Registro Determinazione

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1 1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA INERENTE IL PROGETTO " ACQUA BUONA PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE" 4 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SOLUZIONI UFFICIO SRL EURO 325,30 5 D1 06/02/ APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVA AL PROGETTO "ACQUA BUONA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE" 6 D1 06/02/ LIQUIDAZIONE SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO S EURO ,00 ANNO D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE-HARDWARE ANNO EURO ,42 8 D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI COMUNALI EURO 500,00 9 D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER EDIFICIO SCOLASTICO EURO 130,77 10 D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX UFFICI COMUNALI EURO 901,58 11 D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE EDIFICIO SCOLASTICO EURO 329,40

2 12 D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO MODULI DI SERVIZIO INTERNET I E ASSISTENZA DITTA MAGGIOLI SPA EURO 2.000,00 13 D1 06/02/ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI DITTA RAIMONDO MARIA EURO 8.784,00 ANNO 14 D1 02/03/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI DITTA C&C DI IMPERIA EURO 3.025,60 15 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE UFFICIO ANAGRAFE EURO 610,00 16 D1 06/03/ VERBALE DI GARA RELATIVO AL PROGETTO "ACQUA BUONA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE " 17 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ANNO AICCRE EURO 127,10 18 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA ABBONAMNETO ANNUALE ANCI NAZIONALE EURO 317,38 19 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ANNUALE ANCI LIGURIA EURO 39,80 20 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO EURO 25,00 21 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER UTILIZZO STRUTTURA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBENGA EURO 975,00 22 D1 06/03/ ATTIVAZIONE LINEA ADSL A SEGUITO DI CONVENZIONE CON LA REGIONE LIGURIA PROGETTO ISTITUZIONALE "LIGURIA IN RETE"

3 23 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ANNUALE SEPEL EURO 210,00 24 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE EROGATRICI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI EURO 1.200,00 25 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE EROGATRICI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EURO 1.600,00 26 D1 06/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERGAMI AMEDEO PER LUMINARIE NATALIZIE EURO 1708,00 27 D1 06/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SFEL SNC EURO 170,80 28 D1 06/03/ IMPEGNO DI SPESA SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIE E DELL'INFANZIA ANNO SOLARE 29 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AICCRE EURO 127,10 30 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI NAZIONALE 2005 EURO 317,38 31 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA EURO 39,80 32 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI EURO 221,91 33 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA ANNUALE FOTOCOPIATRICE E FAX UFFICI COMUNALI EURO 901,58

4 34 D1 09/03/ IMPEGNO DI SPESA PER CORSI SEMINARI E CONVEGNI ANNO EURO 500,00 35 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DITTA BM SOLUZIONI UFFICIO DI ALBENGA EURO 901,58 36 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DITTA PENTA UFFICIO OLIVETTI SNC EURO 329,40 37 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA 38 D1 09/03/ LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA SOC. COOP. CIR FOOD EURO 1281,95 ED EURO 1335,86 39 D1 09/03/ IMPEGNO DI SPESA STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, DEPLIANT IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI EURO 238,39 40 D1 09/04/ IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO EURO 228,75 41 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO TERRENI IN VILLAFRANCA ANNI EURO 8.000,00 42 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SOFTWARE E HARDWARE DITTA C&C SISTEMI EURO ,42 43 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE SERRATURA DITTA SELLA CASSEFORTI DI SELLA MASSIMO & C. SAS EURO 610,00 44 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PRONTUARI DITTA MAGGIOLI SPA EURO 52,00 45 D1 09/04/ IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ANNUALE ANTICHE VIE DEL SALE EURO 100,00

5 46 D1 09/04/ IMPEGNO DI SPESA STAMPA DEPLIANTS E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE EURO 1531,10 47 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO EURO 130,77 48 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SOLUZIONI UFFICIO SRL EURO 296,55 49 D1 09/04/ LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ABBONAMENTO SEPEL LO STATO CIVILE ITALIANO EURO 210,00 50 D1 20/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EURO 120,00 51 D1 20/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET TRIENNALE EURO 390,40 52 D1 20/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 141,52 53 D1 20/04/ LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANTICHE VIE DEL SALE EURO 100,00 54 D1 20/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO EURO 1761,18 E EURO 1647,36 55 D1 20/04/ LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA F.LLI STALLA SAS EURO 238,39 56 D1 20/04/ IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESSERINI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA SICUREZZA STRADALE EURO 268,40

6 57 D1 20/04/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI EURO 766,64 58 D1 30/04/ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANIFETSAZIONE PASSIN PASSETTO EURO 653,31 59 D1 30/04/ IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONI MANIFESTI PASSIN PASSETTO EURO 123,60 60 D1 05/05/ IMPEGNO DI SPESA CREAZIONE IMPAGINAZIONE MANIFESTO DEPLIANT E LOCANDINE MANIFESTAZIONE PASSIN PASSETTO DITTA C.C. GIOBERTI EURO 312,00 61 D1 12/05/ IMPEGNO MANIFESTAZIONE FILM FESTIVAL CINEMA IN PIAZZA PRESSO LA PIAZZA DI BORGATA PONTE EURO 461,00 62 D1 12/05/ IMPEGNO DI SPESA POSTALIZZAZIONE DEPLIANT PER LE FAMIGLIE DIMORANTI SUL TERRITORIO COMUNALE EURO 68,55 63 D1 12/05/ IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO EURO ,00 64 D1 12/05/ IMPEGNO DI SPESA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014 EURO 548,10 65 D1 12/05/ LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA F.LLI STALLA SAS EURO 268,40 66 D1 12/05/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA MATERIALE ELETTORALE EURO 117,38 67 D1 12/05/ IMPEGNO SI SPESA SERVIZIO INTERNET PER SERVIZI DEMOGRAFICI EURO 353,80

7 68 D1 21/05/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PROGRAMMA ANTIVIRUS DI PROTEZIONE COMPUTERS E SERVER UFFICI COMUNALI EURO 707,60 70 D1 21/05/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CR COPPE E GADGET SRL EURO 655,14 71 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTAZIONE PASSIN PASSETTO EURO 1262,70 72 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER EDIFICIO SCOLASTICO EURO 109,80 73 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI EURO 353,80 74 D1 10/06/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI EURO 303,78 75 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA MATERIALE ELETTORALE EURO 111,37 76 D1 10/06/ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE EDIFICIO SCOLASTICO EURO 277,26 77 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTAZIONE CINEMA IN PIAZZA MESE DI LUGLIO EURO 439,20 78 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGEGROSS SPA MATERIALE DI PULIZIE EDIFICIO SCOLASTICO EURO 277,26 79 D1 10/06/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER ATTUAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE AD ALUNNO DISABILE ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1 EURO 1.000,00

8 69 D1 21/06/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE EURO 1377, ,03 80 D1 27/06/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SRL E BM SOLUZIONI UFFICIO SRL EURO 611,10 ED EURO 155,43 81 D1 27/06/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO EURO 1198,08 ED EURO 1641,37