Dalla situazione contabile al bilancio d esercizio
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1 Dalla situazione contabile al bilancio d esercizio La situazione contabile al 31/12/2005 della Matrix spa è rappresentata dal prospetto che è stato redatto dopo le scritture di assestamento. Presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico secondo quanto disposto dal codice civile, tenendo presente che: - i crediti commerciali per scadono oltre l esercizio successivo; - i debiti commerciali scadono tutti entro l esercizio; - la quota del prestito obbligazionario da rimborsare entro l esercizio successivo è di ; - l investimento in partecipazioni è di natura strategica; - l investimento in titoli a reddito fisso è di carattere temporaneo. Situazione contabile al 31/12 dopo le scritture di assestamento Azionisti c/sottoscrizioni ,00 Brevetti ,00 Fondo ammortamento brevetti 4.000,00 Disaggio su prestiti 8.000,00 Fabbricati ,00 Impianti e macchinari ,00 Attrezzature industriali ,00 Attrezzature commerciali ,00 Automezzi ,00 Arredamento ,00 Immobilizzazioni in corso ,00 Fondo ammortamento fabbricati ,00 Fondo ammortamento impianti e macchinari ,00 Fondo ammortamento attrezzature industriali ,00 Fondo ammortamento attrezzature commerciali 8.000,00 Fondo ammortamento automezzi ,00 Fondo ammortamento arredamento 7.500,00 Partecipazioni in collegate ,00 Crediti v/clienti ,00 Cambiali attive ,00 Fatture da emettere ,00 Crediti diversi 8.000,00 Titoli ,00 Denaro in cassa 3.520,00 Assegni 6.000,00 Materie prime ,00 Prodotti in lavorazione ,00 Prodotti finiti ,00 Ratei attivi 150,00 Risconti attivi 3.350,00 Banche c/c attivi ,00 Debiti v/fornitori ,00 Cambiali passive 5.000,00 Fatture da ricevere 7.200,00 Debiti diversi 9.600,00 Prestiti obbligazionari ,00 Fondo rischi su crediti 7.000,00 Fondo per imposte 6.000,00 Debiti per ritenute da versare ,00
2 Debiti per imposte 8.900,00 Debiti per IVA 7.200,00 Debiti v/istituti previdenziali ,00 Debiti per TFRL ,00 Ratei passivi 2.500,00 Banche c/c passivi ,00 Capitale sociale ,00 Riserva legale ,00 Riserva statutaria ,00 Riserva straordinaria ,00 Riserva sovrapprezzo azioni ,00 Materie prime c/acquisti ,00 Resi su vendite 7.800,00 Consulenze ,00 Assicurazioni ,00 Costi per servizi diversi ,00 Salari e stipendi ,00 Oneri sociali ,00 Materie prime c/esistenze iniziali ,00 Materie prime c/rimanenze finali ,00 Prodotti in lavorazione c/esistenze iniziali ,00 Prodotti in lavorazione c/rimanenze finali ,00 Interessi passivi bancari ,00 Interessi passivi su obbligazioni ,00 Prodotti finiti c/vendite ,00 Ribassi e abbuoni attivi 3.150,00 Prodotti finiti c/esistenze iniziali ,00 Prodotti finiti c/rimanenze finali ,00 Plusvalenze ordinarie ,00 Minusvalenze straordinarie ,00 Costruzioni in economia ,00 Fitti passivi ,00 Ammortamento brevetti 2.000,00 Ammortamento disaggio su prestiti 4.000,00 Perdite su crediti 2.000,00 Ammortamento fabbricati 9.000,00 Ammortamento impianti e macchinari ,00 Ammortamento attrezzature industriali 3.600,00 Ammortamento attrezzature commerciali 2.400,00 Ammortamento automezzi ,00 Ammortamento arredamento 2.700,00 Svalutazione crediti 2.500,00 Svalutazione titoli 1.600,00 TFRL ,00 Proventi da partecipazioni 4.000,00 Interessi attivi bancari 2.100,00 Interessi su titoli 600,00 Utile su titoli 700,00 Sopravvenienze attive straordinarie 5.300,00 Imposte dell'esercizio ,00 TOTALE , ,00
3 Soluzione ATTIVO Stato Patrimoniale (art.2424 C.C.) PASSIVO A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti A) PATRIMONIO NETTO B) IMMOBILIZZAZIONI I. Capitale I Immobilizazioni immateriali: II. Riserva da sovraprezzo azioni ) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione IV. Riserva legale delle opere dell'ingegno; VI. Riserve statutarie TOTALE VII. Altre riserve (riserva straordinaria) II Immobilizzazioni materiali: IX. Utile (perdita) dell'esercizio ) terreni e fabbricati; TOTALE ) impianti e macchinari; B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3) attrezzature industriali e commerciali; ) per imposte; ) altri beni; TOTALE ) immobilizzazioni in corso e acconti C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO TOTALE SUBORDINATO III Immobilizzazioni finanziarie D) DEBITI 1) partecipazioni in: 1) obbligazioni, di cui oltre l'esercizio succ b) imprese collegate; ) debiti verso banche, di cui oltre es. successivo TOTALE ) debiti verso fornitori, di cui oltre es.successivo TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) ) debiti rappresentati da titoli di credito; C) ATTIVO CIRCOLANTE 12) debiti tributari; I Rimanenze: 13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ) materie prime, sussidiarie, di consumo; ) altri debiti ) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati TOTALE ) prodotti finiti e merci; E) RATEI E RISCONTI TOTALE II Crediti 1) verso clienti, di cui oltre l'esercizio succ ) verso altri TOTALE III Attività finanziarie che non costituiscono immoblilizzazioni: 6) altri titoli TOTALE IV Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; ) assegni; ) denaro e valori in cassa TOTALE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) D) RATEI E RISCONTI, di cuii di disaggio su prestiti. TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
4 Conto economico (art C.C.) Parziali A) VALORE DELLA PRODUZIONE Totali 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ) altri ricavi e proventi TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni in imprese collegate ) altri proventi finanziari; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti ) interessi e altri oneri finanziari TOTALE ( ) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 19) svalutazioni: c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecpazioni TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) proventi ) oneri TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) ) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate ) utile (perdita) d'esrcizio
5 Calcoli relativi alla redazione dello Stato patrimoniale ATTIVO B) I Immobilizzazioni immateriali 3) Diritti di brevetto Costo originario (Fondo ammortamento) Importo in bilancio (valore contabile) B) II Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati Costo storico (Fondo ammortamento) Importo in bilancio (valore contabile) ) Impianti e macchinario Costo storico (Fondo ammortamento) Importo in bilancio (valore contabile) ) Attrezzature industriali e commerciali Costo storico attrezzature industriali (Fondo ammortamento) Costo storico attrezzature commerciali (Fondo ammortamento) Importo in bilancio (valore contabile) ) Altri beni Costo storico automezzi (Fondo ammortamento) Costo storico arredamento (Fondo ammortamento) Importo in bilancio (valore contabile) C) Attivo circolante II Crediti 1) verso Clienti Crediti verso clienti Cambiali attive Fatture da emettere (Fondo rischi su crediti) Importo in bilancio PASSIVO D) Debiti 7) debiti verso fornitori Debiti verso fornitori Fatture da ricevere Importo in bilancio ) Debiti tributari Debiti per ritenute da versare Debiti per imposte Debiti per IVA Importo in bilancio
6 Calcoli relativi alla redazione del Conto economico A) Valore della produzione 1) ricavi dellevendite e delle prestazioni vendite di prodotti (resi su vendite) Importo in bilancio ) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti rimanenze finali di prodotti in lavorazione rimanenze finali di prodotti finiti esistenze iniziali di prodotti in lavorazione esistenze iniziali di prodotti finiti Importo in bilancio con segno positivo B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci acquisti di materie prime (ribassi e abbuoni attivi) Importo in bilancio ) per servizi consulenze assicurazioni costi per servizi diversi Importo in bilancio ) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammortamento fabbricati ammortamento impianti e macchinari ammortamento attrezzature industriali ammortamento attrezzature commerciali ammortamento automezzi ammortamento arredamento Importo in bilancio ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rimanenze finali di materie pime (esistenze iniziali di materie prime) Importo in bilancio con segno negativo C) Proventi e oneri finanziari 16) c) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante utile su titoli 700 interessi su titoli 600 Importo in bilancio ) interessi e altri oneri finanziari interessi passivi bancari interessi passivi su obbligazioni ammortamento disaggio su prestiti Importo in bilancio
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