Esercitazioni svolte 2004 Scuola Duemila 107. Esercitazione n. 19. Maria Cristina Ercoli

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1 Esercitazioni svolte 2004 Scuola Duemila 107 Esercitazione n. 19 Dalla situazione contabile finale al bilancio civilistico = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Obiettivi, conoscenze e competenze Saper fare: - redigere un bilancio a partire da una situazione contabile non strutturata. Maria Cristina Ercoli Contenuti principali Natura dei conti e loro collocazione in bilancio; individuazione macroclassi, classi, voci e sottovoci. Dopo le scritture di assestamento, la situazione contabile redatta al 31/12/n dalla Edilsud s.p.a., esercente attività mercantile, presenta i seguenti conti (esposti in ordine alfabetico): Conti Importi Accantonamento imposte ,00 Ammortamento automezzi ,00 Ammortamento costi d impianto ,00 Ammortamento fabbricati ,00 Ammortamento imballaggi durevoli 500,00 Ammortamento impianti e macchinario ,00 Ammortamento mobili e arredo ,00 Anticipi a fornitori ,00 Anticipi da clienti 9 800,00 Automezzi ,00 Banche c/c attivo 9 750,00 Banche c/c passivi ,00 Capitale sociale ,00 Cassa denaro 6 420,00 Cassa valori bollati 245,00 Cauzioni ricevute 140,00 Cauzioni versate 935,00 Clienti c/anticipazioni 1 250,00 Collaborazioni 6 840,00 Costi d impianto ,00 Crediti insoluti 7 410,00 Crediti v/clienti ,00 Debiti Iva v/erario 4 120,00 Debiti per TFR ,00 Debiti tributari ,00 Debiti v/fornitori ,00 Debiti v/istituti di previdenza ,00 Effetti attivi ,00 Energia elettrica 6 930,00 Erario c/ritenute da versare 4 827,00 Erario c/ritenute subite 28,00 Esistenze iniziali di merci ,00 Esistenze iniziali materie di consumo 7 321,00 Fabbricati ,00 Fatture da emettere 9 285,00 Fitti passivi 986,00 Fondo ammortamento automezzi ,00 Fondo ammortamento costi d impianto ,00

2 108 Scuola Duemila Esercitazioni svolte e tracce di temi Conti Importi Fondo ammortamento fabbricati ,00 Fondo ammortamento imballaggi durevoli 5 000,00 Fondo ammortamento impianti e macchinario ,00 Fondo ammortamento mobili e arredi ,00 Fondo imposte ,00 Fondo rischi su crediti 2 960,00 Fondo svalutazione crediti 540,00 Imballaggi durevoli 8 936,00 Impianti e macchinario ,00 Interessi attivi bancari 100,00 Interessi attivi da clienti 1 850,00 Interessi passivi a fornitori 1 020,00 Interessi passivi su mutui ,00 Irap dell esercizio ,00 Irpeg dell esercizio ,00 Iva c/acconti 6 400,00 Materie di consumo c/acquisti ,00 Materie di consumo in magazzino ,00 Merci c/acquisti ,00 Merci c/vendite ,00 Merci in magazzino ,00 Minusvalenze ordinarie 400,00 Mobili e arredi ,00 Mutui passivi ,00 Oneri sociali ,00 Perdite su crediti 741,00 Plusvalenze ordinarie 280,00 Plusvalenze straordinarie 150,00 Premi su acquisti 336,00 TFR ,00 Ratei passivi 2 375,00 Ribassi e abbuoni attivi 108,00 Rimanenze finali di merci ,00 Rimanenze finali materie di consumo ,00 Rimborsi per trasporti ,00 Risconti attivi 714,00 Riserva legale ,00 Salari e stipendi ,00 Servizi assicurativi 1 224,00 Servizi di trasporto 1 450,00 Servizi di vigilanza 644,00 Servizi telefonici 1 967,00 Spese bancarie 360,00 Spese postali 85,00 Svalutazione crediti 125,00 Totale Dare/Avere ,00 Presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico redatti secondo gli schemi previsti dal c.c., tenendo conto di quanto segue: a) i crediti verso clienti comprendono fatture per euro ,00 scadenti oltre l anno; b) ogni anno la società rimborsa in un unica rata il mutuo per euro ,00.

3 Esercitazioni svolte 2004 Scuola Duemila 109 Svolgimento dell esercitazione n. 19 A) Crediti v/soci B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali 1) Costi d impianto e ampliamento II. Immobilizzazioni materiali 1) Fabbricati 2) Impianti e macchinari 4) Altri beni Totale Immobilizzazioni (B) Stato patrimoniale Attivo Anno n Passivo Anno n A) Patrimonio netto I. Capitale sociale IV. Riserva legale IX. Utile d esercizio C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 4) prodotti finiti e merci 5) acconti a fornitori II. Crediti 1) v/clienti (entro l anno ,00) (oltre l anno ,00) 5) crediti v/altri Totale Totale patrimonio netto (A) B) Fondi per rischi e oneri 1) per imposte Totale Totale Fondi rischi e oneri (B) C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 4) debiti v/banche (entro l anno ,00) (oltre l anno ,00) 6) acconti 7) debiti v/fornitori 12) debiti tributari 13) debiti v/istituti di previdenza 14) altri debiti Totale Totale Debiti (D) IV. Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) denaro e valori in cassa Totale Totale Attivo circolante (C) Totale E) Ratei e risconti passivi D) Ratei e risconti attivi 714 Totale Attivo Totale Passivo

4 110 Scuola Duemila Esercitazioni svolte e tracce di temi Conto economico A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5) altri ricavi e proventi Parziali Anno n Totali Totale A B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento immobilizzazioni immateriali b) ammortamento immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti 11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 12) accantonamento per rischi 13) oneri diversi di gestione Totale B Differenza tra valore e costi della produzione (A B) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti 17) interessi e altri oneri finanziari Totale C D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) proventi straordinari 150 Totale E 150 Risultato prima delle imposte 22) imposte sul reddito dell esercizio ) utile dell esercizio

5 Esercitazioni svolte 2004 Scuola Duemila 111 TABELLA PUNTEGGI Prove Numero Punti per Punteggio richieste ogni richiesta massimo Stato patrimoniale Conto economico Totale 100 TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio conseguito Voto assegnato fino a 35 3 da 36 a 45 4 da 46 a 55 5 da 56 a 65 6 da 66 a 75 7 da 76 a 85 8 da 86 a 95 9 oltre 95 10

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