ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F C.M. RMIC8B900G
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- Antonio Amore
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1 CIG B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n RMIC8B900G 7.512, BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC DATA INIZIO 26/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,63 CIG B7E SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 1 del 31/01/ noleggio bus per Roma - Teatro Orione in data 17/01/ ,00 DATA INIZIO 12/02/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 800,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt del 05/02/ Contratto assistenza AXIOS anno , AXIOS ITALIA SERVICE SRL DATA INIZIO 08/02/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 725,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 43 del 16/01/ noleggio bus per Tarquinia in datat 16/01/ , ROYAL BUS DATA INIZIO 12/02/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 250,00 CIG BA SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 17 del 16/01/ carta per fotocopie A4 645, MEDITERRANEA sas DATA INIZIO 27/01/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 645,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 18 del 16/01/ materiale di pulizia 950, MEDITERRANEA sas DATA INIZIO 27/01/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 950,65 CIG DCE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 19 del 24/01/ toner per stampante multifunzione 73,77 DATA INIZIO 03/02/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 73,77
2 CIG A4B SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 34/2014 del 20/01/ Toner per fotocopiatrice OLIVETTI 64,00 DATA INIZIO 27/01/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 64,00 CIG DC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 43 del 13/02/ hard- disk 150,00 DATA INIZIO 21/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 150,00 CIG ECF SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 209 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Oasi di Macchiatonda in data 27/05/ ,54 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 254,54 CIG D50 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 22 del 31/01/ Bandiere italiane ed europee 95, EXPOLINE DATA INIZIO 08/02/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 95,00 CIG A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 536 del 28/01/ cartoncino per schede di valutazione e dorsetti per rilegatura 84, Tuttoufficio snc di Biancalana Simona & C. DATA INIZIO 03/02/2014 DATA FINE 07/05/2014 IMPORTO LIQ. 84,84 CIG B24 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 25 del 06/03/ noleggio n. 3 scuolabus in data 19/02/2014 per il trasporto degli alunni al teatro Traiano 150, HOLDING CIVITAVECCHIA S.R.L. DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 150,00 CIG D SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 91/2014 del 28/02/ servizio navetta per il teatro Traiano per il 19/02/ , ROYAL BUS DATA INIZIO 14/03/2014 DATA FINE 26/03/2014 IMPORTO LIQ. 80,00
3 CIG AD8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Salo fatt del 30/01/ Licenza d'uso sofware Amministrazione Trasparente anno , AXIOS ITALIA SERVICE SRL DATA INIZIO 08/02/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 280,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO SALDO FATT. 39 DEL 28/02/ NOLEGGIO N. 2 BUS PER VISITA DI ISTRUZIONE A ROMA IN DATA 12/02/2014 E SALDO FATT. 97 DEL 31/03/ NOLEGGIO N. 1 BUS PER ROMA IN DATA 25/03/ ,00 DATA INIZIO 06/03/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG C8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt del 12/02/ materiale di cancelleria per l'infanzia 49, CENTRO DIDATTICO BORGIONE DATA INIZIO 21/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 49,61 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 50 del 06/02/ reti e volani per il badminton 151, BADMINTONLINE di Stich Erika Henriete DATA INIZIO 08/02/2014 DATA FINE 21/02/2014 IMPORTO LIQ. 151,52 CIG C4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 44 del 13/02/ materiale informatico 92,00 DATA INIZIO 21/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 92,00 CIG D SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 270,00 Saldo fatt. 15 del 10/02/ noleggio n. 3 scuolabus per il giorno 10/02/2014 per il trasporto degli alunni alla biblioteca comunale HOLDING CIVITAVECCHIA S.R.L. DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 270,00 CIG EA6 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 119 del 29/04/ noleggio n. 2 bus per Pitigliano in data 11/04/ ,00 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ ,00
4 CIG D4E SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 259/2014 del 30/04/ noleggio bus per Bolsena in data 24/04/ , ROYAL BUS DATA INIZIO 17/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 400,00 CIG C6 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO SALDO FATT. 52/2014 DEL 21/02/ SOFTWARE NORTON ANTIRUS 142,62 DATA INIZIO 24/02/2014 DATA FINE 26/02/2014 IMPORTO LIQ. 142,62 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 55 del 31/03/ noleggio n. 2 bus per Roma teatro Sala Umberto per il giorno 03/03/ ,00 DATA INIZIO 05/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 800,00 CIG F68 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 40 del 04/03/ aste portabandiera 40, EXPOLINE DATA INIZIO 26/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 40,00 CIG CD SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 120 del 29/04/ noleggio bus per Castello di santa Severa e Oasi di Macchiatonda in data 15/04/ ,73 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 272,73 CIG E8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 9.265,00 SALDO FATT. 74TER DEL 18/02/2014 E 181 DEL 03/05/ CAMPO SCUOLA MAIELLA PERIODO 8-10 MAGGIO DIRETTIVA VIAGGI SRL DATA INIZIO 03/03/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG DED SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 198 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Civitella Cesi in data 06/05/ ,00 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 400,00
5 CIG A09 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 305 del 19/05/ noleggio n. 1 bus per Tarquinia in data 07/05/ , ROYAL BUS DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 300,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 117 del 29/04/ noleggio bus per Teatro Traiano in data 04/04/ ,00 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 200,00 CIG EB SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 256 del 31/05/ noleggio n. 1 bus per civitella Cesi 400,00 DATA INIZIO 27/06/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 400,00 CIG C1 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 201 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Vulci in data 13/05/ ,00 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 400,00 CIG BE8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 207 del 29/05/ noleggio n. 3 bus per Azienda agricola Salvucci ( Palidoro) in data 21/05/ ,54 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 954,54 CIG A SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 116 del 29/04/ noleggio bus per Roma Teatro Verde in data 03/04/ ,00 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 400,00 CIG D7 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 118 del 29/04/ noleggio n. 2 bu per Roma Museo EXPLORA in data 09/04/ ,91 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 890,91
6 CIG D SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 244 del 31/05/ noleggio n. 1 bus per il Castello di Lunghezza in data 24/04/ ,00 DATA INIZIO 11/06/2014 DATA FINE 27/06/2014 IMPORTO LIQ. 500,00 CIG D2 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 200 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Roma - Tor Vergta in data 13/05/ ,45 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 445,45 CIG FA8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO saldo fatt. 208 del 29/05/ noleggio n. 4 bus per Zoomarine in data 23/05/ ,00 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG BE3 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 204 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Roma Bioparco in data 16/05/ ,45 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 445,45 CIG DB9 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 203 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Roma Foro Romano in data 16/05/2014 e nota credito 363,48 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 27/06/2014 IMPORTO LIQ. 363,48 CIG A6B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo n. ordine Soluzione basic 1000 MB Lx e n. ordine Dominio icgalicecivitavecchia.it 69, EHINET SRL - EHIWEB.IT DATA INIZIO 02/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 69,80 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 94/2014 del 27/03/ Toner PANASONIC MB ,00 DATA INIZIO 05/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 84,00
7 CIG B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 138/2014 del 29/04/ toner PANASONIC MB ,00 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 258,00 CIG BD SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 394/2014 del 14/04/ materiale di pulizia 439, MEDITERRANEA sas DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 439,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 620 del 16/04/ revisione semestrale n 84 estintori e sostituzione n. 2 estintori 720, RED FIRE di Patrizio Romitelli DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 720,00 CIG EF SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 205 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Roma Bioparco in data 19/05/ ,45 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 445,45 CIG BA6 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 320 e 321 del 21/05/ noleggio n. 1 bus per Tarquinia in dta 14/05/ n. 1 bus per Allumiere in data 15/05/ n. 2 bus per Tivoli in data 15/05/ ZTL CIG F2 CIG B , ROYAL BUS DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ ,45 CIG C3 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 202 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per Roma Teatro Verde in data 15/05/ ,00 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 400,00 CIG C20 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 129 del 07/04/ toner per Olivetti d-colormf ,00 DATA INIZIO 06/05/2014 DATA FINE 08/05/2014 IMPORTO LIQ. 64,00
8 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 101/2014 del 10/04/ materiale informatico 454,10 DATA INIZIO 18/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 454,10 CIG C18 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO ,27 SALDO FATT. 114 DELL' 08/04/2014, 113 DEL 08/05/2014 E 136 DEL 14/05/ CAMPO SCUOLA ALL' ABETONE PERIODO MAGGIO ALBERGO SICHI s.n.c. DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ ,27 CIG BE0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 40/18292 del 12/05/ stampati per la didattica 216, CASA EDITRICE SPAGGIARI DATA INIZIO 17/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 216,00 CIG B9 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 86 del 13/05/ coppe per premiazione concorso di pittura Ennio Galice 140, EXPOLINE DATA INIZIO 17/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 140,98 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 157/2014 del 14/05/ toner per stampante 55,00 DATA INIZIO 17/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 55,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 206 del 29/05/ noleggio n. 1 bus per località Pantano in data 19/05/ ,00 DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 200,00 CIG B09 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 99 del 22/05/ coppe per premiazione concorso di pittura scuola dell'infanzia 23, EXPOLINE DATA INIZIO 30/05/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 23,77
9 CIG A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 134/2014 del 19/05/ hard disk 3,5" SATA 500GB 122,95 DATA INIZIO 27/06/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 122,95 CIG EF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 170/2014 del 04/06/ toner e tamburo serie KX- MB 2000 e inchiostro per ciclostile 224,00 DATA INIZIO 27/06/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 224,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Sado fatt del 03/06/ confezioni di buste 63, Tuttoufficio snc di Biancalana Simona & C. DATA INIZIO 11/07/2014 DATA FINE 04/09/2014 IMPORTO LIQ. 63,93 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 1/PA del 07/08/ impianto luci e quadro elettrico teatro Via Toscana 2 950, MARFOLI IMPIANTI SRL DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE 30/09/2014 IMPORTO LIQ. 950,00 CIG e SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 951 del 26/09/ materiale di pulizia 1.155, ARCOBALENO GROUP S.R.L. DATA INIZIO 29/09/2014 DATA FINE 30/09/2014 IMPORTO LIQ ,80 CIG EC1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SALDO FATT. 4E DEL 10/09/2014, 20144E10561 DEL 26/09/2014 E 20144E13674 DEL 09/10/2014- REGISTRI DI CLASSE 234, CASA EDITRICE SPAGGIARI DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE 30/09/2014 IMPORTO LIQ. 136,00 CIG E0D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 87 del 11/10/ registri scuola dell'infanzia 70, AMODIO DATA INIZIO 23/10/2014 DATA FINE 13/11/2014 IMPORTO LIQ. 70,08
10 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo n. 1/PA del 02/10/ installazione rete nelle aule 327,87 DATA INIZIO 07/10/2014 DATA FINE 17/10/2014 IMPORTO LIQ. 327,87 CIG D25 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 2/PA del 03/10/ n. 2 notebook 654,10 DATA INIZIO 07/10/2014 DATA FINE 17/10/2014 IMPORTO LIQ. 654,10 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 268 del 19/09/ toner per ciclostile 94,00 DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE 30/09/2014 IMPORTO LIQ. 94,00 CIG C7 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 271 del 22/09/ toner per fotocopiatrice Collodi Infanzia 84,00 DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE 30/09/2014 IMPORTO LIQ. 84,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 1510/ CIG del 14/10/ revisione semestrale estintori 645, RED FIRE di Patrizio Romitelli DATA INIZIO 15/10/2014 DATA FINE 13/11/2014 IMPORTO LIQ. 645,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n E12496 del 03/10/ registri del professore 243, CASA EDITRICE SPAGGIARI DATA INIZIO 15/10/2014 DATA FINE 17/10/2014 IMPORTO LIQ. 243,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 386E del 26/09/ fatturazione elettronica 150, AXIOS ITALIA SERVICE SRL DATA INIZIO 29/09/2014 DATA FINE 30/09/2014 IMPORTO LIQ. 150,00
11 CIG AF8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 212 del 18/07/ Canone noleggio fotocopiatrice Olivetti d-copia 4500 MF periodo 01/07/ /09/ ,00 DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fatt. 202 del 30/06/ servizi di assistenza alla comunicazione alunni con disabilità sensoriale uditiva giugno , SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 460,80 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 215 del 25/07/ canone noleggio fotocopiatrice PANASONIC MB 300 periodo 01/07/ /09/ ,00 DATA INIZIO 26/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 135,00 CIG FD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Incarico RSPP periodo 12/11/ /11/ fatt. 215 del 25/09/ , AGOSTINO DEL PIANO DATA INIZIO 17/01/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 279 del 01/10/ canone noleggio fotocopiatrice Olivetti d-copia 4500 MF 01/10/ /12/ ,00 DATA INIZIO 02/10/2014 DATA FINE 17/10/2014 IMPORTO LIQ. 450,00 CIG DD7 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. 283 del 01/10/ canone noleggio fotocopiatrice Panasonic MB 300 periodo 01/10/ /12/ ,00 DATA INIZIO 02/10/2014 DATA FINE 17/10/2014 IMPORTO LIQ. 135,00 CIG A0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 311 del 21/10/ matrice per ciclostile 110,00 DATA INIZIO 23/10/2014 DATA FINE 13/11/2014 IMPORTO LIQ. 110,00
12 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fattura n. 22/PA del 06/11/ noleggio n. 1 bus località Le Saline - Tarquinia per il 27/10/ , TRAVEL BUS EVENTI SAS DATA INIZIO 10/11/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 220,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fattura n. 317 del 30/11/2014- noleggio bus per Cerveteri in data 21/10/2014 e noleggio bus per Roma in data 20/11/2014 CIG e ,74 DATA INIZIO 05/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 672,74 CIG F9A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 132 del 08/11/ ristampa registri scuola infanzia 11, AMODIO DATA INIZIO 12/11/2014 DATA FINE 13/11/2014 IMPORTO LIQ. 11,47 CIG DB2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n PA del 31/10/ registri scuola primaria 271, CASA EDITRICE LEARDINI DATA INIZIO 01/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 271,50 CIG BA1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 690E del 22/10/ corso di formazione registro elettronico 220, AXIOS ITALIA SERVICE SRL DATA INIZIO 23/10/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 220,00 CIG A4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 7/PA del 12/11/ materiale informatico 145,08 DATA INIZIO 13/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 145,08 CIG A SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fatt. n. 341 del 23/12/ noleggio n. 2 bus per Roma per il 21/11/2014 e il 02/12/ ,73 DATA INIZIO 29/12/2014 DATA FINE 19/01/2015 IMPORTO LIQ. 872,73
13 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 338 del 11/11/2014- toner per stampante 60,00 DATA INIZIO 12/11/2014 DATA FINE 13/11/2014 IMPORTO LIQ. 60,00 CIG C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 813E del 11/11/ corso formazione docenti sul registro elettronico 220, AXIOS ITALIA SERVICE SRL DATA INIZIO 14/11/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 220,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SALDO FATT. V2FV DEL 27/11/ MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 83, FAS S.R.L. DATA INIZIO 13/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 83,51 CIG AC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 345 del 24/11/ toner fax KX FAT411X 172,00 DATA INIZIO 25/11/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 172,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fattura n. 34/PA del 11/12/ noleggio n. 1 a 64 posti e n. 1 bus da 54 posti per Roma Teatro Orione in data 10/12/ , TRAVEL BUS EVENTI SAS DATA INIZIO 15/12/2014 DATA FINE 17/12/2014 IMPORTO LIQ. 840,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fattura n. 1076/B del 02/12/ materiale sanitario 128, ARCOBALENO GROUP S.R.L. DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 128,75 CIG D0E SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fattura n. 35/PA del 11/12/ noleggio n. 1 bus da 64 posti per Tarquinia Tombe Etrusche 220, TRAVEL BUS EVENTI SAS DATA INIZIO 15/12/2014 DATA FINE 17/12/2014 IMPORTO LIQ. 220,00
14 CIG E5F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Saldo fattura n. 37/PA del 17/12/ noleggio n. 2 bus per riserva MACCHIATONDA in data 10/12/2014 e 11/12/ , TRAVEL BUS EVENTI SAS DATA INIZIO 17/12/2014 DATA FINE 19/01/2015 IMPORTO LIQ. 320,00 CIG CF3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n N del 25/09/ visite fiscali anno , ASL RM/F ROMA DATA INIZIO 10/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n del 14/11/ affrancatura corrispondenza giugno 2014 conto contrattuale , POSTE ITALIANE S.p.A. DATA INIZIO 25/11/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 36,23 CIG A28 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n del 27/11/ affrancatura corrispondenza luglio 2014 conto contrattuale , POSTE ITALIANE S.p.A. DATA INIZIO 01/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 67,28 CIG FC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 371 del 10/12/ toner fotocopiatrice PANASONIC MB300 84,00 DATA INIZIO 10/12/2014 DATA FINE 17/12/2014 IMPORTO LIQ. 84,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n del 04/12/ affrancatura corrispondenza conto contrattuale , POSTE ITALIANE S.p.A. DATA INIZIO 05/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 5,87 CIG C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 18/12/ MATERIALE INFORMATICO 168,03 DATA INIZIO 19/12/2014 DATA FINE 19/01/2015 IMPORTO LIQ. 168,03
15 CIG F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 1/PA del 17/12/ sipario e tende ignifughe per il teatro 685,00 BLDSMN75C15C773L TAPPEZZERIA BALDI SIMONE DATA INIZIO 18/12/2014 DATA FINE 19/01/2015 IMPORTO LIQ. 685,00 CIG AE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Saldo fattura n. 3/PA del 21/12/ acconto progetto Teatro bilingue a.s. 2014/ , LE RADICI E LE ALI DATA INIZIO 29/12/2014 DATA FINE 19/01/2015 IMPORTO LIQ ,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 04014 PONTINIA (LT) VIA DELLA LIBERTA' C.F. 80006850590 C.M. LTIC840007
CIG 1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1/PA del 09/07/2014 123,93 DGRMRA59A61G865K Di Girolamo Maria DATA INIZIO 23/07/2014 DATA FINE IMPORTO
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante 5519478156 Registri di classe-spaggiari 5505684A28 tinteggiatura sala docenti-siste 549514511C tinteggiatura centralino-siste 39618562FF ECOFORM -FATT. 376
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N. 1103561 242.332,25
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 13.693,39 01 Non vincolato 13.693,39 02 Finanziamenti dello Stato 7.130,66 01 Dotazione ordinaria 7.130,66 05 Contributi da Privati 12.80 01 Famiglie non vincolati
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
(79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Allegato C al decreto n. 67 del
Allegato C al decreto n. 67 del 24.10.2014 Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di farmaci in esclusiva in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE E PERITI AZIENDALI - "R. PIRIA"
17824181DD FATTURA N 4825 DEL 30/09/2012 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale 44593861BE fattura n 37 del 04/10/2012 08-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 00055 LADISPOLI (RM) VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8 C.F. 91064930588 C.M. RMIC8DX005
Pag. 1 2012 1 09/10/2007 P 14 personale di cui agli allegati elenchi - 1/4/1 compenso fondo istituto 06/07 personale docente per attività di FLESSIBILITA' 2012 2 10/10/2007 P 14 tesoreria provinciale stato-ritenute
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Agli ATTI Al SITO WEB SERVIZI E FORNITURE. all oggetto ed ai limiti di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E Francesca Turrini Bufalini Comuni di San Giustino e Citerna c.f. 81003470549 e Fax 075-856121 Via E. De Amicis, 2 06016 San Giustino (PG) e-mail: dirdid.sg@virgilio.it
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2009
Pag. 1 2009 1 01/09/2008 P 17 PERSONALE DOCENTE ED ATA - NETTO FONDO ISTITUTO A.S. 2004/05 257,77 2009 13 01/09/2008 P 17 REGIONE LAZIO - IRAP GRUPPO SPORTIVO LUCIO ZOCCO 2006/2007 453,63 2009 15 01/09/2008
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F C.M. RMIC8C3007
Pag. 1 2012 6 23/12/2009 A 1 COMUNE DI FRASCATI - VERSAMENTI PER MENSA EFFETTUATI DAGLI ALUNNI PER DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 (ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELLA SCUOLA) 2012 11 04/12/2012 A 3 TESORERIA
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Affari Generali. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Non definito PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01.10.2017-31.12.2020 Oggetto lotto AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS CIG lottozf71f7cac3 01-PROCEDURA APERTA PROCEDURA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 57.559,87 02 Vincolato 57.559,87 02 Finanziamenti dello Stato 13.687,94 01 Dotazione ordinaria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
ISTITUTO COMPRENSIVO ILIO MICHELONI LAMMARI - MARLIA
A01 A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Funzionamento generale e decoro della Scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.760,21 0,00 0,00 02 Vincolato 11.760,21 0,00 0,00 03 Finanziamenti
50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI 11 C.F C.M. FIIC83500Q
2009 595 11/12/2009 A 1 COMUNE DI SCANDICCI - Impegnato rimborso pasti gratuiti docenti anno 2009 e rimborso spesetelegrafiche vari anni 2010 416 12/11/2010 P 2 DOCENTI E NON DOCENTI NOMINATIVI VARI -
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER