n data oggetto servizio proponente annotazione ago ago ago ago ago ago ago-12

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1 457 1-ago-12 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/2010 Modifica det. 1040/2011 e precedenti ago ago ago ago ago ago-12 Affidamento incarico alla Ditta Grafica jatito di Parrino Francesco per progettazione grafica e stampa locandine per la manifestazione "1 Night of the Stars".Vincolo di spesa di 84,70 sull'imp. 65/2012. Vincolo della Somma di 1.000,00 sull'imp. n 65/2012 quale presumibile spesa per consumi di energia elettrica straordinaria necessaria per lo svolgimento di iniziative del 5 agosto al 17 settembre 2012 Liquidazione alla ditta Royal Pasti S.a.s. di Cimino Aldo di San Cipirello della Somma di ,76 per la fornitura dei pasti caldi agli alunni della scuola materna statale a tempo normale nel mese di Aprile e Maggio 2012 Affidamento incarico alla Ditta Graficajato di Parrino F.sco per progettazione grafica e stampa materiale divulgativo per le manifestazioni estive Vincolo spesa di 278,30 sull'imp. 65/12 Affidamento incarico All'associazione "obiettivo Sorriso" per l'allestimento di strutture gonfiabili. Vincolo sill'imp.n 65/12 della somma di 1.800,00 complessiva somma di ,17 in conto fattura n.105 /2012 relativa al servizio nel mese di Luglio 2012 e contestuale intervento sussidiario per pagamento della somma di ,93 a favore dalla Società Trapani servizi Spa e di 9.422,77 a favore della Ditta IP Carburanti di Licata Francesca DET. N. 125 DEL 01/08/2012 DET. N. 34 DEL 01/08/2012 DET. N. 35 DEL DEL 01/08/2012 DET. N. 87 DEL 03/08/2012 DET. N. 36 DEL 03/08/2012 DET. N. 37 DEL 03/08/2012 DET. N. 126 DEL 06/08/12 Pagina 68

2 464 7-ago-12 Vincolo della somma di 326,45 sull'imp. n. 66/12 quali diritti SIAE per la manifeastazione 1 "Night of the Stars" ago-12 Integrazione imp. n. 66/12 di e 518,20. impegno di oneri SIAE di 1.193,08 per gli spettacoli di ballo del agosto 2012, organizzati dalle associazioni Jetas Dance e Step by Step DET. N. 38 DEL 07/08/ ago-12 Vincolo della somma di 4.000,00 sull'imp. n 67/12 quale contributo straordinario in favore dell'ass. Teatri di Pietra Sicilia per la assegna di teatro e danza stagione 2012 DET. N. 39 DEL DEL 09/08/ ago ago ago-12 complessiva somma di ,77 quale ulteriore acconto fattura n. 37/2012 somma di ,28 a favore del terzo pignorante sig. Mustacchia Vincenzo e per altri oneri correlati ai decreti di pignoramento affidamento alla Società T&T Group per la fornitura di servizi di telefonia mobile e fissa della compagnia Wind in sostituzione del servizio fornito dalla Società Telecom Discarico Amministrativo totale ICI anni dal 2004 al 2009 a favore di Mannino Vincenzo per assolvimento importi iscritti a ruolo DET. N. 40 DEL DEL 13/08/2012 DET. N. 127 DEL 14/08/2012 DET. N. 128 DEL DEL 14/08/2012 Servizio Fianziario Riversamento al Comune di Verucchio della somma di 23,00 versata a titolo ICI anno 2008 dal Sig. Carli Valerio, erroneamente versata al Comune di San Cipirello DET. N. 26 DEL 16/08/2012 Servizio Fianziario ago-12 DET. N. 27 DEL 16/08/2012 Pagina 69

3 ago ago-12 complessiva somma di 1.523,48 quale ulteriore acconto fattura n. 37/2012 somma di 1.523,48 a favore della Società Catanzaro Costruzioni per conferimento rifiuti a discarica - quale intervento sussidiario di cui alla LR 19/05 richiesta dalla Società Alto Belice Ambiente Integrazione impigno di spesa n 39/12 di e 370,27 e liquidazione enel energiamercato libero delle spettanze per conguaglio gennaio -luglio 2010 e consumi giugno -luglio 2012 presso spogliatoio sportivo DET. N. 129 DEL 21/08/ ago ago-12 liquidazine di e 1.792,64 quale saldo del contributo in favore della "A.S.D. Nuova Sancis" per l'attività calcistica 2011/2012 liquidazione bollette Enel periodo giugno-luglio 2012 con la somma complessiva di 1.576,97 liquidazione consumi enel bimestre Giugno Luglio 2012 DET. N. 41 DEL 20/08/2012 DET. N. 42 DEL 21/08/2012 DET. N. 88 DEL 22/08/2012 servizio Polizia Municipale ago ago ago-12 complessiva somma di 3.932,69 quale ulteriore acconto fattura n. 37/2012 somma di 3.932,69 a favore della Società Catanzaro Costruzioni per conferimento rifiuti a discarica - quale intervento sussidiario di cui alla LR 19/05 richiesta dalla Società Alto Belice Ambiente DET. N. 130 DEL 23/08/2012 Liquidazioni a favore della ditta Filippi Carlo per interventi di riparazione fotocopiatori in dotazione al servizio finanziario per un costo complessivo di 242,00 DET. N. 24 DEL 20/08/2012 DET. N. 131 DEL DEL 24/08/2012 Pagina 70

4 ago-12 Elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre Costituzione Uffcio Elettorale ago ago-12 liquidazione della somma di 1.845,98 quali oneri SIAE pwer manifestazione estive mese di agosto. Anno 2012 liquidazione a favore della Telecom canone relativi al "progetto di ampliamento ed ammodernamento servizio telecomunicazione ed informatici, nuova rete inranet del Comune". Progetto 05su0917. Rev. Feb.- 5 Bim DET. N. 132 DEL DEL 27/08/2012 DET. N. 43 DEL 27/08/ ago ago-12 complessiva somma di 2.512,59 quale ulteriore acconto fattura n. 37/2012 somma di 2.512,59 a favore della Società Catanzaro Costruzioni per conferimento rifiuti a discarica - quale intervento sussidiario di cui alla LR 19/05 richiesta dalla Società Alto Belice Ambiente Integrazione impegno di spesa n. 39/2012 di 1.000,00 e liquidazione enel, delle spettanzec per i consumi elettrici locali palestra e polivalente, luglio 2012 DET. N. 133 DEL DEL 27/08/2012 DET. N. 134 DEL DEL 27/08/2012 Elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre Autorizzazione allo straordinario DET. N. 44 DEL DEL 27/08/2012 Servizio Affari generali ago ago-12 accertamento della somma di ,71 buono socio sanitario - anno impegno e liquidazione della somma di ,18 alla società coo.va sociale "nido d'argento" di Partinico e di ,80 alla coop sociale "Medea" di Belmonte Menzzagno quale acconto del 50% del Voucher servizi. DET. N. 135 DEL 28/08/2012 DET. N. 89 DEL 30/08/2012 Pagina 71

5 ago-12 Liquidazione Fatture alle ditte A.S.T. S.p.A. di ,58 per fornitura di abbonamenti dei mesi di Maggio Giugno e Luglio 2012 e differenza saldo fatture precedenti e SASSADORO S.a.s. di Balestrate di 6004,00 per fornitura di abbonamenti del mese di maggio 2012 affidamento incarico alla casa editrice Spaggiari per l'aquisto di registri per l'ist. Scol. Comp. Di San Cipirell. a.s. 2012/13. impegno di spesa DET. N. 90 DEL DEL 30/08/ ago ago ago ago ago ago-12 affidamento incarico, tramite trattativa privata, all'ass. Corpo Bandistico intercomunale "santa Cecilia" per concerto bandistico da realizzarsi per la festa della Patrona anno impegno di spesa di 3.900,00 impegno di spesa di 326,45 per oneri SIAE per serata di intrattenimento sport e spettacolo organizzata dall'ass. Sporting Club in data 31/08/2012 impegno di spesa di 339,68 per oneri SIAE per conceto bandistico in data 7 e 8 settembre 2012 festa della patrona festa della Patrona affidamento incarico alla ditta PV GRAFIK di Vitalba Russo per la stampa di manifesti, cartoline e locandine. Impegno di spesa di 399,30 complessiva somma di ,34 in conto fattura n 124 /2012 relativa al servizio nel mese di Agosto 2012 DET. N. 91 DEL 30/08/2012 DET. N DEL DEL 30/08/ /08/2012 DET. N. 46 DEL 30/08/2012 DET. N. 47 DEL 30/08/2012 DET. N. 48 DEL DEL 31/08/2012 Servizio Affari generali DET. N. 136 DEL 31/08/2012 Pagina 72

6 ago-12 Liquidazione Fattura Telecom Bimestre Giugno Luglio 2012 servizio Polizia Municipale ago-12 Affidanmento incarico alla ditta SE.TER s.a.s OSSOANIMAZIONE per collocazione gongiabili e animazione con clown. Impegno di spesa di 1,000,00 DET. N. 25 DEL 29/08/2012 Servizio Cultura,Sport e Turismo DET. N. 49 DEL Pagina 73