SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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- Giada Pandolfi
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1 07/04/ Azienda: Pignataro Patrimonio Srl Pag 1 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' 03 Immobilizzazioni immateriali 6771,82 21 Patrimonio netto 10638, Costi di impianto e di ampliamento 2852, Capitale sociale 11000, Spese di costit società, mod statuto 3081, Capitale Sociale 11000, Fdo am spese cost soc mod statuto (-) -228, Utile (Perdita) dell'esercizio -361, Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 2114, Perdita d'esercizio (-) -361, Spese di pubblicità 2340,00 25 Trattamento fine rapporto di lav sub 22143, Fdo amm spese di pubblicità (-) -225, Fdo TFR 22143, Diritti brevetti indust util opere ingeg 814, TFR Operai 22143, Software 975,00 27 Debiti , Fdo amm Software (-) -160, Debiti vs banche entro l'esercizio succ , Altre immobilizzazioni immateriali 990, Banche c/anticipi su crediti o ricev ban , Altri costi pluriennali 1100, Debiti vs banche oltre l'esercizio succ 55772, Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-) -110, Altri debiti con garanzia reale (oltre) 55772,20 05 Immobilizzazioni materiali , Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ , Attrezzature industriali e commerciali 79410, Fornitori Italia , Attrezzature industriali 88146, Erario c/iva 3991, Fdo amm ord attrezzature industriali (-) -8736, IVA da versare 3991, Altri beni 89781, Debiti tributari entro l'esercizio succ 11744, Mobili e arredi 93, Erario ritenute lavoro dipen da versare 10082, Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 140, Erario ritenute lav autonomo 937, Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-) -46, Tributi da pagare Sez Regione 182, Macchine d'ufficio 2150, Tributi da pagare Sez Enti locali 137, Macchine d'ufficio elettroniche 2415, Erario ritsu compensi ammri da versa 288, Fdo amm ord macchine ufficio elettro ( -265, Erario rit comp cocopro da versare 115, Automezzi 87538, Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc 20539, Autocarri 98974, INPS a debito dipendenti 19366, Fdo amm ord autocarri (-) , INPS gestione separata a debito 1172,68 11 Crediti , Altri debiti entro l'esercizio successiv 27158, Verso clienti entro l'esercizio success , Debiti vs Amministratori per emolumen 1787, Clienti Italia , Fondo quattordicesima 14384, Fatture da emettere , Debiti Vs Società di Mediofactoring 1778, Verso altri entro l'esercizio successivo 23531, Debiti vs Kent per cess V dello stip 4464, Crediti vs i dipendenti 2600, Debiti vs Kema per cess V dello stip 2528, Erario c/iva credito 18271, Debiti vs Races per cess V dello stip 420, Crediti verso ist previd ed assic 2659, Debiti vs FIADEL per trattsinddip 1794, Verso altri oltre l'esercizio successivo 6800, CredVs ComMontana Campobasso 6800,00 15 Disponibilità liquide , Depositi bancari e postali , Banche c/c attivi , Banco di Napoli ns capitale sociale 11000, Banco di Napoli Ns c/c ,29
2 07/04/ Azienda: Pignataro Patrimonio Srl Pag 2 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' Assegni in pagamento -2455, Carta SI aziendale da addebitare -1256, Denaro e valori in cassa 3144, Cassa e monete nazionali 3144,25 17 Ratei e risconti attivi 5207, Risconti attivi 5207, Risconti attivi su spese di assicuraz 5207, TOTALE ,54 TOTALE ,05 Perdita 24295, TOTALE A PAREGGIO ,05
3 07/04/ Azienda: Pignataro Patrimonio Srl Pag 3 61 Costi della produzione 66977,12 51 Valore della produzione , Per materie prime sussid consumo e m 66977, Ricavi delle vendite e delle prestazioni , Acquisti vari 60655, Ricavi delle vendite 384, Beni ammli costo unitario < , Ricavi delle vendite Italia 384, Materiale di pulizia 471, Ricavi delle prestazioni , Vestiario dipendenti 5610, Ricavi delle prestazioni Italia ,00 63 Per servizi ,34 59 Altri ricavi e proventi , Servizi Industriali 77578, Altri ricavi e proventi ordinari , Servizi di vigilanza 17094, Arrotondamenti attivi 120, Servizio di smaltim multimateriale 53644, Rimborso spese da clienti 9800, Serv Distrib KIT raccolta differ 3000, Abbuoni e sconti attivi 0, Servizi in conv con ProtCivile 3840, Proventi vari di natura non finanziaria , Servizi Commerciali 7092, Rimb oneri di trattamento e smaltimen 17267, INPS gest separ su collab coord & con 6758, Pubblicità & propaganda 6305 Viaggi e Trasferte Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) Carta carburante Carburante deducibile Carburante parzialmente deducibile Autostrada e parcheggi Manutenzione automezzi Manutenzione autocarri Spese Lavaggio Autocarri 6307 Servizi Amministrativi Spese telefoniche & fax Spese postali e di affrancatura Valori bollati Spese di cancelleria Consulenza legale e notarile Consulenza fiscale e contabile Altre consulenze Collaborazioni coordinate & continuativ Abbonamenti & libri Manutenzione beni propri Manutenzione beni di terzi Assicurazioni diverse Assicurazione Autocarri Quote associative Ristoranti e alberghi Varie deducibili Emolumenti amministratori 333, ,45 343, , , , ,10 88, ,02 753, , ,98 7,80 29,24 532, , , , ,00 85,00 918, , , ,53 500, ,85 855, ,24
4 07/04/ Azienda: Pignataro Patrimonio Srl Pag Spese bancarie 3413,05 65 Per godimento di beni di terzi 26582, Per godimento beni di terzi 26582, Affitti e locazioni 560, Canoni di leasing - quota capitale 21717, Canoni di leasing - interes/oneri acces 4304,46 67 Per il personale , Salari e stipendi , Salari , Oneri sociali , Contributi INPS su salari 96902, INAIL 13752, Trattamento di fine rapporto 23822, accantonamento TFR su salari 23822, Altri costi 44916, Accantonamento Tredicesima 22884, Accantonamento Quattordicesima 21980, Accantonamento Ferie 52,21 69 Amm delle immobilizzazioni immate 724, Amm costi di impianto e di ampliamen 228, Amm spese costit/modifica statuto soc 228, Amm costi di ricerca, sviluppo e pubb 225, Amm costi di pubblicità 225, Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg 160, Amm software 160, Amm altre immobilizzazioni immateria 110, Amm opere e miglio su beni di terzi 110,00 71 Amm ord delle immobilizzazioni mat 20483, Amm altri beni materiali Amm ord mobili & arredi Amm ord mobili & arredi e dotaz uffici Amm ord macchine d'ufficio Amm ord macchine d'ufficio elettronic 20483,94 46,29 46,29 265,56 265, Amm ord automezzi 11436, Amm ord autocarri 11436, Amm ord attrezzature 8736, Amm ord attrezzature industriali 8736,06 77 Oneri diversi di gestione 27284, Imposte e tasse deducibili 2506, Imposte di bollo 366, Diritti camerali CCIAA 290, Altre imposte e tasse 1849,65
5 07/04/ Azienda: Pignataro Patrimonio Srl Pag Altri costi deducibili 24136, Sconti abbuoni e arrotond passivi 136, Sopravv/insuss pass non da errori 24000, Altri costi indeducibili 641, Multe e ammende 593, Altri costi indeducibili 48,24 83 Interessi e altri oneri finanziari 10959, Altri 10959, Interessi pass debiti vs banche cred or 4595, Interessi passivi su mutui Interessi passivi su Anticipo Fatture Interessi pass debiti vs altri finanz Interpass e sanz su debiti erariali 3191, ,84 73,20 42, TOTALE ,10 TOTALE ,59 Perdita 24295, TOTALE A PAREGGIO ,10
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