Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Centesimi di Euro S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

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1 Data: 19/05/16 BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS PAGINA : 01 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A'! CASSA CONTANTI! 130,00!! UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE! ,05!! 101 CASSA! 130,00!! 102 BANCHE! ,05!! CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI! 6.072,88!! ERARIO C/IVA! 700,66!! BANCA SELLA EURO! 3.167,25!! 216 ERARIO C/IVA! 700,66!! UNICREDIT BANCA! ,72!! FORNITORI NAZIONALI! ,49!! 102 BANCHE! ,85!! 501 FORNITORI! ,49!! CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI! ,09!! FATTURE DA RICEVERE! 6.433,77!! 204 CREDITI V/CLIENTI! ,09!! 503 FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE! 6.433,77!! FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI! 2.000,00!! INPS! 7.267,52!! 208 FORNITORI CONTO DEBITORI! 2.000,00!! 506 ENTI PREVIDENZIALI! 7.267,52!! CREDITI DIVERSI! 400,00!! ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA! 3.171,88!! 214 ALTRI CREDITI! 400,00!! 507 STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI! 3.171,88!! ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT! 0,02!! INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE! 97,26!! ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACC! 496,00!! DEBITI VS. DIPENDENTI! 8.070,12!! ERARIO IRAP ACCONTO! 2.272,41!! ENTE BILATERALE! 16,73!! 215 CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI! 2.768,43!! 511 ALTRI DEBITI! 8.184,11!! RISCONTI ATTIVI! 437,67!! RATEI PASSIVI! 2.798,74!! 323 RISCONTI ATTIVI! 437,67!! 512 RATEI PASSIVI! 2.798,74!! FABBRICATI INDUSTRIALI! ,71!! MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006! ,20!! MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI! 2.582,28!! FINANZIAMENTO SELLA 2009! ,97!! ATTREZZATURA! ,91!! FINANZIAMENTO UNICREDIT ! ,95!! AUTOMEZZI! ,98!! FINANZIAMENTO ! 7.345,44!! MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE! ,99!! FINANZIAMENTO UNICREDIT ! ,99!! MOBILI ED ARREDI! ,36!! FINANZIAMENTO UNICREDIT ! ,73!! BENI STRUM.LI INFERIORI ! 3.308,71!! FINANZIAMENTO UNICREDIT ! ,97!! ARREDAMENTO! 5.791,28!! FINANZIAMENTO UNICREDIT ! ,58!! IMPIANTI GENERICI! ,42!! MUTUO BANCA SELLA 2015! ,45!! MANUTENZIONI DA AMM.RE! ,00!! FINANZ.TO UNICREDIT 13^ 95797! ,00!! IMPIANTI E MACCH.SANITARIO! 4.327,52!! 601 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM! ,28!! ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS! ,91!! FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR! ,82!! AMBULANZE! ,05!! 605 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR! ,82!! 401 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI! ,12!! FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN! ,00!! COSTRUZIONI LEGGERE! 8.400,00!! FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN! ,50!! 402 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO! 8.400,00!! FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA! 2.582,28!! SPESE PLURIENNALI! 4.270,00!! FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA! ,06!! SOFTWARE! 4.808,82!! FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI! ,46!! 404 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI! 9.078,82!! FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF! ,95!! DEPOSITO CAUZIONALE! 1.100,00!! FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC! ,23!! 411 DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI! 1.100,00!! FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0! 4.141,71!! RITENUTE FISCALI SU INTERESSI! 0,39!! FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO! 1.147,08!! 507 STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI! 0,39!! FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.S! 3.754,37!! PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI! ,68!! FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL! 1.379,60!

2 Data: 19/05/16 BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS PAGINA : 02 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A'! 706 RIPORTI A NUOVO! ,68!! FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA! 0,01!!!!! FONDO AMM.AUTOVETTURE! ,87!!!!! FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA! ,35!!!!! FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC.! 3.301,89!!!!! FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI L! 8.400,00!!!!! FONDO AMM.TO SOFTWARE! 5.081,60!!!!! FONDO AMM.TO AMBULANZE! ,66!!!!! 607 FONDI DI AMMORTAMENTO! ,62!!!!! UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE! ,33!!!!! 706 RIPORTI A NUOVO! ,33!!!!! CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INV! 5.298,13!!!!! 708 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI! 5.298,13!!!!!!! TOTALE ATTIVITA' ,05 TOTALE PASSIVITA' ,40 Perdita d'esercizio , TOTALE A PAREGGIO ,40

3 Data: 19/05/16 BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS PAGINA : 01! TRASPORTI PER ACQUISTI! 24,60!! INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI! 0,18!! MATERIALE DI CONSUMO! ,70!! 909 INTERESSI ATTIVI! 0,18!! MATERIALE SANITARIO! 80,05!! PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO! 1.768,41!! ACQUISTO OLII E LUBRIFICANTI! 109,80!! ARROTONDAMENTI ATTIVI! 27,65!! 801 ACQUISTI! ,15!! INDENNIZZI SINISTRI! 8.217,86!! TRASPORTI ESTERI! 69,40!! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,00!! 803 COSTI DI VENDITA! 69,40!! RIMBORSO SPESE LEGALI! 1.161,63!! COSTO DEL PERSONALE! ,51!! RIMBORSO SPESE IMP.100%! 722,23!! RIMBORSO SPESE! 1.500,00!! PRESTAZIONI DA CONVENZIONI! ,20!! BUONI PASTO! 4.936,00!! OBLAZIONI! ,88!! RIMBORSO SPESE VOLONTARI! ,14!! TESSERAMENTO SOCI! 2.070,00!! ASSICURAZIONE TFR! ,00!! RIMBORSO ACCISA! 7.492,40!! 804 COSTO DEL PERSONALE! ,65!! 911 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO! ,26!! CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E! ,27!! CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO! ,81!! CONTRIBUTI INAIL! 3.238,70!! SOPRAVVENIENZE ATTIVE! 1.032,37!! CONTRIBUTI ENTE BILATERALE! 148,06!! PLUSVALENZA DI CESSIONE! ,00!! 806 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E! ,03!! CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLAZZO! 4.359,00!! TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO! ,81!! CONTRIBUTO FONDO PERDUTO TPA! ,64!! 807 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO! ,81!! 912 PROVENTI STRAORDINARI! ,82!! ENERGIA ELETTRICA! 7.453,31!!!!! RISCALDAMENTO! 4.254,11!!!!! 810 UTENZE ENERGETICHE! ,42!!!!! MANUTENZIONI E RIPARAZIONI! 2.103,52!!!!! ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI! ,84!!!!! MANUTENZIONE IMMOBILE! 9.845,00!!!!! MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM! ,03!!!!! 811 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI! ,39!!!!! LOCAZIONI! 3.500,00!!!!! NOLEGGIO! 76,25!!!!! 812 LOCAZIONI! 3.576,25!!!!! LOCAZIONI FINANZIARIE! ,17!!!!! 813 LOCAZIONI FINANZIARIE! ,17!!!!! ALTRE UTENZE! 325,09!!!!! TELEFONICHE DET. 80%! 9.548,34!!!!! 814 ALTRE UTENZE! 9.873,43!!!!! COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO! ,86!!!!! COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMM! 3.573,75!!!!! COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT! 3.933,28!!!!! 816 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO! ,89!!!!! VIAGGI E TRASFERTE! 2.952,16!!!!! 817 VIAGGI E TRASFERTE! 2.952,16!!!!! ASSICURAZIONI! ,82!!!!! ASSICURAZIONE INCENDI! 115,00!!!!

4 Data: 19/05/16 BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS PAGINA : 02! ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE! 1.620,16!!!!! 818 ASSICURAZIONI! ,98!!!!! PUBBLICITA' E PROPAGANDA! 5.014,20!!!!! SPESE RAPPRESENTANZA! 200,00!!!!! SPESE DI RAPPRESENTANZA < ! 620,00!!!!! 820 PUBBLICITA' E PROPAGANDA! 5.834,20!!!!! CANCELLERIA E STAMPATI! 1.225,93!!!!! 821 CANCELLERIA E STAMPATI! 1.225,93!!!!! AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND! ,81!!!!! AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA! 9.766,96!!!!! AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI! ,00!!!!! AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF! 4.091,29!!!!! AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.00! 129,61!!!!! AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER! 5.639,79!!!!! AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO! 935,77!!!!! AMMORTAMENTO INDETRAIBILE! 76,58!!!!! AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNIC! 6.720,85!!!!! AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LE! 420,00!!!!! AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE! ,79!!!!! 822 AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ! ,45!!!!! AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIEN! 854,00!!!!! AMMORTAMENTO SOFTWARE! 235,47!!!!! 826 AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI! 1.089,47!!!!! INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI! ,25!!!!! INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE! 1.711,10!!!!! INTERESSI PASSIVI DIVERSI! 7.380,21!!!!! ONERI E COMMISSIONI BANCARIE! 2.211,79!!!!! INTERESSI PASSIVI PER IVA! 1,27!!!!! 833 ONERI FINANZIARI! ,62!!!!! MINUSVALENZE! 2.211,67!!!!! 835 ONERI STRAORDINARI! 2.211,67!!!!! ARROTONDAMENTI PASSIVI! 5,54!!!!! COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI! ,51!!!!! COSTI DI VIGILANZA! 262,47!!!!! BOLLI ART.15! 51,00!!!!! SPESE POSTALI! 48,23!!!!! ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS! ,34!!!!! ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI! 1.708,78!!!!! 836 PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO! ,87!!!!! IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE! 2.356,00!!!!! ALTRE IMPOSTE! 23,24!!!!! 837 ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI! 2.379,24!!!!

5 Data: 19/05/16 BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS PAGINA : 03! IMPOSTE COMUNALI! 215,85!!!!! 838 ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER! 215,85!!!!! IMPOSTE COMUNALI! 173,76!!!!! 840 ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCI! 173,76!!!!! CARBURANTE E LUBRIFICANTI! ,65!!!!! BOLLO AUTO/AUTOCARRO! 62,07!!!!! COSTI VARI PER AUTOMEZZI! 2.815,24!!!!! AUTOSTRADA! 636,86!!!!! PNEUMATICI! 4.859,00!!!!! 843 COSTI AUTOMEZZI! ,82!!!!!!!!!! TOTALE COSTI ,61 TOTALE RICAVI ,26 Perdita d'esercizio , TOTALE A PAREGGIO ,61

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