Indice annuale 2016 = 5,64-
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- Isidoro Papi
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1 14/01/ A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/ /01/ ,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n del 25/09/2015) Fattura n. 47/PA del 31/12/ /01/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 32,49 22/12/ /01/ ,94 mese di Ottobre 2015 Fattura n del 21/12/ /01/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,00 23/12/ /12/ ,00 Riproduzione testi per alunni ipovedenti (ns. ordine n.4935/b-15 del 07/08/2015) Fattura n. 127/A/PA/2015 del 22/12/ /01/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F terziarizzazione dei ,18 12/01/ /01/ ,88 servizi di pulizia Dicembre Fattura n del 31/12/ /01/ A AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F Iva su fattura 2.221,38 12/01/ /01/ ,46 ditta Dussman Service srl - Milano n del 31/12/ /01/ A Aruba s.p.a. - C.F Ordini n. MO MO ,66 10/01/ /01/ ,96 fattura n. 2015PA del 31/12/ /02/ A Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F Canone anno 500,00 11/02/ /04/ , manutenzione software Sisdata - ns. prot. n. 372/B-15 del 25/01/2016 Fattura n E04493 del 04/02/ /02/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Sede centrale - 45,50 09/02/ /02/ ,00 costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 27/05 del 16/01/ /02/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Plesso San 72,15 09/02/ /02/ ,10 Ruggiero - Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 28/05 del 16/01/ /02/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Plesso Principe 43,38 09/01/ /02/ ,32 di Napoli - Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 29/05 del 16/01/ /02/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Sede centrale - 42,59 09/01/ /02/ ,26 Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 30/05 del 16/01/ /03/ A I.R.A.S.E. - BARI - C.F Corso di formazione - La 160,00 26/02/ /03/ ,00 gestione del procedimento amministrativo: tra cautele di prevenzione della corruziobe ed esigenze di semplificazione ,33 Pagina 1 di 8
2 01/03/ A Voltiamo Pagina di Ruscino Emanuele - C.F Richiesta 488,80 24/02/ /03/ ,40 fornitura materiale di pulizia ns. ordine prot. n. 739 del 10/02/ /03/ A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Richiesta 705,00 24/02/ /03/ ,00 fornitura carta A4/A3 ns. prot. n. 875/B-15 del 16/02/2016 Fattura n. 06/PA del 19/02/ /03/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,36 18/02/ /03/ ,48 - Visite di istruzione dei giorni 15/02/ /02/2016 Fattura n. 10/E/2016 del 18/02/ /03/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,18 01/02/ /03/ servizi di pulizia mese di Gennaio Fattura n del 31/01/16 01/03/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,75 18/02/ /03/ ,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2015 Fattura n del 08/02/ /03/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,55 26/02/ /03/ ,30 Spese postali ex franchigia mese di Dicembre 2015 Fattura n del 26/02/ /03/ A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura materiale di 705,50 08/03/ /04/ ,50 cancelleria ns. ordine prot. n. 738/B-15 del 10/02/2016 fattura n. 07/PA del 25/02/ /03/ A SIA srl - C.F Riparazione pc in uso presso la classe 150,00 08/03/ /04/ ,00 III/G ns. ordine prot. n. 881 del 17/02/2016 Fattura n. 20/PA del 29/02/ /03/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,18 08/03/ /03/ ,52 servizi di pulizia mese di Febbraio 2016 Fattura n del 29/02/ /03/ A Caprotti Nadia Luisa - C.F. CPRNLS51H61F205T - Adeguamento sito 260,00 14/03/ /04/ ,00 web versione responsive contratto prot. n. 690 del 08/02/2016 Fattura n. 10_2016 del 10/03/ /03/ A Web Informatica e Servizi s.r.l. - C.F Richiesta fornitura 2.385,00 10/03/ /04/ , ,65 Pagina 2 di 8
3 software Axios Diamond ns. prot. n. 7508/B-15 del 12/12/2015 Fattura n. 48 del 08/03/ /03/ A GRUPPO GIODICART S.R.L. - C.F Fornitura materiale 1.157,19 23/03/ /05/ ,26 di cancelleria - ns. ordine prot. n. 1562/B-15 del 15/03/2016 Fattura n del 16/03/ /03/ A GRUPPO GIODICART S.R.L. - C.F Fornitura materiale 122,46 23/03/ /05/ ,84 sportivo - ns. ordine prot. n. 1563/B-15 del 15/03/2016 Fattura n del 16/03/ /04/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,18 08/04/ /04/ ,44 servizi di pulizia mese di Marzo 2016 Fattura n del 31/03/ /04/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 94,32 15/04/ /05/ ,48 fotocopiatrice a noleggio plesso San Ruggiero - Fattura n. 766/05 del 12/04/16 22/04/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 88,28 15/04/ /05/ ,92 fotocopiatrice a noleggio plesso Principe di Napoli - Fattura n. 767/05 del 12/04/ /04/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 93,10 15/04/ /05/ ,90 fotocopiatrice a noleggio plesso "Montessori" - fattura n. 768/05 del 12/04/ /04/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,83 07/04/ /05/ ,62 Spese postali ex franchigia - Mese di gennaio 2016 Fattura n del 06/04/ /04/ A GRUPPO GIODICART SRL - C.F Fornitura materiale di 273,93 19/04/ /06/ ,01 cancelleria (ns. ordine prot. n. 1587/B-15 del 16/03/2016 Fattura n del 18/04/ /04/ A Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F ,36 15/04/ /05/ ,56 Fattura n. 41/e/2016 del 14/04/2016 Visita guidata a Roma del 14/04/ /04/ A Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F ,27 21/04/ /05/ , ,57 Pagina 3 di 8
4 Fattura n. 37/E/2016 del 12/04/2016 Visita guidata del 12/04/ /04/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Progetto "Scuole ,22 12/01/ /01/ ,58 Belle" Atto aggiuntivo all'ordi. principale di fornitura prot. n a/B-15 del 28/11/2015 (importo al netto di IVA) Fattura n de 31/12/ /05/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,47 05/05/ /06/ ,58 Spese postali ex franchigia mese di Febbraio 2016 Fattura n del 02/05/ /05/ A TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - C.F. 548,00 27/04/ /05/ , Fattura n del 21/04/ /05/ A TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - C.F ,45 09/05/ /05/ , Titoli di viaggio in treno dei giorni 17-20/06/16 Classe V/C - Destinazione Roma Fattura n del 30/04/ /05/ A Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F ,45 18/05/ /06/ ,05 Fattura n. 81/E/2016 del 17/05/2016 Nolo pullman per visita guidata dei giorni 07/05/ 2016 e 16/05/ /05/ A SIA srl - C.F Riparazione pc aula docenti n. 11/ ,00 05/05/ /06/ ,00 del 20/04/ ns. ordine del 20/04/2016 Fattura n. 45/PA del 29/04/ /05/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n ,18 09/05/ /05/ , del 30/04/2016 Terziarizzazione servizi di pulizia mese di Aprile /05/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n ,62 09/05/ /05/ , del 30/04/2016 Operazione scuole belle plesso "Via Ofanto 4" e "Montessori" 18/05/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n ,16 09/05/ /05/ , del 30/04/2016 Operazione scuole belle plessi "Via Ofanto 4" - "Montessori" 03/06/ A Pellegrini Viaggi - Terlizzi - C.F Fattura elettronica n. 563,64 30/05/ /06/ ,64 32/FA del 28/05/2016 Visite guidate dei giorni 28/04/ ,76 Pagina 4 di 8
5 03/06/ A SIA srl - C.F Fattura n. 51/PA del 23/05/ ,00 24/05/ /07/ ,00 Riparazione pc aula docenti 03/06/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,75 01/06/ /06/ ,25 Spese postali ex franchigia mese di marzo 2016 Fattura n del 31/05/ /06/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,27 30/05/ /06/ ,67 - Fattura n. 90/E/2016 del 25/05/2016 Visita guidata del 25/05/ Destinazione Margherita di Savoia 04/06/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,94 04/04/ /07/ ,26 Spese postali ex franchigia mese di Aprile 2016 Fattura n del 03/06/ /06/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,54 08/06/ /06/ ,24 - Fattura n. 45/E/2016 del 15/04/2016 Visite guidate dei giorni 14 e 15 Aprile /06/ P FINBUC s.r.l. - C.F Fornitura toner stampante lexmark 420,48 16/06/ /08/ ,84 X203 ns. ordine prot. n del 03/06/2016 FATTURA N. 815/PA DEL 13/06/ /06/ P Ditta "Tecnologica" s.r.l. - C.F Fornitura toner 183,76 14/06/ /07/ ,00 stampante HP Lasercolor 2600 cfr. ordine prot. n del 03/06/2016 Fatt. n. 216/PA del 11/06/ /06/ A MAGGIOLI S.P.A. - C.F Fornitura testi ad uso 67,00 14/06/ /07/ ,00 amministrativo Fattura n del 09/06/ /07/ A Tranilibri di Rocchitelli Paola - C.F Romanzi per ragazzi - 229,32 12/05/ /07/ ,32 Ordine prot. n del 12/04/ /07/ P TIPOGRAFIA DI VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - C.F. 48,00 21/06/ /07/ , Richiesta fornitura Manifesti pubblicitari progetto Diritti a Scuola a.s. 2015/2016 ordine prot. n. 3657/B-15 del 09/06/2016 Fattura n. 15/x del 16/06/ /07/ A Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F Corso di 175,00 21/06/ /07/ ,00 formazione sul nuovo codice degli appalti - ns. ordine prot. n del ,82 Pagina 5 di 8
6 20/05/16 05/07/ P SIA srl - C.F Richiesta fornitura targhe pubblicitarie 100,00 05/07/ /07/ ,00 progetto Diritti a Scuola a.s. 2015/2016 ordine prot. n. 3658/B-15 del 09/06/2016 fattura n. 81/PA del 30/06/ /07/ A SIA srl - C.F Fornitura fotoconduttore Lexmark XM ,00 05/07/ /07/ ,00 Fattura n. 84/PA del 30/06/ /07/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziariz. servizi di ,18 08/07/ /07/ ,78 pulizia mese di Giugno 2016 Fattura n del 30/06/ /07/ A Ditta Lionetti Emanuele - C.F. LNTMNL83T03A669D - Statuetta 32,78 19/04/ /06/ ,60 rappresentativa Comune di Barletta Ordine prot. n. 2058/B-15 del 12/04/2016 Fattura n. 6_16 del 18/04/ /07/ P PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Richiesta fornitura 1.705,50 19/07/ /08/ ,50 materiale di pulizia Ordine prot. n del 26/05/2016 Fattura n. 29/PA del 19/07/ /09/ A EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F Fornitura 264,00 20/09/ /10/ ,00 registri firma docenti ns. ordine 4677 del 02/09/2016 Fattura n. FE/189 del 19/09/ /09/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 13,92 23/08/ /09/ ,40 mese di Giugno 2016 Fattura n del 04/08/ /09/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,59 19/09/ /08/ ,42 Spese postali ex franchigia mese di Luglio 2016 Fattura n del 16/09/ /10/ P SIA srl - C.F Installazione rete wi fi di istituto contratto ,00 09/08/ /09/ ,00 prot. n del 30/06/2016 Fattura n. 121/PA del 28/07/ /10/ P SIA srl - C.F Fattura 133/PA del 26/08/ BUONO 737,70 162,30 30/08/ /10/ ,50 D'ORDINE N. 21/2016 DEL 09/08/2016 PROT. N DEL 09/08/ PON A1-FESRPON-PU : ADATTAMENTI EDILIZI PER DORSALI LAN CAT.6 06/10/ P SIA srl - C.F PON A1-FESRPON-PU ,00 03/10/ /10/ ,00 Richiesta fornitura targhe pubblicitarie prot. n del 08/09/ ,49 Pagina 6 di 8
7 Fattura n. 147/PA del 27/9/ /10/ P SIA srl - C.F CORSO DI FORMAZIONE ALL'USO 245,90 04/10/ /11/ ,50 DELLE ATTREZZ. INFORM - CONTRATTO PROT. N DEL 19/07/16 FATTURA N. 149/PA DEL 30/09/ /10/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 6,67 12/10/ /11/ ,76 mese di Agosto /10/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Costo copie 57,86 14/10/ /11/ ,84 fotocopiatore a noleggio plesso Principe di Napoli Fattura n. 2041/05 del 07/10/ /10/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Costo copie 45,48 14/10/ /11/ ,12 fotocopiatore a noleggio plesso San Ruggiero Fattura n. 2040/05 del 07/10/ /10/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Costo copie 44,27 14/10/ /11/ ,88 fotocopiatore a noleggio plesso Montessori Fattura n. 2042/05 del 07/10/ /10/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Costo copie 172,89 14/10/ /11/ ,16 fotocopiatore a noleggio sede centrale Fattura n. 2039/05 del 07/10/ /10/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziariz. servizi di ,18 14/10/ /10/ ,34 pulizia mese di Sett Fattura n del 30/09/ /10/ A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Richiesta 1.245,00 26/10/ /11/ ,00 fornitura materiale di pulizia (ns. ordine prot. n del 19/09/2016) Fattura n. 45/PA del 10/10/ /10/ A SIA srl - C.F Richiesta assistenza tecnico informatica 940,00 27/10/ /11/ ,00 Ditta Sia Andria - prot. n del 24/10/2016 Fattura n. 176/pa del 26/10/ /11/ A SIA srl - C.F Fornitura stampante Lexmark MS410DN 60,00 02/11/ /11/ ,00 ns. ordine prot. n del 04/10/2016 Fattura n. 179/PA del 28/10/ /11/ A SIA srl - C.F Fornitura lampada compatibile per 140,00 02/11/ /11/ , ,74 Pagina 7 di 8
8 videoproiettore Epson EB470 - ns. ordine prot. n del 04/10/2016 Fattura n. 180/PA del 28/10/ /11/ A SIA srl - C.F Ordine prot. n del 24/10/ ,00 02/11/ /11/ Ripristino UPS segreteria e sostituzione batterie Fattura n. 181/PA del 28/10/ /11/ P FIORENTINO ANTONIO - C.F Contratto di prestazione 7.500,00 08/11/ /11/ ,00 d'opera intellettuale Mediatore interculturale - prot. n del 01/06/2016 Fattura n FATPA 15/11/ A Benacquista Assicurazioni s.n.c. - C.F Polizza 4.356,00 15/11/ /11/ ,00 assicurazione a.s. 2016/2017 n /11/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 19/11/ /12/ ,56 servizi di pulizia mese di Ott Fattura n del 15/11/ /11/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 34,50 15/11/ /12/ ,00 mese di Sett /12/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,50 02/12/ /01/ ,00 Inngrandimento testi per alunno ipovedente ns. prot. n del 12/10/2016 Fattura n. 162/A/PA/2016 del 29/11/ /12/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 20,59 06/12/ /01/ ,34 mese di Ottobre 2016 Fattura n del 02/12/ /12/ A Cavallotto Librerie s.r.l. - Catania - C.F Buono d'ordine 60,00 06/12/ /11/ ,00 prot. n del 28/11/2016 I miei Primi giochi LIS - Carte e DVD Fattura n. 158/PA del 30/11/ /12/ A SIA srl - C.F Ordine prot. n del 18/11/ ,00 06/12/ /12/ ,00 Fornitura TV box con tastiera wireless Fattura n. 197/PA del 30/11/ /12/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 07/12/ /12/ ,68 dei servizi di pulizia mese di Novembre 2016 Fattura n del 30/11/ ,65 5,64- Pagina 8 di 8
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Pagina 1 di 35 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F C.M. RMIC8C3007
Pag. 1 2012 6 23/12/2009 A 1 COMUNE DI FRASCATI - VERSAMENTI PER MENSA EFFETTUATI DAGLI ALUNNI PER DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 (ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELLA SCUOLA) 2012 11 04/12/2012 A 3 TESORERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
Primo trimestre 2017 = 7,36-
13/02/2017 32 P7.3.13.1 LENTINI GIOVANNI - C.F. 00883120727 - Fattura 04/EP del 4.600,00 11/02/2017 13/03/2017-28 -128.800,00 07/02/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE DAL 14 AL 17
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00002 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00003 01/01/2015 2005 A03-02 / 04 / 002 00004 01/01/2015 2006 A03-02
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Art. 23 _ Determine. anno semestre. Settore Affari generali
Art. 23 _ Determine anno 2015 2 semestre Settore Affari generali Provvedimento determina n. 210 del 1/7/2015 Webinar Gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia dopo le ultime novità. Maggioli S.p.A.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione:
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione: http://www.icjona.it/avcp/avcp_dataset_2014.xml Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: 5587078A9C Oggetto: VISITE DI ISTRUZIONE Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
Pagina 1 di 27
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q OGGETTO SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA 2014 TERZIARIZZATO 242.332,25 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 01/01/2014
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERTI
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2014 69 07/06/2014 02/01/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIUR scrittura di assestamento per fatture relative agli accertamenti medico legali antecedenti al 31-12-2010 2016 80 22/06/2016
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
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Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
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RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
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REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
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ANALISI DELLE ENTRATE
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Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A 01 Funzionamento amministrativo generale 01 Personale 0,00 638,00 638,00 638,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministra 0,00 638,00 638,00 638,00 638,00 0,00 0,00
Allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E. Medi" Via Scorrano, 6 - Galatone (LE) Codice fiscale: 91001300754 Distretto: 041 Telefono: 0833/862349 Allegato al programma annuale per l' ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00