ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA

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1 Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) PITAGORA SCOLASTICA AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53 116,53 08/07/ /07/ ,39 0,00 16/09/ // MONDOTEC DI VIGGIANI GIUSEPPE Z120967E7D IMD Lucana Saldo fattura n. 146/13 ACQUISTO CARTA I.M.D.LUCANA s.n.c Pisticci PRINTER PIU' 1047, ,50 05/07/ /07/2013 Pag. 1 di 12

2 Z120CCC64C Ordine n.24 FORNITURA TONER 99,15 99,15 09/12/ /12/2013 Z150CEC06C Ordine n.25 PC SEGRETERIA 3140,10 0,00 13/12/ // Z C Compenso per servizio di tesoreria anno 2013 come da convenzione Z1C0CEF54B Ordine n.27 TONER 1500, ,00 18/12/ /12/ ,00 155,00 16/12/ /12/2013 Pag. 2 di 12

3 Z RABITE - SALDO FATTURA N. 36 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A LAGOPESOLE AUTONOLEGGIO GIAGNI GRASSANI & GAROFALO s.r.l RABITE AUTOLINEE - TURSI 1540, ,91 04/07/ /07/2013 Z280C88761 Autonoleggio Giagni - Saldo fattura n. 56 del 16/12/ ,00 750,00 18/12/ /12/ AUTONOLEGGIO GIAGNI GRASSANI & GAROFALO s.r.l RABITE AUTOLINEE - TURSI Pag. 3 di 12

4 Z2F0C24D10 Ordine n.19 PC PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1080, ,00 29/10/ /12/2013 Z DECATHLON - saldo fattura N ,19 772,19 05/07/ /07/ DECATHLON BARI NO LIMITS SPORT SPORT TIME Z C6 Assicurazione alunni e personale scuola primaria e infanzia a.s. 2012/ , ,17 18/10/ /02/ AXA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA REALE MUTUA ASSICURAZIONI Pag. 4 di 12

5 Z330D3A3BE Ordine n.30 PC DS 523,35 0,00 30/12/ // Z3A0C2191F Ordine n.20 SWITCH 162,94 162,94 29/10/ /12/2013 Z480D8314C ARUBA S.P.A. - ORDINE N DOMINIO: icpisticci.gov.it 9,99 9,99 27/01/ /01/ ARUBA S.p.A Z4B0AB0B5C Nigro - saldo Fattura n ,00 375,00 08/07/ /07/2013 Pag. 5 di 12

6 DESPAR PISTICCI NICODEMO SUPERMERCATI PISTICCI SUPERMERCATO NIGRO ANNA MARIA Z500C88956 Ordine n ,00 360,00 29/11/ /12/2013 Z5C09E9F61 Ordine n.12 STAMPATI 456,00 456,00 15/05/ /07/ I.M.D.LUCANA s.n.c Pisticci LO STAMPINO stampa e pubblicit PUMA SRL MATERA Pag. 6 di 12

7 Z6DOAAF03F C.contr. n Saldo spese di corrispondenza L. 662/96 art. 12 C/17 mese di Novembre e Dicembre 2012 C.contr. n POSTE ITALIANE 744,57 744,57 05/07/ /07/2013 Z750BB2CA6 SAI FONDIARIA DIVISIONE SAI - ACCONTO ASSICURAZIONE A.S. 2013/2014- POLIZZA INFORTUNI: POLIZZA RCT AXA ASSICURAZIONI FONDIARIA SAI GENERALI ITALIA SPA REALE MUTUA ASSICURAZIONI 2886, ,88 24/10/ /11/2013 Z77072FC55 Rabite -Saldo fattura n. 103 per noleggio bus Matera 1148, ,76 14/12/ /12/ AUTONOLEGGIO GIAGNI GRASSANI & GAROFALO s.r.l RABITE AUTOLINEE - TURSI Z77072FC55 Grassani e Garofalo - Noleggio bus da Pisticci a Policoro 206,61 206,61 05/12/ /12/2012 Pag. 7 di 12

8 AUTONOLEGGIO GIAGNI GRASSANI & GAROFALO s.r.l RABITE AUTOLINEE - TURSI Z780C21B20 IMD LUCANA - SALDO FATTURA N. 443/13 DEL 28/10/ ,02 35,00 22/10/ /11/ I.M.D.LUCANA s.n.c Pisticci z7b0b84617 Ordine n.14 ARGO ALUNNI WEB 90,00 0,00 14/09/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. - RAGUSA Z7C08E2920 RINNOVO LICENZA ASSISTENZA ARGO 960,00 960,00 28/02/ /05/ ARGO SOFTWARE s.r.l. - RAGUSA Z7D08F6034 NOLEGGIO BUS PER GIOCHI SPORTIVI 363,64 363,64 05/03/ /07/2013 Pag. 8 di 12

9 AUTONOLEGGIO GIAGNI GRASSANI & GAROFALO s.r.l RABITE AUTOLINEE - TURSI Z8A0CE7AF8 Ordine n.26 LIM Z8D0C384B2 Ordine n.21 LIM 16086,00 0,00 14/12/ // 2230,82 0,00 04/11/ // Pag. 9 di 12

10 Z8FOAAF482 IMD LUCANA SALDO FATTURA N. 266/13 DEL 24/06/ ,65 510,65 08/07/ /07/ I.M.D.LUCANA s.n.c Pisticci LO STAMPINO stampa e pubblicit PRINTER PIU' Z920CBD6A4 Ordine n.23 tablet 583,09 0,00 05/12/ // Z950C21A1E Ordine n.17 TONER FT ,41 345,41 19/10/ /12/2013 Pag. 10 di 12

11 ZA3067FB8A IMD LUCANA saldo fatt. 395/12 ( 147,52), fatt. 359/12 ( 274,44), fatt. 410/12 ( 472,99) I.M.D.LUCANA s.n.c Pisticci LA SFORZESCA EDITRICE srl - BARI 826,33 826,33 05/12/ /12/2012 ZABOABO6D7 Stylgrafic Italiana Saldo Fattura n / ,53 577,53 08/07/ /07/ PRINTER PIU' STYLGRAFICS ITALIANA SPA ZBA0CF51E2 Ordine n.28 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2443,14 0,00 16/12/ // DESPAR PISTICCI Pag. 11 di 12

12 NICODEMO SUPERMERCATI PISTICCI SUPERMERCATO NIGRO ANNA MARIA ZC20967DE2 Rabite - Saldo Fattura n. 42 per viaggio a Cellino S. Marco ( 740,00) e Fatt. n. 45 per viaggio a Napoli ( 1198,00) RABITE AUTOLINEE - TURSI 1601, ,65 05/07/ /07/2013 ZC40BD235A Ordine n.16 registri spaggiari Casa Editrice SPAGGIARI s.p.a. - PARMA ZCD099AOE9 ARTE MUSICA saldo FATTURA N ARTE MUSICA di Capolupo Cosimo - MATERA 215,03 215,03 08/10/ /12/ ,85 57,85 08/07/ /07/ AGGIUDICATARIO Pag. 12 di 12

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