DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
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- Alice De Marco
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1 EE FATTURA N DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501, ,81 12/12/ /03/ EE SALDO FATTURE per servizi di pulizia settembre/dicembre , ,66 31/12/ // Ragione Sociale CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop EE FATTURA N. V1/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale FOA FATTURA N. 9 DEL 19/01/ DFR System di RUSSO FRANCESCO Ragione Sociale FATTURA N. 539 DEL 24/09/ , ,27 30/05/ /06/ , ,68 10/02/ // 1570, ,00 02/10/ /12/2012 Pag. 1 di 14
2 MATER SOC. CONSORTILE A.R.L SALDO FATTURE 430 DEL 25/11/2011 E FATTURA 455 DEL 15/12/ Castiello Viaggi Ragione Sociale Ragione Sociale 1563, ,09 31/12/ // C4E FATTURA. 125/3/2013 DEL 08/04/2013- FORNITURA DI N. 2 KIT LIM - CUP C79E GS SISTEMI S.R.L. Ragione Sociale Z13054C2F9 FATTURA N. 20 DEL 29/05/ PUBBLICITA' , ,42 02/05/ /05/ , ,00 05/04/ /04/2013 FRRNRC82T14F839Y TEKCONSULTITALIA DI FERRANTE ENRICO Ragione Sociale Z1608C4A9E ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO SEGRETERIA 4778, ,56 05/04/ /04/2013 Ragione Sociale Pag. 2 di 14
3 DIGITAL S.R.L. Z160C685AA Fattura. 242 del 30/09/2013- Acquisto sistema marcatempo 818,24 818,24 11/12/ /12/ DIGITAL S.R.L. Ragione Sociale Z1B0955BC1 FATTURA N. 22 DEL 23/04/2013- ACQUISTO HARDWARE 10859, ,51 02/06/ // RSSGNN78S04F839P GP DI ROSSI GIOVANNI Ragione Sociale Z2AO7A1CD2 ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE 2013 FATTURA N DEL 10/01/ ARGO SOFTWARE Ragione Sociale 680,00 680,00 05/04/ /04/2013 Z2B09D3DF3 FATTURA N. 14 DEL 29/04/2013- TARGA PUBBLICITA' TECNO INFO DI CAPUANO DOMENICO Ragione Sociale 46,00 46,00 02/06/ /07/2013 Pag. 3 di 14
4 Z2F0451E71 FATTURA N. 80 DEL 20/06/ , ,43 29/12/ // A.N.S.I. CC. CRISPANO Ragione Sociale Z300248EC4 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2011 Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.P.A.- CONTO CONTRATTUALE Z30024EC4 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2012 Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.P.A.- CONTO CONTRATTUALE Z3B0A84035 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 248, ,87 23/02/ // 230,73 447,34 09/11/ // 55,00 55,00 14/06/ /06/2013 Z450580AFC SALDO FATTURA 24 DEL 19/06/ ,81 417,29 30/06/ // EDICART di Iovine Gennaro Ragione Sociale Pag. 4 di 14
5 TECNO INFO DI CAPUANO DOMENICO Z49098DC89 acquisto carta fattura n. v1/ ,50 328,50 17/06/ /06/2013 Ragione Sociale Errebian SpA Z4B09D1979 FATTURA N. 13/BIS DEL 26/04/2013- ACQUISTO MATERIALI PICCOLI ADEGUAMENTI EDILIZI 399,83 0,00 02/06/ // Ragione Sociale F.LLI ZIELLO S.AS. Z4F0CA6D6B FATTURA N DEL 10/10/2013- ACQUISTO REGISTRI 185,20 185,20 11/12/ /12/2013 Ragione Sociale LA SFORZESCA EDITRICE Z5006D13BE FATTURA N. 504 DEL 19/12/2012. NOLEGGIO AUTOBUS 4554, ,82 21/12/ // Ragione Sociale Castiello Viaggi Pag. 5 di 14
6 Z E6 FATTURA N DEL 07/12/2012- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 454,95 454,95 21/12/ /03/2013 Ragione Sociale GLADI S.A.S. Z530C84F51 fattura N. 188/2013 DEL 11/10/2013- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FATTURA N. 198 DEL 24/10/ D'ERRICO SNC Ragione Sociale 313,83 313,83 11/12/ /12/2013 Z54061EAC1 FATTURA N DEL 01/08/2012- ACQUISTO CARTA 125,50 124,47 05/08/ // Ragione Sociale NEW CARTENFLEX S.R.L. Z5508C7321 Fattura n. 29 del 18/02/ ,00 450,00 05/04/ /04/2013 Ragione Sociale DIGITAL S.R.L. Z550B2BFD1 Acuisto materiale fattura del 05/08/ ,08 272,56 10/08/ // Pag. 6 di 14
7 FERRAMENTA SIBILIO S.R.L Ragione Sociale Z650B14AA6 Acquisto materiale. fatture n ,50 0,00 30/07/ // FERRAMENTA SIBILIO S.R.L Ragione Sociale Z6D0718AF1 FATTURA N DEL 03/12/2012- ACQUISTO MATERIALE F. C. SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA F.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c. Ragione Sociale Z6DO718AF1 FATTURA N DEL 30/11/2012- ACQUISTO MATERIALE F. C. 3404, ,60 12/12/ // 620, ,57 12/12/ // COLOROBBIA S.PA F.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c. Ragione Sociale Z7107B7D51 FATTURA N. 478 DEL 30/11/2012- NOLEGGIO AUTOBUS 609,09 609,09 13/12/ /12/2012 Pag. 7 di 14
8 Castiello Viaggi Ragione Sociale Z750B5B38F Fatturan. 02 del 17/07/ , ,51 30/07/ // ARTEVENTI SRL Ragione Sociale Z77072AEE0 CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO , ,00 09/11/ /12/2012 MRSMSM70P26F839M MCM Informatica di Marsico Massimo Ragione Sociale Z770CDA01B Fattuira n. 133 del 04/11/2013- formazione docenti registro elettronico di classe e fattura n.140 del 23/11/2013- Assistenza MRSMSM70P26F839M MCM Informatica di Marsico Massimo Ragione Sociale 822,95 822,95 11/12/ /12/2013 Z7807FF95F Fattura n. 125 del 01/10/2013- Assistenza Hardware ,75 614,75 02/10/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 8 di 14
9 NOVINET DI ROSSI PASQUALE Z7A0734F80 ACQUISTO LIBRI-PROGETTO AMICO LIBRO- FATTURA N. 31/A DEL 13/11/2012 RSSMGT68M70B990J RUSSO MARIA GAETANA Ragione Sociale 665,08 665,08 13/11/ /12/2012 Z7E0BE4E28 POLIZZA PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Z8106DF1CA FATTURA N DEL 17/10/ , ,00 14/11/ /11/ ,50 531,50 20/10/ /12/ LA SFORZESCA EDITRICE Ragione Sociale Z8509B8381 ACQUISTO TONER - FATTURA N. 91 DEL 24/04/ ,00 285,00 17/06/ /06/ DIGITAL S.R.L. Ragione Sociale Z94046D567 FATTURA N. 27 DEL 26/03/ ,94 158,94 05/04/ /04/2013 Pag. 9 di 14
10 VLPMNC71E64G964M VOLPE MONICA Ragione Sociale Z950C84F75 Fattura n.496 del 06/11/2013- riparazione fotocopiatrice ESAN TECNICA DI A. ESPOSITO S.A.S. Ragione Sociale 79,75 79,75 02/12/ /12/2013 Z9D0C27E52 Fattura n. 241 del 30/9/2013. Sistema backup in rete e sftware di gestione backupe Fattura. 276 del 18/11/2013 stampa budge DIGITAL S.R.L. Ragione Sociale 348,25 348,25 11/12/ /12/2013 ZA409644C6 CORSO DI AGGIORNAMENTO ATA 41,32 41,32 28/03/ /06/ ARGO SOFTWARE Ragione Sociale ZABO689C4 FATTURA N. 210 DEL 26/09/ ,80 496,80 02/10/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 10 di 14
11 RMNLGU77L839 Ditta R.L. di Romanucci Luigi ZB304E101E FATTURA N DEL 14/05/ , ,86 31/05/ /12/ GLADI S.A.S. Ragione Sociale ZB A FATTURA DI CATERING CORSO FORMAZIONE 12 E 19 MARZO ,90 371,90 30/03/ /04/ F.LLI MONACO E C. S.A.S. Ragione Sociale ZB506CC31D FATTURA N DEL 11/10/ ,36 656,36 15/10/ /03/ F.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c. Ragione Sociale ZB70BB7C35 Fasttura. 443 del 31/10/2013. noleggio autobus per visita guidata 252,46 252,46 02/12/ /12/ Castiello Viaggi Ragione Sociale Pag. 11 di 14
12 ZB70BB7C35 NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE NOVEMBRE FATTURA N. 465 DEL 25/11/ ,34 0,00 11/12/ // Ragione Sociale Castiello Viaggi ZBA0730C6E ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA- FATTURA N DEL 24/11/ VEMAC service SOLUZIONI PER PULIRE Ragione Sociale 833,60 833,60 24/11/ /01/2013 ZBB045A443 FATTURA N. 11 DEL 29/03/ ,67 39,67 05/04/ /04/2013 Ragione Sociale EDICART di Iovine Gennaro ZBD0C84D7E fattura n dell/08/10/2013- Acquisto toner CARTA E CANCELLERIA FT. N.8986 DEL 15/10/2013 E N DEL 26/10/ IENGO SRL Ragione Sociale 853,47 853,47 11/12/ /12/2013 ZC1049B723 FATTURE N DEL 28/02/2012-N.3267 DEL 14/03/2012-N.3235 DEL 14/03/2012-N.4285 DEL 04/04/12 437,36 433,78 29/12/ // Pag. 12 di 14
13 NEW CARTENFLEX S.R.L. Ragione Sociale ZD SALDO FATTURA DEL 15/05/ ,00 480,00 30/06/ /12/ STYLGRAFIC ITALIANA SPA Ragione Sociale ZE707338EA FATTURE N DEL 12/11/2012 E N DEL 04/12/2012- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI F.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c. Ragione Sociale 1124, ,30 12/12/ /03/2013 ZF107301C3 FATTURAN ACQUISTO SEDIE 1181, ,00 21/12/ /04/ MYO SRL Ragione Sociale ZF D ACQUISTO MATERIALI PICCOLA MUNUTENZIONE- FATTURA N DEL 22/11/2012 Ragione Sociale 139,43 139,43 12/03/ /03/2013 Pag. 13 di 14
14 FERRAMENTA SIBILIO S.R.L ZF30255D42 FATTURA N. 5 DEL 18/06/ , ,75 29/12/ // Ragione Sociale ARTEVENTI SRL ZF807D4B3A FATTURA N DEL 14/12/2012. ACQUISTO TONER 156,00 156,00 21/12/ /04/2013 Ragione Sociale MYO SRL ZOAO79B226 FATTURA N DEL 30/11/2012. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 133,60 133,60 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale F.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c. - AGGIUDICATARIO Pag. 14 di 14
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. RUSSO" NAPOLI (NA) C.F C.M. NAIC8CW00Q. Gare pubblicate nell'anno 2015
6141422DBF 2015 SPESE PULIZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 PERSONALE EX LSU 07960110158 BANCA FARMAFACTORING S.p.a 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 06466050017 MANITAL Societ
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
(79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
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Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
NEGOZIATA SENZA BANDO Avv. La Greca Antonio Avv. La Greca Antonio 1.000,00
CIG data incarico Struttura proponente Oggetto del bando Procedura scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicazione data pagamento importo liquidato Opposizione a decreto
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
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ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
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ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00