STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
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- Giuseppe Zanella
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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Biblioteca/altri beni , , Mobili /Arredi/Attrezzature/Macchine elettroniche , , , Beni inferiori ad , , Impianto elettrico , , Software , ,05 549, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE , , , Partecipazione CAAF 3.874, ,00 3 ATTIVO CIRCOLANTE 3.2 CREDITI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.874, ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , Crediti diversi vs Iscritti , , , Crediti verso gli iscritti all'albo per quote , , , Crediti verso gli iscritti all'albo per quote elenco 1.870, , Crediti diversi 7.441, , , DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE CREDITI , , , Cassa 2.175, , , Carige c/c , , , Conto Vincolato Assicurazione TFR , , ,71 4 PARTITE DI GIRO 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,64 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , Ritenute Erariali , , , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali , , , Ritenute Fiscali Autonomi , , , Trattenute a favore di terzi , , , Rimborsi di somme pagate per conto terzi 6.267, ,53 538, Somme incassate conto terzi 4.356, ,16 935, Quota Contributo CNDEC , , , Maggiori diritti e quote incassate , , , Maggiore somme ,65 931, ,57 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,91
2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 5 RATEI E RISCONTI 5.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE PARTITE DI GIRO , , , Risconti attivi , ,77-167,10 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI , ,77-167,10 TOTALE RATEI E RISCONTI , ,77-167,10 TOTALE ATTIVITA` , , ,90 TOTALE A PAREGGIO , , ,90
3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo (attività istituzionale) , , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio (attività istituzionale , ,01 13 FONDI 13.1 FONDI AMMORTAMENTO TOTALE CONTI PATRIMONIALI , ,46 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , F.do Ammortamento biblioteca /altri beni , , F.do Ammortamento Mobili/Arrewdi/Attrezz/Macch elettroniche , , , F.do Ammortamento Beni inferiore al milione , , F.do Ammortamento Impianto elettrico , , F.do Ammortamento Software 8.967, , , FONDI DI ACCANTONAMENTO TOTALE FONDI AMMORTAMENTO , , , Fondo per Accantonamento Organizzazione Corsi, Convegni, Congressi , , Fondo per Accantonamento per corsi formazione personale 1.841, , ,24 14 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 14.1 FONDI TFR DIPENDENTI TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO , , ,24 TOTALE FONDI , , , Fondo TFR dipendenti , , ,66 TOTALE FONDI TFR DIPENDENTI , , ,66 TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.1 DEBITI , , , Debiti verso fornitori , , , Debiti c/retribuzioni 8.947, ,37-685, Debiti diversi , , , Debiti v/cndcec , , ,00 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI , , ,53 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , , DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' Ritenute Erariali , , , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali , , , Ritenute Fiscali Autonomi , , , Trattenute a favore di terzi 5.374, ,32 538, Somme pagate per conto terzi , , , Somme pagate a terzi 4.356, ,16 935, Quota Contributo CNDEC , , , Maggiori dirirtti e quote incassate , , , Maggiore somme ,65 931, ,57 17 RATEI E RISCONTI 17.1 RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,91 TOTALE PARTITE DI GIRO , , , Risconti passivi 9.649, , ,01 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.649, , ,01 TOTALE RATEI E RISCONTI 9.649, , ,01 TOTALE PASSIVITA' , , ,19 AVANZO ECONOMICO , ,71 TOTALE A PAREGGIO , , ,90
5 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed oneri contributivi/previdenziali personale dip , , , Oneri Previdenziali ed Assistenziali , , , Indennità Trattamento Fine Rapporto 6.483, , , Spese per Corso Addestramento 122,00 122, Buoni pasto 5.990, , ,80 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , , Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 549,00 24,10 524, Cancelleria e Materiali di Consumo 7.484, , , Illuminazione 3.197, ,46-194, Telefoniche 3.161, ,47 336, Pulizie 7.320, , Servizi Vari 3.574, , , Gestione Personale 4.480, ,80 39, Assicurazione 3.316, , , Manutenzioni e Canoni Assistenza 6.040,51 992, , Canoni assistenza 8.708, ,69 625, Postali e valori bollati 4.162, ,72 294, Spese generali varie 3.784, ,77 592, Oblazioni 100,00 150,00-50, Consulenza contabile fiscale , ,20 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto , ,34-745, Spese amministrazione immobile , , , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , ,34 794, Spese per albo stampa e spedizione 4.026, , Pubblicità , , , Quote associative 2.618, ,68-7, Spese per formazione continua - MAP , , , Spese partecipazione riunioni Consiglio Nazionale 6.299, , , Spese di rappresentanza istituzionali 5.637, , , Spese acquisto Sigilli Distintivi e varie 351,36 796,73-445, Manifestazioni istituzionali 2.258, , ,16
6 CONTO ECONOMICO - COSTI Avvisi legali 2.212, ,64 245, Gestione ed assistenza inform. caselle postali /pec/sito 3.979, , , ONERI FINANZIARI TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , , , Spese e commissioni bancarie 1.958, ,54-242, Spese riscossione tassa annuale/mav 1.837, , , ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI 3.796, , , Imposte, tasse, ecc 4.462, ,51 157, Irap dipendenti 8.689, ,79-487, RIMBORSI TOTALE ONERI TRIBUTARI , ,30-329, Rimborsi vari 800,00 200,00 600,00 80 COSTI DIVERSI 80.1 COSTI STRAORDINARI TOTALE RIMBORSI 800,00 200,00 600,00 TOTALE COSTI CORRENTI , , , Sopravvenienze Passive su residui 600,10 600, AMMORTAMENTI TOTALE COSTI STRAORDINARI 600,10 600, Ammortamenti Mobili/Arredi/Attrezz/ Macchine elettroniche 7.778, , , Ammortamenti software 1.189, ,12 109,80 90 AVANZO ECONOMICO 90.1 AVANZO ECONOMICO TOTALE AMMORTAMENTI 8.968, , ,41 TOTALE COSTI DIVERSI 9.568, , , AVANZO ECONOMICO , ,01 TOTALE AVANZO ECONOMICO , ,01 TOTALE AVANZO ECONOMICO , ,01 TOTALE COSTI , , ,35 AVANZO ECONOMICO , ,71 TOTALE A PAREGGIO , , ,64
7 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Quote Albo Ordinari , , , Quote Albo Giovani , , Quote Neoiscritti , ,00-875, Tasse iscrizioni , ,00 100, Quote iscrizioni praticanti , , , Contributi Elenco Speciale 3.510, ,00 180, Contributi Albo Giovani , ,00 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , ,19 249, QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria 565,00 611,00-46, Proventi per pareri di congruità ex art C.C , , , Entrate Varie 31,67 31,67 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.053, , , Interessi attivi su conto corrente e postali 4.164, , ,60 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 4.164, , , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi 4.021, , Recupero spese da Consiglio Nazionale 789,00 789, Abbuoni attivi 10,00 8,42 1,58 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 799, , , Recuperi e rimborsi 2.435, , ,14 60 PROVENTI DIVERSI 60.1 PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.435, , ,14 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE , , , Sopravvenienze attive su residui 386,58 386,58 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 386,58 386,58 TOTALE PROVENTI DIVERSI 386,58 386,58 TOTALE PROVENTI , , ,64 TOTALE A PAREGGIO , , ,64
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
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