STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobili Mobili ed Impianti , , , Macchine Ufficio , , , INVESTIMENTI MOBILIARI Titoli Buoni Postali Interessi maturati su Titoli TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , Partecipazioni (Patto Terr. Sil) 1.182, , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI 1.182, , Software e portale web 5.400, , SPESE PLURIENNALI DIVERSE 3 ATTIVO CIRCOLANTE 3.1 RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.2 CREDITI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.400, ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , ,34 TOTALE RIMANENZE Crediti verso Iscritti , , , Crediti verso il Consiglio Nazionale per rimborsi 452, , , Crediti verso altri Ordini Crediti diversi (liquidazione parcelle, polizza TFR, ecc.) 1.656, ,10 146, Credito v/comune di Trani 2.120, , Credito verso Enti Previdenziali e Erariali Crediti v/ praticanti Credito v/ Arcidiocesi Credito v/ Dott. Mangione Credito v/ Cascone sigillo anticipato Deposito Cauzionale Amet 46,48 46, DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE CREDITI , , , Cassa e Tesoreria 884, ,74-609,89 Pagina 1 di 12

2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` Conti Correnti Postali N San Paolo Imi Banco Napoli c/c 27/ Assegni 530, ,00-540, Banca Arditi-Galati c/c DEPOSITI CAUZIONALI Banca Carime c/c C/c postale n , , , BNL c/c n CREDEM C/C N , , , CREDEM C/C N DEUTSCHE BANK N , , , BNL C/C N , ,67-323, DEPOSITI V/ TERZI 1.250, , Titoli , ,00 4 PARTITE DI GIRO 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Ritenute Fiscali Autonomi Ritenute Diverse Iva a credito Iva a debito Trattenute a favore di INCART STUDIO Rimborsi di somme pagate per conto terzi RIMBORSI CONSIGLIO NAZIONALE RISCOSSIONE SOMME DA RIMBORSARE CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,68 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , ,59 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 5 RATEI E RISCONTI 5.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE PARTITE DI GIRO TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI Pagina 2 di 12

3 TOTALE ATTIVITA` , , ,93 TOTALE A PAREGGIO , , ,93 Pagina 3 di 12

4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , , Riserve obbligatorie e derivanti da leggi Riserve di rivalutazione Contributi a fondo perduto Contributi per ripiano disavanzi Riserve statutarie Altre riserve distintamente indicate Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio , ,47 13 FONDI 13.1 FONDI AMMORTAMENTO F.do Ammortamento Immobili TOTALE CONTI PATRIMONIALI , ,78 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , F.do Ammortamento Mobili ed Impianti , , , F.do Ammortamento Macchine Ufficio , ,17 974, F.do Ammortamento software e portale Web 3.240, , FONDI DI ACCANTONAMENTO TOTALE FONDI AMMORTAMENTO , ,99-640, Fondo Trattamento fine Rapporto 6.242, , , Fondi per Accantonamenti diversi Fondo Imposte e Tasse Fondo vincolato fondazione ragionieri , , Fondo contributi unione interregionale , , Fondo spese chiusura attività collegio , , FONDI SVALUTAZIONE Fondo Svalutazione crediti c/iscritti Fondo Svalutazione titoli e partecipazioni 13.4 FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 6.242, , ,68 TOTALE FONDI SVALUTAZIONE Fondo rischi edoneri futuri 7.221, , Per Imposte TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 7.221, ,08 TOTALE FONDI , , ,28 Pagina 4 di 12

5 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.1 DEBITI Debiti verso fornitori , , , Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario 6.615,27 985, , Debiti verso Consiglio Nazionale , , , Debiti verso iscritti 260,00 260, Debiti verso Banche e poste Debiti v/stato e altri soggetti Debiti Tributari Debiti diversi , , , Erario c/iva Debito v/incart Studio per sigilli 1.663, ,85 452, Fornitori c/fatture da ricevere Versamenti da iscritti non imputati Debito v/ Dott. Valente magg. vers. 30,99 30, Debito v/ G.E.MA Debito v/ altro correntista Debiti per anticipazioni Dipendenti c/ retribuzioni 3.581, , , Debito v/ Unione Interregionale Ragionieri 825,00-825, Debito v/ C.N.R. quota straordinaria 2.335, , MUTUI Mutuo n CONTRIBUTI Per contributi a destinazione vincolata Per contributi indistinti per gestione Per contributi in natura 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI , , ,13 TOTALE MUTUI TOTALE CONTRIBUTI TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , , DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Ritenute Fiscali Autonomi Ritenute Diverse Pagina 5 di 12

6 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' Iva a debito Iva a credito Trattenute a favore di INCART STUDIO Somme pagate per conto terzi RIMBORSI CONSIGLIO NAZIONALE PAGAMENTO SOMME PER RIMBORSI CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE 17 RATEI E RISCONTI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 17.1 RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PARTITE DI GIRO TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA' , , ,15 AVANZO ECONOMICO , ,08 TOTALE A PAREGGIO , , ,93 Pagina 6 di 12

7 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri Assicurazioni Consiglieri Assegni e indennità alla presidenza Costi per convocazione e funzionamento organi TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al personale , ,95 293, Oneri contributivi 6.342, ,82 47, Oneri Previdenziali ed Assistenziali Indennità Trattamento Fine Rapporto 1.693, ,91 100, Spese per Corso Addestramento Compensi incentivanti la produttività Collaborazioni e consulenze 9.815, ,92-57,40 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , ,60 383, Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 1.135, ,00-551, Spese tenuta Albo Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico 2.288, , Uscite di rappresentanza Canone software e sito Web 5.946, , , Bolli e Bollati 85,52 82,20 3, Costi agenzia lavoro interinale , , ,73 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto e spese condominiali , , , Servizi di pulizia 3.038, ,00 381, Servizi telefonici 5.088, ,84 214, Servizi fornitura energia e riscaldamento 1.556, ,53-757, Serivizi postali e comunicazioni on line 409, ,45-653, Cancelleria e stampati 1.631, ,37 395, Tassa rifiuti solidi urbani 201,00 201, Manutenzioni e riparazioni 1.512,11 210, , Spese varie , , , Gas Arrotondamenti passivi 2,28 4,41-2,13 Pagina 7 di 12

8 CONTO ECONOMICO - COSTI Consulenze 1.440, ,00 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , , , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese per la tutela professionali Organizzazione corsi, convegni ed eventi istituzionali , , , Compenso commissario , , Spese per tenuta albo, concorsi e commissioni 70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , , , Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti Allo Stato Alle Regioni Ai Comuni Contributo Consiglio Nazionale Contributi enti e associazioni 110,00 110, Contributi Camera Arbitrale e Patto Territoriale 3.224, , , ONERI FINANZIARI TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 3.334, , , Spese e commissioni bancarie e postali 1.260,05 948,18 311, Interessi passivi bancari Compensi riscossione quota annuale , ,81-67, ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI , ,99 244, Imposte, tasse, sanzioni, ecc 1.349,23 715,87 633, Irap dipendenti 1.891, , Irap collaboratori Tributi vari 70.9 RIMBORSI TOTALE ONERI TRIBUTARI 3.240,91 715, , Rimborsi vari 686, , , Rimborsi Commissioni Parcelle Rimborsi Commissioni Informatica Rimborsi Commissioni Scuola Cultura Rimborsi Commissioni Bilancio MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI TOTALE RIMBORSI 686, , , Minusvalenza per cessione cespiti 1.080, ,00 Pagina 8 di 12

9 CONTO ECONOMICO - COSTI Sopravvenienze passive e insussistenze , ,71 TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA , , Pensioni a carico dell'ente TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI Accantonamento al fondo svalutazione crediti TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 80 COSTI DIVERSI 80.1 COSTI STRAORDINARI TOTALE COSTI CORRENTI , , , Sopravvenienze Passive su residui 6.524, , Entrate rinviate a futuri esercizi Spese rinviate da passati esercizi 80.2 AMMORTAMENTI Ammortamenti Immobili TOTALE COSTI STRAORDINARI 6.524, , Ammortamenti Mobili ed Impianti 1.624, , Ammortamenti Macchine Ufficio 974,92 664,50 310, Ammortamento Software e Portale Web 1.080, , AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI DIVERSE AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE 80.3 ACCANTONAMENTI Accantonamento Quota TFR Accantonamenti diversi Accantonamento Imposte e Tasse 90 AVANZO ECONOMICO 90.1 Avanzo Economico TOTALE AMMORTAMENTI 3.679, , ,82 TOTALE ACCANTONAMENTI TOTALE COSTI DIVERSI , , , Avanzo Economico , ,47 Pagina 9 di 12

10 CONTO ECONOMICO - COSTI TOTALE AVANZO ECONOMICO , ,47 TOTALE AVANZO ECONOMICO , ,47 TOTALE COSTI , , ,41 AVANZO ECONOMICO , ,08 TOTALE A PAREGGIO , , ,49 Pagina 10 di 12

11 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi annuali ordinari , , , Tassa prima iscrizione Albo 2.685, ,67 309, Tassa iscrizione Praticanti , ,44-284,08 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , , , PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc Proventi corsi TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 50.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria Proventi liquidazione Parcelle 6.156, , , Proventi rilascio certificati Proventi materiale di aggiornamento TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 50.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 6.156, , , Trasferimenti correnti ex Legge... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 50.5 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI Trasferimenti correnti ex Legge Regionale Contributi Regionali TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI 50.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE Trasferimenti correnti ex Delibera Contributi Enti vari TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE 50.7 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI Trasferimenti correnti ex Delibera... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 50.8 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Vendita pubblicazioni Pagina 11 di 12

12 CONTO ECONOMICO - PROVENTI TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi e conti correnti 873,61 110,61 763, Affitto locali ed attrezzature TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 873,61 110,61 763, POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi, rimborsi ed entrate varie 1.373,09 602,09 771, Proventi rimborsi spese 2.536, , Arrotondamenti attivi 4,17 2,12 2,05 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.377, , , Consiglio nazionale rimborsi TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE Plusvalenze per cessione cespiti Sopravvenienze attive , , ,00 60 PROVENTI DIVERSI TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE , , , PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE , , , Sopravvenienze attive su residui , , Spese rimandate a futuri esercizi Entrate rimandate da passati esercizi TOTALE PROVENTI STRAORDINARI , ,98 TOTALE PROVENTI DIVERSI , ,98 TOTALE PROVENTI , , ,49 TOTALE A PAREGGIO , , ,49 Pagina 12 di 12

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