Bilancio di verifica pag.:
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- Umberto Cavaliere
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1 ATTIVITÀ 025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO software in licenza d'uso 5.836, TERRENI E FABBRICATI Totale DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO: 5.836, migliorie ai fabbricati , IMPIANTI E MACCHINARI Totale TERRENI E FABBRICATI: , macchinari specifici , macchinari generici 9.009, ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI Totale IMPIANTI E MACCHINARI: , beni inferiori a 516,46 euro 8.216, ALTRI BENI Totale ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI: 8.216, mobili e arredo d'ufficio , macchine ufficio elettroniche , telefoni cellulari 3.885, autovetture iva detraibile , ALTRI TITOLI Totale ALTRI BENI: , obbligazioni private , CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI crediti verso bnl 200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M Totale ALTRI TITOLI: Totale CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI: ANTICIPO PER PAGAM. FATTURE SUCC PAG BNL 245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI Totale CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M: , postali c/c 1.947, Credito Emiliano cc n , Credito emiliano cc n Credito Emiliano cc n Banca Prossima cc n , DENARO E VALORI IN CASSA Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI: , cassa contanti 607,29 Totale DENARO E VALORI IN CASSA: 607,29 TOTALE ATTIVITÀ': ,29 1
2 PASSIVITÀ 026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO f.do amm. software 3.964, F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER. Totale F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO: 3.964, f.do amm. migliorie fabbr.terz 2.512, F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI Totale F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.: 2.512, f.do amm. impianti generici 1.351, f.do amm. macchinari specifici , F.DO AMM. ATTREZZATURE Totale F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI: , f.do amm.beni inf. 516,46 euro 7.650, Ammortamento beni inf. a 516,46 euro , F.DO AMM. ALTRI BENI Totale F.DO AMM. ATTREZZATURE: 1.493, f.do amm. mobili ufficio 1.263, f.do amm. macch.uff.elettron , f.do amm. telefoni cellulari 920, f.do amm. autov.iva detraibile , RISERVE STATUTARIE Totale F.DO AMM. ALTRI BENI: , riserva statutaria , UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV Totale RISERVE STATUTARIE: , utili esercizi precedenti , UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO Totale UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV: , utile d'esercizio , TFR LAV. SUBORDINATO Totale UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO: , f.do tratt.fine rapp.lav.sub , FORNITORI 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC Totale TFR LAV. SUBORDINATO: Totale FORNITORI: 3.520, , ritenute irpef dipendenti 1.694, ritenute irpef terzi 3.504, DEBITI VERSO DIPENDENTI Totale DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC: 5.199, salari e stipendi non liq , DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M Totale DEBITI VERSO DIPENDENTI: 3.297, debiti verso Inps 2.581, arrotondam.attivi e passivi -0, ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI Totale DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M: 2.580, DEBITI CARTA CREDITO SU CREDEM , DEBITI CARTA CREDITO SU PROSSIMA 490,00 Totale ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI: 1.000,69 2
3 TOTALE PASSIVITÀ': ,44 Diff. eserc.: ,85 TOTALE A PAREGGIO: ,29 3
4 COSTI 555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID carburanti c/acqusti 7.703, ACQUISTI VARI Totale COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.: 7.703, acq. cancelleria e stampati 6.251, COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE Totale ACQUISTI VARI: 6.251, servizi di produzione 310, spese/servizi per trasporti 5.695, canoni di assistenza 532, partecipaz. a convegni (ordin) 6.000, compensi a madici per att. istituz.le 6.795, COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO Totale COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE: , manut.e rip.autov.costo deduc , pedaggi autostrade autocarri 2.546, assicurazioni autocarri 4.275, COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI Totale COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO: , consulenze e analisi commerc , serv. e spese commerc. div , servizi di pubblicita' 3.000, COSTI PER SERVIZI UTENZE Totale COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI: , utenze telefoniche fisse 3.567, COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT. Totale COSTI PER SERVIZI UTENZE: 3.567, servizio postale 6, spese di rappresentanza , rimborsi a pie' di lista 1.538, comp.collaboratori co.co.co 780, COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI Totale COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.: , noleggi 530, affitti passivi , SALARI E STIPENDI Totale COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI: , stipendi , ritenute fiscali 3.878, ONERI SOCIALI Totale SALARI E STIPENDI: , contributi Inps , contributi Inail 4, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Totale ONERI SOCIALI: , accant. tfr dell'anno 2.593, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: 2.593, amm. software in licenza d'uso 1.945,44 4
5 amm. fabbric.civili (ded.irap) 2.512, amm. macchinari specifici , amm. macchinari generici 1.351, amm. mobili e arredi d'ufficio 1.263, amm. macch. uff. elettroniche 3.401, amm. telefoni cellulari 777, ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: , erogazioni liberali , sanzioni indeducibili 4, bolli autovetture 703, valori bollati 122, imposte e tasse no redditi 2, Iva indetraibile , INTERESSI E ONERI FINANZIARI Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE: , interessi passivi c/c bancari 12, altri oneri finanziari 0, oneri bancari 556, oneri canone locaz.finanziarie 12,09 Totale INTERESSI E ONERI FINANZIARI: 581,63 TOTALE COSTI: ,12 Diff. eserc.: ,85 TOTALE A PAREGGIO: ,97 5
6 RICAVI 495 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICHE Da soci ed associati 1.805, Da non soci , PROVENTI DA RACCOLTA FONDI Totale PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICHE: , EVENTO LODI 1.000, EVENTO NOTE DI MERITO , CINQUE PER MILLE 2.415, EVENTO CARMINA BURANA 320, EVENTO CINEMA " L'UOMO NELL'OMBRA" , OPM OSPEDALE A DOMICILIO 5.700, PROGETTO MIN. LAVORO E POL SOCIALI 5.660, SMS SOLIDALE 2.161, DONAZIONE PER RISTTRUTTURAZIONE SEDE , PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ. Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI: , interessi attivi diversi 81, ALTRI PROVENTI FINANZIARI Totale PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ.: interessi attivi c/c bancari 26,60 Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI: 81,34 26,60 TOTALE RICAVI: ,97 RIEPILO G O TOTALE ATTIVITÀ': ,29 TOTALE COSTI: ,12 TOTALE PASSIVITÀ': ,44 TOTALE RICAVI: ,97 DIFFERENZA ,85 DIFFERENZA ,85 DIFF. ESERC ,85 DIFF. ESERC ,85 6
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