creditori Diversi 9.6,95 Cauzioni divise volontari ,48
3 VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Patrimoniale Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 /000/0007 /000/0009 /000/0013 /000/0014 /000/0015 /000/**** Conto Descrizione Attività Passività Fatture da Ricevere 7.564,83 Clienti c/anticipi ,00 Deposito Cauzionale Telefono 360,00 Debiti diversi 8.000,00 Debiti v/a.n.p.as. Regionale 1.536,00 DEBITI DIVERSI ,6 /0004/0004 /0004/**** Erario C/Rit. Lav. Autonomo 61,17 DEBITI V/ERARIO 61,17 /****/**** DEBITI ,53 4/0001/0001 4/0001/**** Ratei Passivi 874,04 RATEI PASSIVI 874,04 4/000/0001 4/000/**** Risconti Passivi 5,00 RISCONTI PASSIVI 5,00 4/****/**** RATEI E RISCONTI PASSIVI 879,04 35/0001/004 35/0001/**** F.do gest.donato Fondaz.Catis 0.658,8 CONTI D'ORDINE 0.658,8 35/****/**** CONTI D'ORDINE 0.658,8 T o t a l i , ,9 U t i l e d i e s e r c i z i o ,15 T o t a l e a p a r e g g i o , ,44 3
4 VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Economica Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 6/0001/0001 6/0001/0003 6/0001/**** Conto Descrizione Costi Ricavi Materiali Cons. Sanit. C/Acquis ,1 Materiali Consumo Gener.C/Acquis 6.44,60 COSTI MATERIE SUSSID. E CONSUMO 1.175,81 6/000/0011 6/000/001 6/000/**** Esist. Iniz. Indum. Lavoro 11.03,51 Esist.Iniz.Mat.Cons.Sanit. 6.44,17 VARIAZ. RIM. MAT.SUSSID. E CONS ,68 6/0003/000 6/0003/0003 6/0003/0004 6/0003/0006 6/0003/0009 6/0003/0010 6/0003/0015 6/0003/0016 6/0003/0017 6/0003/0018 6/0003/0019 6/0003/**** Spese Manut./Assist.Contrattuali 6.801,84 Canone Abbonamento Web/Adsl 1.009,7 Spese di Trasporto 996,4 Spese di Manut./Rip. Varie 3.464,40 Spese di Pulizia 3.510,81 Spese di Manut./Rip. Automezzi 36.99,96 Premi Assicur. Ambulanze ,45 Premi Assicuraz. Fabbricati.105,91 Premi Assicurazione Volontari 8.975,36 Premi Assicurativi Diversi 1.8,5 Premi Assicur.Autovetture 5.87,86 SPESE PER SERVIZI GENERALI ,80 6/0005/000 6/0005/0005 6/0005/**** Spese Legali e Notarili 7.437,31 Compensi Prestaz. Lav. Autonomi 15.98,30 SPESE PER SERVIZI PROFESSIONALI 3.419,61 6/0006/0001 6/0006/000 6/0006/0003 6/0006/0004 6/0006/0005 6/0006/**** Energia Elettrica ,15 Gas 5.931,1 Acqua 1.16,98 Telefono Deducibile 3.745,05 Telefono Indeducibile 838,49 SPESE PER UTENZE.750,79 6/0007/0003 6/0007/**** Noleggio/Locazione 1.81,11 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 1.81,11 6/0008/0001 6/0008/0003 6/0008/0004 6/0008/0006 6/0008/0009 6/0008/0010 6/0008/0011 6/0008/001 6/0008/0016 6/0008/0018 6/0008/0019 6/0008/000 6/0008/001 6/0008/005 6/0008/003 6/0008/**** Cancelleria 3.647,08 Libri,Giornali,Riviste,CD,DVD,TV 198,11 Spese Postali.45,61 Spese e bolli su Fatt.d'Acquisto 45,43 Arrotondamenti Passivi 0,03 Spese Diverse 3.55,41 Rimborsi Spese a Piè Lista.044,06 Spese per Conv.Manif.e Feste Soc 86,55 Contributi Associativi 9.576,00 Carburanti e Lubrificanti Ambulanze 77.4,78 Materiali di Consumo Ambulanze 47.1,13 Tasse di Circolaz. 463,95 Beni Strument.< al Milione.093,79 Costi e Spese Indeducibili.678,54 Donazioni non deducibili 95,13 ALTRI COSTI DI GESTIONE ,60 6/0009/000 6/0009/**** Sanzioni e Multe 3,0 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3,0 6/0010/0001 6/0010/**** Servizi da terzi 7.108,15 SERVIZI DA ASSOCIATE 7.108,15 6/0011/0001 6/0011/0003 Interessi Pass. su C/C Bancario 1.197,80 Interessi Pass. su Mutui Bancari 6.751,17 4
5 VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Economica Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 6/0011/0007 6/0011/000 6/0011/**** Conto Descrizione Costi Ricavi Interessi Passivi di mora,61 Commissioni Bancarie.801,48 ONERI FINANZIARI ,06 6/0013/0001 6/0013/**** Sopravvenienze Passive 1.838,88 ONERI STRAORDINARI 1.838,88 6/****/**** COSTI E ONERI ,69 7/0004/000 7/0004/0005 7/0004/**** Buoni Mensa 76,00 Spese Corsi Formaz/Convegni 3.788,66 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 4.514,66 7/****/**** COSTI PER IL PERSONALE 4.514,66 8/0001/0004 8/0001/0015 8/0001/0016 8/0001/**** Ammortam. Programmi Software 135,60 Ammortam. Oneri Plurien.Sez.Mal ,11 Ammortam. Oneri Plurien.Sede Bo 88,31 AMMORTAM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI ,0 8/000/000 8/000/0003 8/000/0005 8/000/0006 8/000/0008 8/000/0009 8/000/0010 8/000/0011 8/000/0014 8/000/0015 8/000/001 8/000/**** Ammortamento Costruz. Leggere 914,40 Ammortamento Imp. Condiz./Riscal 7,40 Ammortamento Imp. Elettrici 1.970,10 Ammortamento Attrez.Medico/Sanit.096,43 Ammortamento Mobili e Arredi.904,15 Ammortamento Imp. di sicurezza.68,4 Ammortamento Automezzi ,33 Ammortamento Macchine per Uffici 84,98 Ammortamento Autovetture 7.863,00 Ammortamento Attrez. Varie 3.16,7 Ammortamento Vani Sanit.Ambulanz ,93 AMMORTAMENTO IMMOBILIZ.MATERIALI 69.54,41 8/0003/0003 8/0003/**** Svalutazione Crediti Diversi 10,79 SVALUTAZIONE CREDITI 10,79 8/****/**** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 79.98, 30/0001/ /0001/**** Tassa Raccolta Rifiuti Urbani.051,00 IMPOSTE NON SUL REDDITO(Deduci.).051,00 30/****/**** IMPOSTE E TASSE.051,00 5/0001/0001 5/0001/000 5/0001/**** Servizi Trasp.Socc.in Convenz.AUSL ,08 Servizi Trasp.NON in conven.e privati 3.44,51 RICAVI PER SERVIZI DI TRASPORTO ,59 5/0003/0001 5/0003/000 5/0003/0003 5/0003/**** Quote Sociali 1.500,00 Contributi da Enti Pubblici ,8 Contributi da Privati 10.01,7 ALTRI RICAVI ATTIVITA' ISTITUZ ,54 5/0005/0001 5/0005/0011 5/0005/001 5/0005/**** Arrotondamenti Attivi 0,01 Risarcimento Sinistri ,00 Rimborsi U.T.I.F. 4.35,67 ALTRI RICAVI E PROVENTI ,68 5/0007/0001 5/0007/**** Interessi Attivi V/Banche 0,96 PROVENTI FINANZIARI 0,96 5
6 VIA STALINGRADO, 81/ 4018 Situazione Economica Situazione dal 01/01/011 al 31/1/011 Valuta sabato 31 dicembre 011 5/0008/0001 5/0008/0003 5/0008/0007 5/0008/**** Conto Descrizione Costi Ricavi Plusval. da Alienaz.Immob.Mater. 10,00 Sopravvenienze Attive 66,87 Utili su Fondi Assucurativi 738,73 PROVENTI STRAORDINARI 1.015,60 5/****/**** RICAVI, VENDITE E PRESTAZIONI ,37 6/000/0001 6/000/000 6/000/**** Rimanenze Fin. Indum. Lavoro ,75 Rimanenze Fin.Mat.Cons.Sanit ,60 VARIAZ. RIM. MAT.SUSSID. E CONS ,35 6/****/**** COSTI E ONERI ,35 T o t a l i , ,7 U t i l e d i e s e r c i z i o ,15 T o t a l e a p a r e g g i o , ,7 6
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