STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
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- Martina Bettini
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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobili , , Mobili ed Impianti , , Macchine Ufficio 1.566, ,79 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , INVESTIMENTI MOBILIARI Titoli Buoni Postali Interessi maturati su Titoli 2.3 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI Migliorie su beni di terzi , ,30 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , ,30 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.2 CREDITI TOTALE RIMANENZE Crediti verso Iscritti , , , Crediti verso il Consiglio Nazionale 3.165, ,00 130, Crediti verso altri Ordini Crediti verso utenti, clienti,etc ,52 562, Crediti v/stato ed altri soggetti pubblici Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali 9.526, , , Crediti verso banca e posta 481,28 465,09 16, Crediti verso fornitori 326,64 326, DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE CREDITI , , , Cassa e Tesoreria 6.136, , , Conti Correnti Postali , , , Conto Corrente Banco di Napoli Assegni Conto Corrente BCC , , , Conto Corrente deposito BCC ,20 3, ,20 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,71 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , ,54 Pagina 1 di 11
2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali 6.611, , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 1.735, , Ritenute Fiscali Autonomi 608,00 608, Ritenute Diverse Iva a credito Iva a debito Trattenute a favore di terzi 346,64 346, Rimborsi di somme pagate per conto terzi 5.010, , CNDCEC , ,00 5 RATEI E RISCONTI TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , ,71 TOTALE PARTITE DI GIRO , , RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVITA` , , ,95 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,95 Pagina 2 di 11
3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , Riserve obbligatorie e derivanti da leggi Riserve di rivalutazione Contributi a fondo perduto Contributi per ripiano disavanzi Riserve statutarie Altre riserve distintamente indicate Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio , , ,32 13 FONDI 13.1 FONDI AMMORTAMENTO TOTALE CONTI PATRIMONIALI , , ,29 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , F.do Ammortamento Immobili 5.648, , F.do Ammortamento Mobili ed Impianti , , , F.do Ammortamento Macchine Ufficio 999,76 999, F.do Ammortamento migliorie su beni terzi 8.473, , FONDI DI ACCANTONAMENTO TOTALE FONDI AMMORTAMENTO , , , Fondo Trattamento fine Rapporto 6, , , Fondi per Accantonamenti diversi Fondo Imposte e Tasse TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 6, , , FONDI SVALUTAZIONE Fondo Svalutazione crediti c/iscritti Fondo Svalutazione titoli e partecipazioni TOTALE FONDI SVALUTAZIONE FONDI PER RISCHI ED ONERI Fondo rischi edoneri futuri Per Imposte 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.1 DEBITI TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE FONDI , , , Debiti verso fornitori , , , Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario , , , Debiti verso Consiglio Nazionale , ,00 195,00 Pagina 3 di 11
4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' Debiti verso dipendenti , , , Debiti verso banche e poste 746,10 799,56 53, Debiti verso iscritti 767,84 767, Debiti Tributari Debiti diversi Erario c/iva Debiti verso iscritti (con anagrafica) 490,36 490, Debiti verso utenti, clienti,etc , ,00 TOTALE DEBITI , , , MUTUI Mutuo n. TOTALE MUTUI CONTRIBUTI Per contributi a destinazione vincolata Per contributi indistinti per gestione Per contributi in natura 16 PARTITE DI GIRO 16.1 TOTALE CONTRIBUTI TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , ,81 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali 6.611, , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 1.735, , Ritenute Fiscali Autonomi 608,00 608, Ritenute Diverse Iva a debito Iva a credito Trattenute a favore di terzi 346,64 346, Somme pagate per conto terzi 5.010, , CNDCEC , ,00 17 RATEI E RISCONTI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , ,71 TOTALE PARTITE DI GIRO , , RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA' , , ,95 Pagina 4 di 11
5 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,95 Pagina 5 di 11
6 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri Assicurazioni Consiglieri Assegni e indennità alla presidenza Contributo annuale dovuto al CNDCEC 130,00 130, TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 130,00 130,00 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , Oneri contributivi 5.223, , Oneri Previdenziali ed Assistenziali Indennità Trattamento Fine Rapporto Spese per Corso Addestramento Compensi incentivanti la produttività TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 3.050, , Spese tenuta Albo Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico Uscite di rappresentanza 1.135, , Sigilli e tesserini 387,90 387, TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 4.573, ,46 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto e spese condominiali 8.400, , Servizi di pulizia 1.756, , Servizi telefonici 808,97 808, Servizi fornitura energia 1.008, , Servizi postali 264,73 264, Cancelleria e stampati 906,50 906, spese per manutenzione uffici 40,16 40, spese varie 7.537, , Valori Bollati (francobolli ecc..) 32,00 32, Canoni di assistenza 976,00 976, Assicurazione OCC 1.000, , Assicurazione praticanti 700,00 700,00 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese per la tutela professionali TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI Pagina 6 di 11
7 CONTO ECONOMICO - COSTI Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti Allo Stato Alle Regioni Ai Comuni TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 70.7 ONERI FINANZIARI Spese e commissioni bancarie 354,30 354, Interessi passivi bancari Spese riscossione tassa annuale Spese per commissioni c/c Postale 331,56 331, ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI 685,86 685, Imposte, tasse, ecc 84,00 84, Irap dipendenti 1.860, , Irap collaboratori Tributi vari 203,70 203,70 TOTALE ONERI TRIBUTARI 2.148, , RIMBORSI Rimborsi vari Rimborsi Commissioni Parcelle Rimborsi Commissioni Informatica Rimborsi Commissioni Scuola Cultura Rimborsi Commissioni Bilancio TOTALE RIMBORSI MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI Minusvalenza per cessione cespiti Sopravvenienze passive e insussistenze TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 1.740, , TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI Accantonamento al fondo svalutazione crediti TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI SPESE PER FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE 1.740, ,24 Pagina 7 di 11
8 CONTO ECONOMICO - COSTI Formazione Professionale Continua 6.545, , , Sito web Certificazione di qualità Compensi Commissioni Spese legali 212,00 212,00 80 COSTI DIVERSI 80.1 COSTI STRAORDINARI TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE 6.757, , ,09 TOTALE COSTI CORRENTI , , , Sopravvenienze Passive su residui 942,90 942, Entrate rinviate a futuri esercizi Spese rinviate da passati esercizi Sopravvenienze Passive AMMORTAMENTI Ammortamenti Immobili TOTALE COSTI STRAORDINARI 942,90 942, Ammortamenti Mobili ed Impianti , , Ammortamenti Macchine Ufficio 141,76 141, Ammortamenti migliorie su beni terzi 2.824, ,45 TOTALE AMMORTAMENTI , , ACCANTONAMENTI Accantonamento Quota TFR Accantonamenti diversi Accantonamento Imposte e Tasse 80.4 avanzo economico TOTALE ACCANTONAMENTI avanzo economico , ,32 TOTALE AVANZO ECONOMICO , ,32 TOTALE COSTI DIVERSI , ,66 TOTALE COSTI , , ,47 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,47 Pagina 8 di 11
9 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi annuali ordinari , , Tassa prima iscrizione Albo 840,00 840, Tassa prima iscrizione Praticanti 1^ quota praticanti 2^ quota praticanti Diritti di segreteria Emissione certificati per gli iscritti 10,00 10, Diritti segreteria compiuto tirocinio 270,00 270, Quota praticanti 7.850, , TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , ,00 PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc , , Proventi corsi TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria 2.540, , Proventi liquidazione Parcelle 52,00 52, Proventi rilascio certificati Proventi materiale di aggiornamento TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Trasferimenti correnti ex Legge... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI Trasferimenti correnti ex Legge Regionale Contributi Regionali TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE Trasferimenti correnti ex Delibera... Contributi Enti vari TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI Trasferimenti correnti ex Delibera... 52,00 52,00 Pagina 9 di 11
10 CONTO ECONOMICO - PROVENTI TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 50.8 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Vendita pubblicazioni 50.9 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi e conti correnti 468,93 468, Affitto locali ed attrezzature TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 468,93 468,93 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi 3.509, , Proventi rimborsi spese TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 3.509, , Contributi per sigilli/autoad. e tessere 507,20 507, TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 507,20 507,20 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE Plusvalenze per cessione cespiti Sopravvenienze attive , ,79 60 PROVENTI DIVERSI 60.1 TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE , ,79 PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE , , Sopravvenienze attive su residui 636,24 636, Spese rimandate a futuri esercizi Entrate rimandate da passati esercizi 61 DISAVANZO ECONOMICO TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 636,24 636,24 TOTALE PROVENTI DIVERSI 636,24 636, DISAVANZO ECONOMICO Disavanzo Economico TOTALE DISAVANZO ECONOMICO TOTALE DISAVANZO ECONOMICO TOTALE PROVENTI 0, , ,47 0,00 Pagina 10 di 11
11 TOTALE A PAREGGIO ,47 Pagina 11 di 11
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
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