ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)
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- Assunta Ricciardi
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/ ,00 (SALDO) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,95 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (NETTO + IRPEF) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 249,05 FINANZIAMENTO PER INCARICO DI SOSTITUZIONE DSGA 2002/03 E 2003/ /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IRAP SU INCARICO DI SOSTITUZIONE DSGA 2002/03 E 23, / /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI PERSONALE ATA 80,41 A.S. 2003/04 (SALDO) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI 7,53 PERSONALE ATA A.S. 2003/04 (SALDO) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI 771,30 CONTI E.F /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 223,76 FINANZIAMENTO COMPENSO SOSTITUTO DSGA A.S. 2004/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 20,92 FINANZIAMENTO IRAP SU COMPENSO SOSTITUTO DSGA A.S. 2004/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,41 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2004/05-SALDO /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO INPS SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 100, / /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSI E SPESE DI MISSIONE PER I REVISORI DEI 3.755,32 CONTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO /07/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO SALDO FINANZIAMENTO PER SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 1.860, /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 254,32 FINANZIAMENTO PER COMPENSO PER SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSO PER SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2005/06 83,17 (IRAP+INPDAP) /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 362,78 FINANZIAMENTO PER IND. FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IND. FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005/06 582,80 (IRAP+INPDAP) Pag. 1 di 9
2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 9.456,27 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO - A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 7.232,72 FINANZIAMENTO PER STIPENDI - E.F (PERIODO GENN./AGOSTO 2006) /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 5.382,08 FINANZIAMENTO PER ORE ECC./ATT. SPORTIVA A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 2.255,33 FINANZIAMENTO PER ORE ECC./ATT. SPORTIVA A.S. 2005/06 (CONTRIBUTI) /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO 5.187, /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,56 FINANZIAMENTO PER STIPENDI PERIODO SETT./DIC (NETTO+IRPEF) /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,78 FINANZIAMENTO PER STIPENDI PERIODO SETT./DIC (CONTRIBUTI) /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 145,51 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER INDENNITA' AMMINISTRAZIONE DSGA /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 3.848,64 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER FUNZIONI STRUMENTALI /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 2.907,86 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER INCARICHI SPECIFICI /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA ,17 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER F.I.S. ART /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 782,16 FINANZIAMENTO PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO /02/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 1.016,41 FINANZIAMENTO PER DOTAZIONE ORDINARIA ANNO /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE VARI ISTITUTI CONTRATTUALI 608,00 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010) /02/ /02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" VERSAMENTI DEGLI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 2.691,00 D'ISTRUZIONE /09/ /04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ,00 FINANZIAMENTO PROGETTO "GENERAZIONE WEB" /11/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO DEI CORSI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE ,50 FORMATIVE DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO Pag. 2 di 9
3 ELENCO RESIDUI ATTIVI /11/ /04 UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 290,00 INDENNIZZO PER DANNO ELETTRONICO VIDEOPROIETTORE /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 1.174,62 SALDO FINANZIAMENTO STIPENDI SUPPLENTI BREVI E.F TOTALI ,53 Pag. 3 di 9
4 /12/2009 A/02 SEGNAVIA WEGMARKEN ONLUS COMPENSO PER REALIZZAZIONE LE "LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 846,00 CORPOREA E GESTUALE" /03/2010 P/10 AUTOSCUOLA "NAPOLI" PAGAMENTO CORSO (N. 2 MODULI) PER IL CONSEGUIMENTO 960,00 DELL'ATTESTATO DI GUIDA DEL CICLOMOTORE /12/2010 A/04 CREDITORI DIVERSI 18,06 IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE /12/2010 P/03 AICA 149,50 ACQUISTO ESAMI ECDL E SKILLS CARD /02/2011 P/10 AUTOSCUOLA "NAPOLI" 960,00 BUONO D'ORDINE N. 9 DEL 24/01/ /05/2011 P/03 DOCENTI DIVERSI 525,00 PAGAMENTO COMPENSI DOCENTI PER CORSI ECDL /05/2011 P/03 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/STATO SU COMPENSI DOCENTI PER CORSI 171,87 ECDL /12/2011 A/03 DOCENTI DIVERSI 4,00 PAGAMENTO CORSI DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI /12/2011 P/11 CREDITORI DIVERSI 14,17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO IFTS /12/2011 P/11 CREDITORI DIVERSI 947,00 PAGAMENTO COMPENSI PER ESPERTI PROGETTO IFTS /12/2011 P/11 CREDITORI DIVERSI ,95 PAGAMENTO ATTIVITA' PROGETTO IFTS - ACCONTO III ANNO /01/2012 A/02 FOGLIANI ANITA INCENTIVO PER CONSEGUIMENTO PUNTEGGIO 100 E LODE ESAME DI 197,75 STATO A.S. 2010/ /02/2012 A/05 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 133,10 INTERVENTI DI PREVENZIONE MURINA ANNO /02/2012 A/02 P.U. CASAGRANDE & C. S.R.L ,64 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI /02/2012 A/01 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA - INC.CONT.CRED 617,59 PAGAMENTO SPESE POSTALI /02/2012 P/06 DOCENTI DIVERSI PAGAMENTO COMPENSI DOCENTI PER CORSI CERTIFICAZIONE LINGUA 192,37 STRANIERA AGLI STUDENTI /02/2012 P/06 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PER 192,63 CORSI CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA Pag. 4 di 9
5 /02/2012 P/06 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/STATO SU COMPENSI DOCENTI PER CORSI 125,89 CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA /07/2012 A/05 MARZORATI SERVICE S.N.C. 110,00 BUONO D'ORDINE N. 68 DEL 24/07/ /07/2012 A/01 MARZORATI SERVICE S.N.C. 474,62 BUONI D'ORDINE N. 69 E N. 70 DEL 24/07/ /07/2012 A/02 MARZORATI SERVICE S.N.C. 490,00 BUONO D'ORDINE N. 71 DEL 27/07/ /09/2012 P/13 CREDITORI DIVERSI 689,03 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO IFS /10/2012 A/05 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 266,20 BUONO D'ORDINE N 83 DEL 04/10/ /10/2012 A/01 STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE 960,50 INCARICO ANNUALE RSPP /10/2012 A/05 OLICAR S.P.A ,18 BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 24/10/ /10/2012 A/03 DOCENTI DIVERSI INTEGRAZIONE PAGAMENTO COMPETENZE MESI DI OTT./NOV./DIC ,13 SUPPLENTI BREVI /10/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/DIPENDENTI SU INTEGRAZIONE 2.092,04 COMPETENZE MESI DI OTT./NOV./DIC SUPPLENTI BREVI /10/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ISTITUTO SU INTEGRAZIONE COMPETENZE 4.004,53 MESI DI OTT./NOV./DIC SUPPLENTI BREVI /11/2012 P/06 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S ,00 CONTRATTO PER CORSI DI INGLESE /11/2012 P/06 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S ,00 CONTRATTO PER CORSO DI FRANCESE /11/2012 P/01 COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS O.N.L.U.S. CONTRATTO PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA-SPORTELLO 4.200,00 PSICOLOGICO" A.S. 2012/ /11/2012 P/08 COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK CONTRATTO PER PROGETTO "I GIOVANI E LE ARTI ESPRESSIVE" A.S , / /11/2012 A/01 NERI CARLO TIPOLITOGRAFIA 199,65 BUONO D'ORDINE N. 99 DEL 09/11/ /11/2012 A/03 DOCENTI DIVERSI PAGAMENTO COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO PER CARENZE ,50 FORMATIVE STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO Pag. 5 di 9
6 /11/2012 A/02 KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA & C. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN (PROT. N. 5681/C ,00 DEL 12/11/12) /11/2012 A/02 FERGIOCHI di Colacicco Michele 683,95 BUONO D'ORDINE N. 100 DEL 12/11/ /11/2012 A/01 S.G.M. DI MANGIA LUIGI 94,90 BUONO D'ORDINE N. 104 DEL 16/11/ /11/2012 A/04 OLIDATA S.P.A ,59 ORDINE CONSIP PER N. 9 PC /11/2012 P/03 INFORMATIC PROJECTS S.R.L ,37 BUONO D'ORDINE N. 109 DEL 27/11/ /11/2012 P/03 NGI S.p.A ,65 RINNOVO ABBONAMENTO ADSL F5 8 MEGA /11/2012 A/02 HELLMA ITALIA S.R.L. 707,85 BUONO D'ORDINE N. 105 DEL 19/11/ /11/2012 P/13 OLIDATA S.P.A ,53 ORDINE CONSIP N. 3 PC PER AULA IFS /11/2012 A/02 MULAS VIRGINIA CONTRATTO PER LEZIONI DI TECNICA TURISTICA NELLE CLASSI 4A E 5A 512,00 (PROT. 5558/C6 DEL 06/11/2012) /11/2012 A/02 PASCARIELLO ALESSANDRO CONTRATTO PER LEZIONI DI MARKETING E COMUNICAZIONE NELLE 512,00 CLASSI 4A E 5A (PROT. N. 5559/C6 DEL 06/11/12) /11/2012 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI PER LEZIONI AGLI 256,00 STUDENTI 4A E 5A - DOTT.SSA MULAS VIRGINIA E DOTT. PASCARIELLO ALESSANDRO /11/2012 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER LEZIONI AGLI STUDENTI 4A E 5A - DOTT.SSA MULAS VIRGINIA, DOTT. PASCARIELLO ALESSANDRO 108, /11/2012 A/01 EUROPAPER S.R.L. 935,03 BUONO D'ORDINE N. 110 DEL 29/11/ /11/2012 A/01 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA - INC.CONT.CRED 175,43 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE N. CONTO CONTR /11/2012 A/03 PERSONALE ATA PAGAMENTO COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 SUPPLENTI BREVI ATA 417, /11/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/DIP. SU COMPENTENZE MESI DI NOVEMBRE 124,72 E DICEMBRE 2012 SUPPLENTI BREVI ATA /11/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ISTITUTO SU COMPETENZE MESI DI 244,54 NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 SUPPLENTI BREVI ATA Pag. 6 di 9
7 /12/2012 A/02 SIGMA-ALDRICH S.R.L ,02 BUONO D'ORDINE N. 113 DEL 06/12/ /12/2012 P/02 RINA SERVICES S.P.A ,60 INCARICO PER RINNOVO SCRITTURA DI CERTIFICAZIONE /12/2012 A/01 DUECI' ITALIA S.R.L. 89,54 BUONO D'ORDINE N. 114 DEL 10/12/ /12/2012 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 349,00 BUONO D'ORDINE N. 115 DEL 10/12/ /12/2012 A/02 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C ,60 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2012/ /12/2012 A/01 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 408,00 POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO A.S. 2012/ /12/2012 P/12 CREDITORI DIVERSI 500,00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO /12/2012 A/05 MARZORATI SERVICE S.N.C. 368,38 PAGAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICIO SCOLASTICO /12/2012 A/04 CREDITORI DIVERSI 657,46 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORI /12/2012 A/02 ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2.450, /12/2012 A/05 SICUR MIL S.A.S. s.a.s. di Fusillo Rocco & C. 726,00 BUONO D'ORDINE N. 116 DEL 13/12/ /12/2012 P/01 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 122,22 ORDINE LIBRI /12/2012 A/01 BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE 933,63 BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 19/12/ /12/2012 A/02 INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 682,44 BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 20/12/ /12/2012 P/11 CREDITORI DIVERSI 2.000,00 VERSAMENTO QUOTA PER INSERIMENTO LAVORATIVO IFTS /12/2012 P/11 CREDITORI DIVERSI 1.586,05 PAGAMENTO ATTIVITA' PROGETTO IFTS - ACCONTO III ANNO /12/2012 P/11 CREDITORI DIVERSI ,12 PAGAMENTO ATTIVITA' PROGETTO IFTS 2011/2014 Pag. 7 di 9
8 /12/2012 P/11 CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PROGETTO IFTS II ,83 ANNUALITA' /12/2012 P/03 NEOL SRL 3.177,10 CONTRATTO OPENTEXT DI MANUTENZIONE AMBIENTE FIRSTCLASS /12/2012 P/04 CREDITORI DIVERSI 3.505,78 PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE SCAMBI CULTURALI /12/2012 P/06 DOCENTI DIVERSI 4.865,00 PAGAMENTO COMPENSI CORSI DI LINGUA STRANIERA PER STUDENTI /12/2012 P/06 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO CONTRIBUTI C/STATO SU COMPENSI PER CORSI DI LINGUA 1.604,58 STRANIERA PER STUDENTI /12/2012 P/08 CREDITORI DIVERSI 80,00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI STUDENTI /12/2012 P/01 CREDITORI DIVERSI 878,39 PAGAMENTO SPESE PER PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO /12/2012 P/05 CREDITORI DIVERSI 2.735,65 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE VARIE /12/2012 A/02 CREDITORI DIVERSI ,00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE /12/2012 A/02 CREDITORI DIVERSI 2.460,46 ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DIDATTICHE /12/2012 A/01 CREDITORI DIVERSI 2.000,00 ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO /12/2012 A/01 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA - INC.CONT.CRED 1.833,98 PAGAMENTO SPESE POSTALI /12/2012 A/01 CREDITORI DIVERSI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO 1.863,80 AMMINISTRATIVO /12/2012 A/01 TELECOM ITALIA SPA 1.835,30 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE /12/2012 A/02 TELECOM ITALIA SPA 797,50 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE /12/2012 A/01 INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 48,40 PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SOFTWARE /12/2012 P/03 NGI S.p.A. 292,22 PAGAMENTO CANONE F54096/512 3 MESI Pag. 8 di 9
9 /12/2012 P/03 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 641,30 BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO CONTENT FILTERING PER ZYWALL /12/2012 A/01 P.U. CASAGRANDE & C. S.R.L. 826,36 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI Data 30/05/2013 TOTALI ,96 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Raffaella Contartese (importi in euro) Pag. 9 di 9
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
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