CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
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1 COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura energia elettrica utenze varie a Enel Servizio Elettrico S.p.A. - mese di novembre 2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - UTENZE VARIE (CIG Z460C459EE) 621,76 42 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AD ABBANOA S.P.A. - UTENZE VARIE /02/2014 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO DITTA ''SERRAU ANTONELLO'' - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z550DB /02/2014 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLA BIBLIOTECA SOMME ANTICIPATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 16 FEBBRAIO /02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ / /02/2014 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2013 L.R. N. 6 DEL 15/03/2012, ART. 2, C. 1. PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - ANNO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE - DITTA ''SERRAU ANTONELLO'' - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z860E0B3F ,84 538,12 Fornitura materiale di cancelleria, combustibile e lavaggio lenzuola per allestimento seggio elettorale - Affidamento diretto in economia 116,28 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE DALLA DITTA ''SERRAU ANTONELLO'' 718, /03/2014 Impegno di spesa in favore della Ditta Carto Copy Service di Roma per fornitura toner per la stampante del Centro All-in presso la Comunale
2 ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE DEL CENTRO ALL-IN PRESSO LA BIBLOTECA COMUNALE DALLA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARTO COPY SERVICE DI ROMA. (CIG Z3A0E3053B) /04/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura energia elettrica utenze varie a Enel Servizio Elettrico S.p.A. - febbraio-marzo ,74 N. Ordine IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - UTENZE VARIE (CIG ZC20EED851) 1.943, /05/2014 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO DITTA ''SERRAU ANTONELLO'' INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO DITTA 540,16 ''SERRAU ANTONELLO'' INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z550DB /05/2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FATTURE PER UTENZE VARIE. PERIODO MARZO 2014 (CIG ZC20EED851) 222 Affidamento diretto in economia per fornitura energia elettrica utenze varie a Enel Servizio Elettrico S.p.A. - marzo /05/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua a Abbanoa S.p.A.: utenza museo - Saldo periodo 07/ / ,24 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AD ABBANOA S.P.A. - UTENZA N , RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLA BIBLIOTECA SOMME ANTICIPATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 (CIG ZE90F65ABE) /06/2014 PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - ANNUALITA' LINEA 3 - SERVIZIO CIVICO. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ABACUS INTERMEDIA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - CIG:ZD70DB19C /05/ /06/ /07/2014 Lavaggio lenzuola per allestimento seggio elettorale - Affidamento diretto in economia Affidamento diretto in economia per traffico telefonico e telefax 4 bimestre utenze: uffici comunali - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA FATTURE NN: 8R E 8R PERIODO 4/2014 (CIG Z2A0DB96BB) Affidamento diretto in economia per traffico telefonico e telefax 4 bimestre utenze: scuola e biblioteca IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA FATTURE VARIE - PERIODO 4/2014 (CIG Z6C0EED7B0) 21,84 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ABACUS INTERMEDIA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - ANNUALITA' LINEA 3 - SERVIZIO CIVICO. 665,00 668,00 288, /07/2014 LUDOTECA ESTIVA AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA ABACUS INTERMEDIA PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT/RCO
3 LUDOTECA ESTIVA AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA ABACUS INTERMEDIA PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT/RCO - CIG:Z /09/2014 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FATTURE RELATIVE A CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014 (CIG Z820E3AEA6) /07/ /08/2014 ACQUISTI IN RETE P.A. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE610419D1 05/08/2014 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO DITTA ''SERRAU ANTONELLO'' - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z931063F0F ACQUISTI IN RETE P.A. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: ZE610419D /10/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura energia elettrica utenze varie a Enel Servizio Elettrico S.p.A. - maggio 2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FATTURE PER UTENZE VARIE. PERIODO: MAGGIO 2014 (CIG ZC20EED851) /08/2014 Affidamento in economia, diretto per realizzazione di uno spettacolo teatrale da realizzare nel mese di agosto 2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. L'AQUILONE DI VIVIANA DI CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLE ARTI DEL GERREI (CIG Z4D10449CD) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN RETE P.A. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO DITTA ''SERRAU ANTONELLO'' Affidamento diretto in economia per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione a Enel Servizio Elettrico S.p.A. - periodo luglioagosto 2014 SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO AI RESIDENTI PER FREQUENZA CORSI DI NUOTO E DI FITNESS. INDIVIDUAZIONE SISTEMA DI AFFIDAMENTO. 500,00 225,63 715,00 247, ,21 23/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI IN RETE P.A. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALI E ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO ,37 247,66 INDIVIDUAZIONE SISTEMA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO AI RESIDENTI PER FREQUENZA CORSI DI NUOTO E DI FITNESS ,00
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UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n n
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
COMUNE DI BALLAO PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI BALLAO PROVINCIA DI CAGLIARI COPIA DETERMINAZIONE N. 284 del 08/07/2014 Ufficio: Ufficio Servizi Sociali Oggetto: LUDOTECA ESTIVA 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA ABACUS INTERMEDIA PER COPERTURA
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008 N DATA OGGETTO 1296 29/12/08 1297 29/12/08 1298 29/12/08 1299 29/12/08 1300 29/12/08 1301 BIS 31/12/08 1301 31/12/08 1302 31/12/08 1303 31/12/08 1304
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione n. 1 del 23.01.2012 - "Impegno di spesa di 401,76 per canone TV Asilo Nido anno 2012" Determinazione n. 3 del 02.02.2012 - "Erogazione contributo
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Codice
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Estremi identificativi del provvedimento Nume Nume ro ro Data intern registr Determinazione 47 272 08/07/2014 Determinazione 48 275 11/07/2014 Liquidazione spese economato 3 Rimborso spese al Comune di
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Data della determina Numero Oggetto Organo
02/01 1 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura urgente del gasolio riscaldamento di Sa
- COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
- COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 5 Servizio Demografia Sport Turismo e Spettacolo Via Vecchia S. Giovanni Gravina di Catania Tel. 095.7447108 FAX 095.7447106 5 SERVIZIO - ANNO
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno Pubblicata dal al 15/05/ /05/ /05/ /05/2013
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno 2013 Numero Data Oggetto 1 21/01/2013 2 28/01/2013 3 01/02/2013 4 06/02/2013 5 06/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 879 n. 929.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI
COMUNE DI FARA NOVARESE
COMUNE DI FARA NOVARESE ELENCO DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2010 (1 semestre) 1) 11/01/2010 LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO 2) 15/01/2010 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE 3) 15/01/2010 SERVIZIO
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
della Determinazione
ditta coinfas - incarico per sostituzione antenna 253 07/02/2013 rete civica - aa.gg. 10058 fornitura cartella elettorale dalla ditta gaspari srl 254 07/02/2013 impegno di spesa - aa.gg. 10059 andromeda
della Determinazione
ricorso TAR Sardegna numero 1029/1999 1009 15/06/2010 comune di Tortolì / Turismar snc impegno e liquidazioneed.privata 80023 maggiore spesa per adeguamento della quota dovuta per Cassa Pensioni Avvocati
COMUNE DI USSARAMANNA
COMUNE DI USSARAMANNA ELENCO DETERMINE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 N DATA OGGETTO 1 05/01/2010 Impegno di spesa affidamento incarico Avv.G. Martelli - causa Podda D. 2 14/01/2010 Impegno di spesa
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - "Acquisto n. 195 sedie per gli alunni della Scuola Media L. Pirandello". Determinazione n. 2 del 21.01.2013 - "Erogazione
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Valbrembo HALLEY INFORMATICA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.
29/03/2019 75,50 ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO -IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER EURO 75,50 OLTRE IVA. 06/05/2019 75,50 CIGZ9627878FF LINEA DATA S.R.L. 03242680829
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - Provvedimenti dirigenti amministrativi Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
Comune di Nerviano Provincia di Milano
Comune di Nerviano Provincia di Milano DETERMINAZIONI IN PUBBLICAZIONE DAL 01.02.2013 AL 15.02.2013 ELENCO N. 7/2013 PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RIVOLGERSI ALL UFFICIO SEGRETERIA. N. 551/R.G. DEL 06/12/2012
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
REVISIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015. RELATIVI AL CENTRO DI COSTO POLIZIA PROVINCIALE.
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs. 33/2013) SETTORE / Gruppo Polizia Provinciale PERIODO dal 01/01/2016 al 31/12/2016 N. N. DEL CONTENUTO OGGETTO 1 39 20/01/2016 liquidazione COLLEGAMENTO
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
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Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici
n data oggetto servizio proponente annotazione 302 1-lug-14 Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici 303 1-lug-14 Liquidazione della somma
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COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 n.prog. Natura Provvedimento Num. data Oggetto
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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO
COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 30/01/2015 004 Area Socio-Culturale Responsabile: Garau Luisa Progr. Gen Data Progr. Sett. 4 16/01/2014 1 12 16/01/2014
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 684 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 264 NUMERAZIONE GENERALE N. 28/10/2013.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 684 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 264 in data 28/10/2013 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA C O P I
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Curcuris URBANI CIARA LEGATORIA CARTOTECNICA
18/04/2019 135,00 SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018- ORDINI MEPA N. 4909098-4909158- CIG. Z4927FF974 CIGZ4927FF974 URBANI CIARA LEGATORIA CARTOTECNICA 01356210912 URBANI CIARA LEGATORIA
Eventuale spesa prevista
N.ro provvedimento (determinazione) Data provvedimento (determinazione) OGGETTO Contenuto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 345 09.07.2013
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
,29 397,29 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n del 11/05/2018 CONSU 18/07/
RO_MANMPORTO_RIGORTO_MANDA BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO 1337 579,68 579,68 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA Z222368C2E SALDO Fatt.n. 337B del 17/06/2018 02/07/2018 5109 1338
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
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ELENCO DETERMINAZIONI - UFFICIO AFFARI GENERALI ANNO N data OGGETTO 1 02.01. Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo
ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE ANNO 2016
VOCI DI SPESA BUDGET SPESE RESIDUO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 98,90 0,00 98,90 ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 100,00 0,00 100,00 PUBBLICAZIONI 100,00 0,00 100,00 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.
COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO
COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO ELENCO DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI ANNO 2013 N. /DATA OGGETTO 001 del 03.01.2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio
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GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
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REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2013
1 10/01/2013 Liquidazione bollette Telecom primo bimestre 2013 circuito diretto fonico e analogico 2 15/01/2013 Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 1 bimestre
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idstorico numero registrazione data tipologia oggetto allegato proponente data pubblicazione data fine pubblicazione validato Determinazione 0139 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVE LOTTO N. 3 INFORTUNI.
Foglio anno Liquidazione n. 215 del 03/02/2015. Servizio di Vigilanza Uffici Regionali - Proposta impegno 07 -
N Data Sett. Cognome/Nome Oggetto N. decreto Data decr. Bur Importo Dirigente proposta impegno 07-45 26/01/15 Economato Proposta impegno 07-259/2015 259/2015 - Capitolo U 943 17-feb-15 in 0100510601 anno
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 542 01/07/11 LIQUIDAZIONE SOMMA DI 534.00 A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA ARREDI DI G. GIORDANO PER INTERVETI DI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI
n data oggetto servizio proponente annotazione ago ago ago ago ago ago ago-12
457 1-ago-12 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/2010 Modifica det. 1040/2011 e precedenti
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
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Città di Ugento Provincia di Lecce
Copia Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali N. 601 Registro Generale DEL 07/05/2014 N. 284 Registro del Settore DEL 23/04/2014 Oggetto
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2012 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici Determina 541 14/01/2015 Affidamento fornitura di carburanti per l'anno 2015. 4.098,36 Determina 1023 26/01/2015 Dotazioni di sicurezza per operai comunali.
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COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 619 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 307 in data 23/09/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE
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Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD-2014-496 DEL 04/04/2014 Inserita nel fascicolo: 2014.XII/3.2/1 Centro di Responsabilità: 56 0 3 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - S.O. MANUTENZIONI
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
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Rubrica Delibere per anno/numero
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TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
REGIONE DEL VENETO SPESE SOSTENUTE PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 E 29 MARZO 2010 TOTALE
REGIONE DEL VENETO SPESE SOSTENUTE PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 E 29 MARZO 2010 Comune: Provincia: Popolazione: Elettori: Dotazione Organica: Dotazione
della Determinazione
liquidazione contributo ordinario anno 2010 all'asd 1810 10/11/2010 NEW VOLLEY TORTOLI' - aa.gg. 10355 liquidazione contributo ordinario anno 2010 alla 1811 10/11/2010 Polisportiva Castor di Tortolì -
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
1 di 19 15/02/2017 8.53 Atti totali=9792 Atti trovati=174 per: Anno=2016 Sezione= Economica Categoria= N. in albo N. Data atto 1533 949 Anno 2017- SIMEGAS - 2016 29-12-2016CIG:ZD81CC5EAD Nome atto Allegati
Comune di Udine. Servizio Integrato Musei e Biblioteche DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Comune di Udine Servizio Integrato Musei e Biblioteche DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA Oggetto: Civici Musei. U. O. Servizi Amministrativi 2. CIG ZDE1ED61F9. Procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
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COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Stampa del 23/08/2011 Progr. Pubb. 877 23/08/2011 07/09/2011 237 001 877
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 17-01-2014 Liquidazione al personale dipendente appartenente all'area Gestione Risorse, delle indennità previste dal contratto integrativo decentrato per l'anno 2013 NUMERO REGISTRO GENERE 2 24-01-2014
COMUNE DI MONTEFIORINO
COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CENTRO UFFICI SRL - CIG
Prot. n S. Lucia di Piave, ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016
Prot. n. 1587 S. Lucia di Piave, 25.02.2016 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 1 SERVIZIO - SEGRETERIA, PERSONALE E SERVIZI SOCIO- CULTURALI 97 26.10.2015 141 31.12.2015