S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O -
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1 Ditta Data: 03/04/2012 Ora: Pag.001 ABATE ZANETTI S.R.L. CALLE G. BRIATI 8/B VENEZIA VE CAPITALE SOCIALE Euro INT.VERSATO CODICE FISCALE NR.REG.IMP REG. IMPRESE DI VENEZIA NR. REA ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 BILANCIO IN FORMA ESTESA AI SENSI DELL'ART.2435 C.C. AL 31/12/2011 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2 COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA' spese di ricerca da amm.re , , f.do amm. costi di ricerca (40,96) (20,48) TOT TOT , ,92 3 DIR. DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO software in licenza d'uso 8.883, , f.do amm. software in lic.uso (2.212,04) (1.280,28) TOT TOT , ,54 4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI marchi industriali , , f.do amm. marchi industriali (23.982,61) (21.105,40) TOT TOT , ,68 7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI altri costi pluriennali da amm , , f.do amm.altri costi plurienn. (36.887,53) (29.530,50) TOT TOT , ,50 TOT. I TOT. I , ,64 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2 IMPIANTI E MACCHINARIO impianti generici , , macchinari specifici , , f.do amm. impianti specifici (49.207,30) (44.582,94) f.do impianti generici (28.743,77) (24.584,28) TOT TOT , ,29 3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI attrezzatura varia e minuta , , attrezzatura stampi in ghisa 1.670, f.do attrezzatura varia e minu (15.088,36) (13.456,54) f.do attrezzatura st.in ghisa (425,18) TOT TOT , ,35 4 ALTRI BENI MATERIALI Macchine ufficio elettroniche , , mobili e arredi d'ufficio , , altri beni strumentali , ,31
2 Pag f.do amm. macchine uff.elettr. (6.942,63) (5.626,41) f.do amm. mobili arred.ufficio (23.569,66) (20.839,37) f.do amm. altri beni strument. (5.641,52) (4.841,92) TOT TOT , ,56 TOT. II TOT. II , ,20 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1 PARTECIPAZIONI d ALTRE IMPRESE partecip.ni in altre imprese 150,00 150,00 TOT. d TOT. d ,00 150,00 TOT TOT ,00 150,00 2 CREDITI d VERSO ALTRI d2 IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER depositi utenze varie 2.540, ,40 TOT. d TOT. d , ,40 TOT. d TOT. d , ,40 TOT TOT , ,40 TOT. III TOT. III , ,40 TOT. B TOT. B , ,24 C ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE 1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO rimanenze materie prime 8.250, , rimanenze materie di consumo 2.000, ,00 TOT TOT , ,00 4 PRODOTTI FINITI E MERCI rim. prodotti finiti , ,00 TOT TOT , ,00 TOT. I TOT. I , ,00 II CREDITI 1 VERSO CLIENTI CLIENTI , , cred. per ricavi da fatturare , , f.do sval.cred.v/clienti (3.346,25) (2.560,00) , ,00 TOT TOT , ,00 4 bis CREDITI TRIBUTARI
3 Pag Irap acconto imposte correnti 1.521, Cred.v/erario rit.acc.to attiv 8.720, , erario rit.acc.per int. attivi 44,87 5, Imposta sostitutiva su tfr 0, iva c/erario 6.511, , ,99 TOT. 4 bis TOT. 4 bis , ,99 4 ter IMPOSTE ANTICIPATE b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER Crediti imp.anticipate Ires , , Crediti imp.anticipate Irap 1,00 200, , ,00 TOT. 4 ter TOT. 4 ter , ,00 5 VERSO ALTRI anticipi fornitori per servizi 370, altri crediti 116,00 116, crediti verso Inail 421,26 56,67 907,30 172,67 b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER crediti v/s altri , , , ,00 TOT TOT , ,67 TOT. II TOT. II , ,66 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI cassa di risparmio , banca intesa spa 1.242, banca antoniana pop. veneta 98,29 TOT ,73 3 DENARO E VALORI IN CASSA cassa contanti 3.153,87 415,72 TOT TOT ,87 415,72 TOT. IV TOT. IV ,60 415,72 TOT. C TOT. C , ,38 D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI risconti attivi 2.483, ,43 TOT TOT , ,43 TOT. D TOT. D , ,
4 Pag.004 TOTALE ATTIVO , ,05 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE capitale sociale , ,00 TOT. I TOT. I , ,00 VII ALTRE RISERVE 1 RISERVE FACOLTATIVE riserva straordinaria facolt ,12 TOT ,12 TOT. VII ,12 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 9.521,96 ( ,88) TOT. A TOT. A ,08 ( ,88) C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO f.do tratt.fine rapp.lav.sub , ,72 TOT. C TOT. C , ,72 D DEBITI 3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM. b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO deb.v/soci per fin.ti fruttif ,00 TOT. b ,00 TOT ,00 4 DEBITI VERSO BANCHE cassa di risparmio , banca antoniana pop. veneta 3, banca popolare friuladria 3.653, , veneto banca , , ,00 b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER mutui ipotecari antonveneta , finanziamenti veneto banca , , finanziamenti ca.ri.ve , , ,55 TOT TOT , ,55 7 DEBITI VERSO FORNITORI FORNITORI , , forn.nota accr. da ricevere (1.318,94) (848,74) fornitori fatt. da ricevere , ,56
5 Pag , ,38 TOT TOT , ,38 12 DEBITI TRIBUTARI fondo imposte esercizio irap 3.214, erario c/ritenute lav.dipenden 2.065, , erario c/ritenute lav.autonomi 1.425,00 401, erario c/ritenute co.co.co.pro 116, erario imp.sostitutiva riv.tfr 21, iva c/erario , , ,27 TOT TOT , ,27 13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE debiti verso Inps 214, , debiti v/inps gestione separat 85, debiti verso Inail 9, debiti verso altri enti 2,00 311, ,00 TOT TOT , ,00 14 ALTRI DEBITI salari e stipendi da liquidare 3.943, , ferie/perm/rol dipend.da liqui , , contr.inps ferie/perm.dip.liq. 24, , co.co.co./pro da liquidare 348, altri debiti 627,00 680, , ,01 TOT TOT , ,01 TOT. D TOT. D , ,21 E RATEI E RISCONTI PASSIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI ratei passivi 936, risconti passivi 550,97 TOT ,97 TOT. E , TOTALE PASSIVO E NETTO , ,05
6 Pag.006 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2010 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI vendite da corrispettivi ital , merci c/vendite fatture italia , , sconti su vendite italia (0,10) ricavi per servizi c/terzi fat , , ricavi corsi di formazione , , ricavi servizi diversi 300, ,84 TOT TOT , ,16 2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI rim. fin. prodotti finiti , , rim. iniz. prodotti finiti (99.082,00) (86.600,67) TOT TOT , ,33 4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI capitalizzazione costi ,00 TOT ,00 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI abbuoni attivi (ordinaria) 0,18 13, proventi vari 833, plusvalenza 80, rimb. spese addeb.ai clienti 108,33 80,18 954,71 b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO contributi in conto esercizio , , , ,00 TOT TOT , ,71 TOT. A TOT. A , ,20 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI materiali di consumo c/acquis. (4.974,37) (1.389,14) imballaggi c/acquisti (579,62) spese accessorie su acquisti (18,66) (80,00) materiali produzione c/acquist (3.611,38) (3.204,24) materiali consumo produzione (4.046,13) materie suss.sabbia-soda-miner (12.694,69) (126,00) acq. cancelleria e stampati (3.478,71) (2.928,77) acquisti materiali di pulizia (158,40) (60,72) TOT TOT (29.561,96) (7.788,87) 7 PER SERVIZI spese/serv. trasporti vendite (405,76) (2.677,86) spese/serv.trasporti acquisti (490,80) servizi di vigilanza (2.592,00) (2.347,76) energia elettrica per la prod. (8.466,94) (6.620,62)
7 Pag acqua per la produzione (587,89) (542,35) consumi gas/metano produzione (28.263,75) (21.891,17) costi per corsi di formazione (8.788,65) prestazioni terzi loro lavoraz (29.113,67) (33.807,00) servizi vari commerciali (7.257,64) servizi vari amministrativi (2.563,97) (2.017,48) servizi assistenza tecnica abb (698,11) (1.509,47) servizi vari industriali (1.017,20) servizi di pubblicita' (266,00) (15.703,92) spese fieristiche (5.000,00) (22.140,00) utenze telefoniche rete fissa (5.250,30) (5.867,90) consulenze legali/notarili (3.804,84) spese e servizio postale (92,47) (36,00) spese di rappresentanza (3.403,64) (1.062,00) servizio smaltimento rifiuti (392,60) comp.collaboratori co.co.co (31.615,41) (3.925,00) compensi collegio sindacale (6.636,80) (10.528,49) compenso soc.lav.inter.le/inps (1.060,23) ticket buoni pasto dipendenti (1.369,47) compensi a professionisti (3.487,43) rimborsi spese dipendenti (400,00) rimborsi chilom.amministratori (222,40) sp.vitto e alloggio/sp.rappr. (375,00) manutenzioni e riparazioni (3.982,47) (3.568,33) servizi medicina interna (11,93) (84,04) altri servizi vari (25,00) assicuraz. r.c. sull'attivita' (3.432,46) (2.991,23) servizi di pulizia (7.954,00) (7.416,90) rimborsi a pie' di lista amm.r (25,00) spese ed oneri bancari (14.436,78) (8.595,96) TOT TOT ( ,77) ( ,32) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI noleggi macchinari/attrezzat. (1.038,46) (1.860,00) manutenzioni su beni di terzi (3.077,67) (2.360,80) TOT TOT (4.116,13) (4.220,80) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI salari (71.509,89) (71.659,12) altri costi del personale (695,00) retribuzioni lavoro interinale (21.204,63) retribuzioni lavoro accessorio (1.750,00) (94.464,52) (72.354,12) b ONERI SOCIALI contributi Inps (21.190,08) (21.112,56) contributi Inail (421,26) accantonamento fondo est (324,00) (21.514,08) (21.533,82) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO accantonam. indenn. anzianita' (6.032,33) (5.335,62) TOT. c TOT. c (6.032,33) (5.335,62) TOT TOT ( ,93) (99.223,56) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
8 Pag.008 a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI costi ricerca,sviluppo e pubbl (20,48) (20,48) diritti brev.ind./util.op.ing. (931,76) (111,76) concessioni,lic.,mar./dir.sim. (2.877,21) (2.877,20) altre immobilizz.immateriali (7.357,03) (9.457,25) (11.186,48) (12.466,69) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI impianti e macchinario (8.783,85) (8.103,05) attrezza.industr.e commerciale (2.057,00) (1.483,66) altri beni deducibili 100% (4.846,11) (4.810,99) (15.686,96) (14.397,70) TOT TOT (26.873,44) (26.864,39) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI rim.iniz.materie prime (9.450,00) rim.iniz. altre materie prime (2.350,00) rim. fin. materie prime 8.250, , rim.fin.materiali consumo prod 2.000, ,00 TOT TOT (1.550,00) ,00 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE riviste abbonament quotidiani (29,00) (215,00) perdite su crediti adeg. C.C. (786,25) erogazioni liberali (2.000,00) altri costi di gestione (283,11) (100,00) valori bollati (114,82) (94,85) esazioni/tasse concess.govern. (483,00) (929,00) quote associative (1.050,00) vidimazioni libri sociali (309,87) (309,87) imposte e tasse deducibili (365,00) (273,00) imposte di bollo (376,24) (544,54) imposta di registro (6,15) (175,40) altri oneri gest. indeducibili (757,30) (10,00) abbuoni passivi (ordinaria) (0,02) (3,18) sanzioni e multe indeducibili (772,73) (1.732,02) sopravvenienze pass.fisc.indet (1.142,22) TOT TOT (6.475,71) (6.386,86) TOT. B TOT. B ( ,94) ( ,80) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) 9.975,65 ( ,60) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI interessi attivi c/c bancari 145,74 7,10 TOT. d TOT. d
9 Pag ,74 7,10 TOT. d TOT. d ,74 7,10 TOT TOT ,74 7,10 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI interessi passivi di mora (465,64) (552,44) interessi passivi c/c bancari (7.065,53) (25.459,84) int. pass. su finanziamenti (12.135,98) (2.135,77) int. pass. deb. v/fornitori (859,23) interessi passivi diversi (521,20) Interessi pass.dilaz. imposte (69,85) interessi pass.su finanz.soci (899,71) TOT. d TOT. d (20.636,71) (29.528,48) TOT TOT (20.636,71) (29.528,48) TOT. C TOT. C (20.490,97) (29.521,38) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI a PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI plusv. da alien. immobilizz ,27 TOT. a ,27 b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI sopravv.attive fiscal.neutre 8.640, , rinuncia credito dei soci , , ,00 TOT TOT , ,27 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI sopravvenienze passive (2.751,17) sopravv. passive indeducibili (688,00) TOT. c (3.439,17) TOT (3.439,17) TOT. E TOT. E , , RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) ,96 ( ,88) 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTE CORRENTI Irap es. corrente (4.735,00) (7,00) Ires es. corrente (735,00) (4.735,00) (742,00) b IMPOSTE DIFFERITE
10 Pag Ires imposte differite 1.943, Irap imposte differite 171, utilizzi imp.anticipate ires (3.049,00) utilizzi imp.anticipate irap (116,00) (3.165,00) 2.114,00 TOT TOT (7.900,00) 1.372,00 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 9.521,96 ( ,88)
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