<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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- Umberto Barbato
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1 Pagina 1 di 35 <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.xsd"> <metadata> <titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo> <abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2013</abstract> <datapubbicazionedataset> </datapubbicazionedataset> <entepubblicatore>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</entePubblicatore> <dataultimoaggiornamentodataset> </dataultimoaggiornamentodataset> <annoriferimento>2013</annoriferimento> <urlfile> <licenza> IODL</licenza> </metadata> <data> <cig>zac0d21107</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO RIVISTA PAIS 2013/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO + <partecipanti> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>73.77</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>73.77</importosommeliquidate> <cig> </cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI</oggetto> <sceltacontraente>26affidamento DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale>
2 Pagina 2 di 35 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z820d035f2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CALENDARI PER PUBBLICIZZAZIONE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>105.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>105.00</importosommeliquidate> <cig>zb20ce6f33</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO</oggetto>
3 Pagina 3 di 35 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>828.68</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>828.68</importosommeliquidate> <cig>z130ce3894</cig> <strutturaproponente> <oggetto>lavori DI SISTEMAZIONE COMPUTER PLESSI DI CANTOBELLI E ARIA SANA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pegaso INFORMATICA SNC DI ANTONIO CAMPA E &</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pegaso INFORMATICA SNC DI ANTONIO CAMPA E &</ragionesociale> <importoaggiudicazione>475.16</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>475.16</importosommeliquidate>
4 Pagina 4 di 35 <cig>z410cd81dd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>liquidazione PROGETTO "A PIEDI O IN BICI...ANDIAMO A SCUOLA"</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>clsgpp64t19a185y</codicefiscale> <ragionesociale>calasso GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>clsgpp64t19a185y</codicefiscale> <ragionesociale>calasso GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>500.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>500.00</importosommeliquidate> <cig>z660cd7f17</cig> <strutturaproponente> <oggetto>liquidazione PROGETTO "A PIEDI O IN BICI...ANDIAMO A SCUOLA"</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ab CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ab CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione>
5 Pagina 5 di 35 <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z0f0cd8318</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO 2014 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE EUROEDIZIONI TORINI S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE EUROEDIZIONI TORINI S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>140.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>140.00</importosommeliquidate> <cig>z030cd85be</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2013/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>notizie DELLA SCUOLA TECNODID SRL</ragioneSociale>
6 Pagina 6 di 35 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>notizie DELLA SCUOLA TECNODID SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>150.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>150.00</importosommeliquidate> <cig>z450cc1635</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fornitura SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO PREPOST SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>673.08</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>673.08</importosommeliquidate> <cig>z860cbe027</cig> <strutturaproponente>
7 Pagina 7 di 35 <oggetto>contratto DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>550.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>550.00</importosommeliquidate> <cig>zac0ccb55a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>greco ORONZO COLORI E FERRAMENTA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>greco ORONZO COLORI E FERRAMENTA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>44.52</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>44.52</importosommeliquidate>
8 Pagina 8 di 35 <cig>z6f0cb53a1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TONER PER FAX SEGRETERIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>65.26</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>65.26</importosommeliquidate> <cig>z7b0c8e844</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto STEREO PER SCUOLA INFANZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>unieuro S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>unieuro S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>116.93</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
9 Pagina 9 di 35 <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>116.93</importosommeliquidate> <cig>z5f0c871ed</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fotocopie PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>zbb0c7d265</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto N. 3 LIBRI "MUSICA A SCUOLA E DSA"</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>artestampa S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>artestampa S.R.L.</ragioneSociale>
10 Pagina 10 di 35 <importoaggiudicazione>51.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>51.00</importosommeliquidate> <cig>z5e0c37225</cig> <strutturaproponente> <oggetto>consulenza SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ED INCARICO R.S.P.P.</oggetto> <sceltacontraente>03procedura NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>lnrndr72l06f376e</codicefiscale> <ragionesociale>leonardini ANDREA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>lnrndr72l06f376e</codicefiscale> <ragionesociale>leonardini ANDREA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>983.60</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z6b0c6d280</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TONER PER STAMPANTI LASER</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
11 Pagina 11 di 35 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>444.66</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>444.66</importosommeliquidate> <cig>zac0c11b83</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto REGISTRI PER LE RIUNIONI DI PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>81.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>81.00</importosommeliquidate> <cig>z640c0acec</cig> <strutturaproponente> <oggetto>consulenza SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ED INCARICO R.S.P.P.</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO
12 Pagina 12 di 35 <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>clsgpp64t19a185y</codicefiscale> <ragionesociale>calasso GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>clsgpp64t19a185y</codicefiscale> <ragionesociale>calasso GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>672.85</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>672.85</importosommeliquidate> <cig>z630bb59cd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>530.35</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>530.35</importosommeliquidate> <cig>ze70bd3792</cig> <strutturaproponente>
13 Pagina 13 di 35 <oggetto>acquisto MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>farmacia DEGLI ATTI DR. BENIAMINO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>farmacia DEGLI ATTI DR. BENIAMINO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>252.52</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>252.52</importosommeliquidate> <cig>z9d0bb59bf</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto REGISTRI DI CLASSE E DEI DOCENTI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>260.25</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio>
14 Pagina 14 di 35 <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>283.55</importosommeliquidate> <cig>z660bb59a1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LIBRI PER IL CURRICOLO 2012</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>39.66</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>39.66</importosommeliquidate> <cig>z5d0b9d6dc</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI PULIZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale>
15 Pagina 15 di 35 <importoaggiudicazione>558.82</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>558.82</importosommeliquidate> <cig>z330b987e3</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TAMBURO PER FAX</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>48.76</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>48.76</importosommeliquidate> <cig>za50b2a06f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>assicurazione ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2013/2014</oggetto> <sceltacontraente>21procedura RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale>
16 Pagina 16 di 35 <ragionesociale>prontass S.R.L. DIV. UNIPOL LECCE</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>generali INA ASSITALIA AGENZIA DI LECCE</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>allianz LLOYD ADRIATICO LECCE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>prontass S.R.L. DIV. UNIPOL LECCE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z720abe7b1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LETTORE CODICE A BARRE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>as INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>as INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>45.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
17 Pagina 17 di 35 <importosommeliquidate>45.00</importosommeliquidate> <cig>z5d0a68o38</cig> <strutturaproponente> <oggetto>lavori PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E COMPUTER</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pegaso INFORMATICA SNC DI ANTONIO CAMPA E &</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pegaso INFORMATICA SNC DI ANTONIO CAMPA E &</ragionesociale> <importoaggiudicazione>435.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>435.00</importosommeliquidate> <cig>z280a196f4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fotocopie PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale>
18 Pagina 18 di 35 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>za909ea377</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fornitura SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO PREPOST SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>576.92</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>576.92</importosommeliquidate> <cig>zbb09e4d22</cig> <strutturaproponente> <oggetto>consulenza SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ED INCARICO R.S.P.P.</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>clsgpp64t19a185y</codicefiscale>
19 Pagina 19 di 35 <ragionesociale>calasso GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>clsgpp64t19a185y</codicefiscale> <ragionesociale>calasso GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>672.85</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>672.85</importosommeliquidate> <cig>z2509dbebc</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI PULIZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>46.80</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>46.80</importosommeliquidate> <cig>z9509c0842</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LIBRI PER BIBLIOTECA DEI BAMBINI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO
20 Pagina 20 di 35 <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>300.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>300.00</importosommeliquidate> <cig>z6d09a009d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTUCCE PER STAMPANTI PLESSO VIA VALZANI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>31.81</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>31.81</importosommeliquidate> <cig>z81098a11d</cig> <strutturaproponente>
21 Pagina 21 di 35 <oggetto>acquisto TARGA E BUSTE PER PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO "DIRITTI A SCUOLA" 2012/2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>342.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>342.00</importosommeliquidate> <cig>z17098a0fa</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TARGA ED ETICHETTE PUBBLICITARIE PON FESR E1</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>52.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
22 Pagina 22 di 35 <importosommeliquidate>52.00</importosommeliquidate> <cig>zf </cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto BERGANTINI E STAMPATI PER PROGRAMMA ANNUALE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>110.92</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>110.92</importosommeliquidate> <cig>zae0979da7</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo DOMINIO INTERNET AD ARUBA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>aruba S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>aruba S.P.A.</ragioneSociale>
23 Pagina 23 di 35 <importoaggiudicazione>37.53</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>37.53</importosommeliquidate> <cig>z5a096ec19</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2012/2013 ED ESPERIENZA AMMINISTRATIVE 2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>notizie DELLA SCUOLA TECNODID SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>notizie DELLA SCUOLA TECNODID SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>123.97</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>123.97</importosommeliquidate> <cig>z dc</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fornitura SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO PREPOST SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale>
24 Pagina 24 di 35 <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>576.92</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>576.92</importosommeliquidate> <cig>z6b07b9531</cig> <strutturaproponente> <oggetto>contratto DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>550.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>550.00</importosommeliquidate> <cig>z5a08c7189</cig> <strutturaproponente>
25 Pagina 25 di 35 <oggetto>acquisto TONER PER STAMPANTE LASER</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ars AMBNIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>28.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>28.50</importosommeliquidate> <cig>z3608c6eb2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>organizzazione VIAGGI DI ISTRUZIONE 2012/2013</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>itersalento DI LATINO GIAN LUCA</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>elios TOURS S.A.S.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>semar VIAGGI NOLEGGI PULLMAN G.T.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>salento VIAGGI DI S.I.XM.A. S.R.L.</ragioneSociale>
26 Pagina 26 di 35 <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia KUTRA VIAGGI AGENZIA SALENTO SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>itersalento DI LATINO GIAN LUCA</ragioneSociale> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>elios TOURS S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>zb30894ff8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE PER LA DIVISIONE GERARCHICA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>gonzagarredi SOC. COOP.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>gonzagarredi SOC. COOP.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>284.05</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>284.05</importosommeliquidate>
27 Pagina 27 di 35 <cig>zda0821f5b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TONER PER STAMPANTE LASER</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>eco STORE DI DE BIASE & MAGRI' SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>eco STORE DI DE BIASE & MAGRI' SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>78.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>78.00</importosommeliquidate> <cig>z3b094e4eb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>servizio DI PULIZIA PER EXLSU</oggetto> <sceltacontraente>26affidamento DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
28 Pagina 28 di 35 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig> </cig> <strutturaproponente> <oggetto>compenso SERVIZIO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013</oggetto> <sceltacontraente>26affidamento DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bancapulia S.P.A</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bancapulia S.P.A</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>983.61</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>983.61</importosommeliquidate> <cig>z f5</cig> <strutturaproponente> <oggetto>servizi POSTALI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE S.P.A. ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale> <aggiudicatari>
29 Pagina 29 di 35 <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE S.P.A. ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>626.04</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>554.17</importosommeliquidate> <cig>z9207c67b8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>greco ORONZO COLORI E FERRAMENTA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>greco ORONZO COLORI E FERRAMENTA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>83.31</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>83.31</importosommeliquidate> <cig>zb407ccffd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO 2013 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO
30 Pagina 30 di 35 <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE EUROEDIZIONI TORINI S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE EUROEDIZIONI TORINI S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>115.70</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>115.70</importosommeliquidate> <cig>zcc07ccf98</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO RIVISTA PAIS 2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>74.38</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>74.38</importosommeliquidate> <cig>zb907b7254</cig>
31 Pagina 31 di 35 <strutturaproponente> <oggetto>lavori DI SISTEMAZIONE COMPUTER</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pegaso INFORMATICA SNC DI ANTONIO CAMPA E &</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pegaso INFORMATICA SNC DI ANTONIO CAMPA E &</ragionesociale> <importoaggiudicazione>205.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>205.00</importosommeliquidate> <cig>z34077a527</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI PULIZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>517.42</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
32 Pagina 32 di 35 <importosommeliquidate>517.42</importosommeliquidate> <cig>zef03a2820</cig> <strutturaproponente> <oggetto>servizi POSTALI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE S.P.A. ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE S.P.A. ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>95.97</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>95.97</importosommeliquidate> <cig>z7f0775f2a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto FORNITURA MATERIALE PON FESR E1</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ag ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>soft IMPRESA S.C.R.L.</ragioneSociale> <partecipante>
33 Pagina 33 di 35 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>media DIRECT S.R.L.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>tecnolab GROUP</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>edutronic S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ag ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z590774f0a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>176.74</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
34 Pagina 34 di 35 <importosommeliquidate>187.74</importosommeliquidate> <cig>ze70701bcb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>110.65</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>110.65</importosommeliquidate> <cig>z1d0700f82</cig> <strutturaproponente> <oggetto>controllo SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>le.li. SICUREZZA DI FERRO MARIO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>le.li. SICUREZZA DI FERRO MARIO</ragioneSociale>
35 Pagina 35 di 35 <importoaggiudicazione>87.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>87.00</importosommeliquidate> <cig>za80682cee</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto REGISTRI E AGENDA DOCENTI PER PROGRAMMAZIONE </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>84.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>84.00</importosommeliquidate> </data> </legge190:pubblicazione>
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pag. 1 2012 9 30/10/2012 P 28 LONARDO MARIETTA - Liquidazione compensi netti per Progetto Pon P/28 C1 Fse 2009 441 2012 10 30/10/2012 P 28 ERARIO Dello Stato - Rit. Irpef su compensi al personale per progetto
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Treglio. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 81002800696
1.20 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016. DITTA SOC. EDITRICE CENERE DI ROSA - ABRUZZOLIVE.TV. IMPEGNO DI SPESA. CIGZ5A1A4DD7F BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2014/2015. FORNITURA DI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
avcp2013.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4766088C3A REG. N. 973 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 1769,00 1769,00 05/12/2012-05/12/2012 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 477484029E Ordine n. 728 - MATERIALE
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
1 403/A6 22/01/2014 140024 17/01/2014 DIDATTICA PAIDEIA SNC 00724570163 Materiale di consumo per attività didattiche 1.113,96 16/03/2014 17 04/02/2014-40,00-44.558,40 2 483/A6 27/01/2014 400148 02/01/2014
ALLEGATO 1 CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Le categorie e le classi da indicare nell ALLEGATO 2 domanda di iscrizione nell elenco permanente dei fornitori vanno scelte tra quelle di seguito elencate. Nel caso vengano scelte tutte le classi di una
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
ASS. CULT. ARTUP SPETTACOLO TEATRALE P149 (P3) 4 01/04/2014 70,00 01/04/2014 01/04/2014 97 2014 28/03/2014 70,00 01/05/2014 28/03/2014-34 - 2.
N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Liceo Statale Sandro Pertini Contratti 2012
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceopertini.gov.it/avcp/contratti2012.xml
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE. Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013
Z400786B80 Z1A0781D9B COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013 CIG Struttura Proponen te Culturali Oggetto
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014 Provv. N. 2349 del 01/07/2014 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M) ALTRE FORNITURE M.2 Materiale e strumentazione
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Castelluccio Superiore
EDISON ENERGIA SPA 08526440154 17/02/2016 30.00 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIGZCA1891FC1 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 IMPEGNO SPESA ABBINAMENTO ANUSCA
Allegato1 A. FORNITURE dell Amministrazione Centrale APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
Allegato1 A FORNITURE dell Amministrazione Centrale C.M. 1- F. APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI C.M. 2 - F. ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO 2/1 F. Arredi didattici 2/2 F. Arredi
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015. Allegato 1 prospetto riepilogativo delle acquisizioni dei servizi. Procedura aperta (gara europea)
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015 Allegato 1 prospetto riepilogativo delle acquisizioni dei servizi Rep. n. 422/2015 prot. n. 49838 del 22/12/2015 Oggetto Servizio di pulizia procedura
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 030 00002 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 032 00003 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 027 00004 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 028
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 31032 CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 57 31/12/2010 02/01/02 M.I.U.R. Roma 14.815,46 Maggior accertamento supplenze brevi E.F. 2010 Totale residui attivi 2010 14.815,46 2012 81 28/11/2012 04/04 COMUNE CASALE SUL
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Carobbio Degli Angeli GRAFICHE GASPARI GRAFICHE GASPARI 00089070403
GRAFICHE GASPARI GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 00089070403 04/03/2016 165,60 REFERENDUM 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI PER ACQUISTO STAMPATI. 14/03/2016 165,60 CIGZ3D18CA314
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA