SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
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- Giustina Rota
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1 E SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) FASTWEB BFC 2017 saldo fattura n.2016 / del servizio di cassa anno 2016 e pagamento IVA Banca Nazionale Del Lavoro SpA f4b 2017 SALDO FATTURA N DEL 14/12/2016 (SPESE POSTALI OTTOBRE 2016) Poste Italiane S.p.A. Z0B1D2CD ACCONTO DEL 50% VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2016/17, FATTURA N. 192/PA DEL Ragione Sociale Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL Ragione Sociale Ragione Sociale 268,40 268,40 12/01/ /03/ , ,00 11/01/ /01/ ,42 146,42 11/01/ /02/ , ,00 22/04/ /04/2017 Pag. 1 di 12
2 I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. Z0B1D2CD SALDO 50% Fattura n.219/pa del 06/05/ , ,00 12/05/ /05/2017 Ragione Sociale I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. Z0E1E2CCC SALDO Fattura n del 06/04/2017 ( PROVVIGIONI E SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017) Poste Italiane S.p.A. z191f123a COMPENSO NETTO, DOVUTO PER INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI A.S. 2016/ PERSONALE DELLA S.M.S."M.GUARANO" REGIONE CAMPANIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL Ragione Sociale Z201E7DDDF 2017 SALDO Fattura n.588 / A del 12/05/2017 E PAGAMENTO IVA 17-AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 384,15 384,15 12/05/ /11/ , ,80 19/06/ /06/ ,68 297,68 09/06/ // Pag. 2 di 12
3 D Solution s.a.s. di De Vita Vincenzo & C. Ragione Sociale Z351D4C SALDO FATTURE N. 44 DEL E N. 83 DEL A.Z. s.n.c. PORTICI PAGAMENTO IVA A.Z. PER L'UFFICIO S.N.C. DI A.LANNA & C. Ragione Sociale 360,80 360,80 16/03/ /03/2017 Z3B1E1324F 2017 SALDO FATTURA N. V2/ DEL (ERREBIAN s.p.a.) PAGAMENTO IVA ERREBIAN s.p.a. POMEZIA (RM) Ragione Sociale 348,11 348,11 12/05/ // Z501D0832A 2017 SALDO FATTURA N. 34/PA DEL NET SERVICE DI CORVINO PAGAMENTO IVA CRVGNR75D23F839F Ragione Sociale NET SERVICE INFORMATICA DI CORVINO GENNARO 1342, ,00 16/03/ /03/2017 Pag. 3 di 12
4 Z561CA7A SALDO Fattura n.10 del 16/05/2017 VISITE GUIDATE A.S. 2016/17, PAGAMENTO IVA F.lli Pucino s.n.c. di Pucino Stefano & C. Ragione Sociale Z561E2659C 2017 SALDO Fattura n.199 del 21/06/2017, Pagamento IVA 4170, ,00 09/06/ /06/ ,56 790,56 14/07/ // DOKUMENTAL SRL Z5A20280FA 2017 saldo Fattura n.2040/ del 11/10/2017 ( MYO S.R.L.) e pagamento iva MYO S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 165,80 165,80 14/11/ // Pag. 4 di 12
5 Z601EED8DE 2017 saldo Fatture n.316 del 14/06/2017 e n.369 del Pagamento IVA FIMSA SUD Ragione Sociale Z641EB4B saldo Fattura n.3 del 27/06/2017 e pagamento iva UTENSILI SUD sas di BRUGO GIUSEPPE Z671EAF2AD 2017 saldo Fatture n.fe-15_2017 del 17/05/2017 e n. 36 del R.P.D. s.r.l. Pagamento IVA RDP TELECOMUNICAZIONI NAPOLI Ragione Sociale Ragione Sociale 624,21 624,21 14/07/ // 226,31 226,31 14/07/ // 498,46 498,46 20/06/ // Z6D1D2CB7F 2017 COMPENSO NETTO SPETTANTE ALL'ESPERTO DOTT.SSA CIARDI ANNALISA (CORSO DI FORMAZIONE"STRATEGIE PER L'INCLUSIONE" PER DOCENTI DI SOSTEGNO" a.s. 2016/ , ,02 11/04/ /07/2017 Pag. 5 di 12
6 CRDNLS67P46F839A PERSONALE ESTERNO ESPERTO REGIONE CAMPANIA Ragione Sociale Z701F571A saldo Fattura n.2040/ del 21/07/2017 Pagamento IVA MYO S.R.L. Z731CE6A7A 2017 SALDO FATTURA N.2560 DEL (ARGO SOWTARE CANONE 2017) E PAGAMENTO IVA ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 659,17 659,17 27/07/ // 2061, ,80 23/01/ // Z781CDD1E SALDO FATTURA N. 27 DEL ( FIMSA SUD s.a.s.)pagamento IVA Ragione Sociale 478,24 478,24 24/01/ // Pag. 6 di 12
7 FIMSA SUD Z7A1F04C9C 2017 SALDO Fattura n.v1/ del 28/06/2017 Pagamento IVA ERREBIAN s.p.a. POMEZIA (RM) Z8E201429D 2017 SALDO fatture 321 del 02/10/2017 e n.429 del A.Z. PER LUFFICIO s.n.c.) Pagamento IVA A.Z. PER L'UFFICIO S.N.C. DI A.LANNA & C. Ragione Sociale Ragione Sociale 364,00 364,00 14/07/ // 664,84 664,84 14/11/ // ZA21CB1E IRAP SU COMPENSO ESPERTI MADRE LINGUA A.S. 2016/17 DMRMGH64D45B452U ESPERTI MADRELINGUA REGIONE CAMPANIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL Ragione Sociale 1320, ,00 09/06/ /06/2017 Pag. 7 di 12
8 ZA31CC2F0E 2017 SALDO FATTURA N. 120/2017/FHO ( SITO WEB HORIZON S.R.L.S.) E PAGAMENTO IVA HORIZON S.R.L S ZA81E14AC SALDO Fattura n.582 / A del 08/05/2017 3D SOLUTION s.r.l. E PAGAMENTO IVA D Solution s.a.s. di De Vita Vincenzo & C. Ragione Sociale Ragione Sociale ZAE1F SALDO fattura n.352 del 07/07/2017 e pagamento iva FIMSA SUD Ragione Sociale 425,78 425,78 29/03/ // 195,20 195,20 09/06/ // 405,04 405,04 26/07/ /07/2017 Pag. 8 di 12
9 ZB01CCCF6F 2017 SALDO FATTURA N. 2040/ ( MYO s.p.a.) PAGAMENTO IVA MYO S.R.L. ZB21EDC2F Saldo Fattura n.224 del 08/06/2017 A.Z. s.n.c. e Pagamento IVA A.Z. PER L'UFFICIO S.N.C. DI A.LANNA & C. Ragione Sociale Ragione Sociale ZB91E SALDO Fattura n.161 del 27/04/2017 e pagamento iva A.Z. PER L'UFFICIO S.N.C. DI A.LANNA & C. Ragione Sociale 636,57 636,57 23/01/ // 103,46 103,46 20/06/ // 219,67 219,67 18/05/ /05/2017 ZC31E2CD SALDO Fatture n.pae del 30/04/2017, n del 30.06, n del 31.08, n del e pagamento iva 536,80 536,80 18/05/ // Pag. 9 di 12
10 FASTWEB Ragione Sociale ZC61F26F9B 2017 SALDO Fattura n del 21/11/2017 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018 IT Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (BENACQUISTA ASSICURAZIONI) 3600, ,00 27/11/ /11/2017 ZDA1F801B COMPENSO NETTO DOCENTI (PROGETTO ORIENTAMENTO SCOL. A.S. 2016/17) PERSONALE DELLA S.M.S."M.GUARANO" REGIONE CAMPANIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL Ragione Sociale 1811, ,37 28/07/ /07/2017 ZDC1F5D74A 2017 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEI REVISORI DEI CONTI- VISITA DEL ,05 106,05 28/02/ /07/2017 Pag. 10 di 12
11 Ragione Sociale LICEO STATALE IMMANUEL KANT ZDF1D44E SALDO FATTURA N.00379/17 ABBONAMENTO ANNUO DIRIGERE LA SCUOLA ANNO Euroedizioni Torino S.r.l. Ragione Sociale ZE11EF9F saldo Fattura n.fattpa 5_17 del 03/07/2017 e pagamento iva 70,00 70,00 20/02/ /02/ ,28 456,28 26/07/ // NEW VALSPORT SRL Ragione Sociale ZEC20CEA saldo Fattura n.652 del 20/11/2017 e pagamento iva FIMSA SUD Ragione Sociale 319,64 319,64 22/11/ // Pag. 11 di 12
12 ZEF1D SALDO FATTURE N. 126/2017 DEL E N.VE058/79 DEL COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di M. RE Ragione Sociale L.U.P.T. ( UNIV. DEGLI STUDI DI NAPOLI CENTRO INTERDIP. DI RICERCA ECC.) 580,00 580,00 20/02/ /04/2017 ZEF1DFC SALDO Fattura n.2040/ del 08/09/2017 -MYO S.P.A. E PAGAMENTO IVA MYO S.R.L. Ragione Sociale 125,90 125,90 12/10/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 12 di 12
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml IODL 2.0 Z0B1E9D60E Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
LICEO STATALE "ISABELLA GONZAGA"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 197.354,69 197.354,69 01 NON VINCOLATO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.627,76 02 Vincolato 17.627,76 02 Finanziamenti dello Stato 4.124,35 01 Dotazione ordinaria
23037 TIRANO (SO) VIA MONTE PADRIO, 12 C.F C.M. SOIS008005
Pag. 1 2009 829 30/12/2009 A 3 INPDAP PENSIONI CONTABIL.SPEC. N.1094 - Compenso fis docenti: ritenute INPDAP 5.002,80 2009 830 30/12/2009 A 3 INPDAP Fondo Credito - Compenso fis docenti: ritenute F.C.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO " ENRICO FERMI "
A 01 Funzionamento amministrativo generale 4.283,43 4.283,43 02 Finanziamenti dello Stato 27.462,66 01 Dotazione ordinaria 27.462,66 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 9.00 03 Provincia
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Istituto Superiore Istituto d'istruzione Superiore VIA ROMA 298
A 01 Funzionamento amministrativo generale 10.005,40 01 Non vincolato 2 - Revisori dei Conti 8.979,22 1.026,18 1.026,18 02 Finanziamenti dello Stato 90.273,50 01 Dotazione ordinaria 3 - Finanziamento funzionamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2
Esercizio finanziario A 01 Funzionamento amministrativo generale 14.123,04 01 Non vincolato 11.123,04 3.00 02 Finanziamenti dello Stato 5.672,00 01 Dotazione ordinaria 1 - Contributo ordinario 24 - Finanziamento
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2011 2002 A03-02 / 04 / 001 00002 01/01/2011 2002 A03-02 / 04 / 009 00003 01/01/2011 2003 A03-02 / 04 / 009 00004 01/01/2011 2004 A03-02 / 04 / 009 00005 01/01/2011 2004 A03-02 / 04 / 009
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.539,39 02 Vincolato 26.539,39 02 Finanziamenti dello Stato 2.172,00 01 Dotazione ordinaria
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 36.648,07 01 Non vincolato 20.095,76 02 Vincolato 16.552,31 02 Finanziamenti dello Stato
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DON LORENZO MILANI MONZA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.689,09 02 Vincolato 2.689,09 02 Finanziamenti dello Stato 6.911,99 01 Dotazione ordinaria
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. MANZONI"
RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggregato Voce Sottovoce Accertate Riscosse riscuotere Riscosse riscuotere 01 Avanzo di Amministrazione presunto 156.778,60 156.778,60 01 Non Vincolato 84.877,26 84.877,26
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.200,80 01 Non Vincolato 2.200,80 02 Finanziamenti dallo Stato 16.000,00 01 Dotazione ordinaria 16.000,00 Totale risorse
PARAMETRI DI STAMPA. Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi 1/7
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi TUTTI SI 1/7 Disavanzo di amministrazione - Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 1 1 Organi
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA
A 01 Funzionamento amministrativo generale 30.730,48 01 Non vincolato 30.730,48 02 Finanziamenti dello Stato 15.477,04 01 Dotazione ordinaria 1 - funzionamento ordinario 4 - compenso Revisori dei Conti
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 379.739,00 379.739,00 01 NON VINCOLATO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 384.526,57 384.526,57 01 NON VINCOLATO 37.477,88
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 29.839,00 01 Non vincolato 19.200,00 02 Vincolato 10.639,00 02 Finanziamenti dello Stato
LICEO CLASSICO STATALE "PAOLO SARPI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 441.703,26 441.703,26 01 NON VINCOLATO 7.949,99
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 15.042,34 01 Non Vincolato 15.042,34 02 Finanziamenti dallo Stato 3.324,00 01 Dotazione ordinaria 3.324,00 05 Contributi
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 177 30/12/2008 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO SUPPLENZE AS. 2007/08 2009 220 29/12/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO STIPENTI DOCENTI SET/DICEMBRE 2009
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
da 00010 01/01/2016 2006 A03-02 / 04 / 013 M. I. U. R. - C.S.A. FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 01 Avanzo di Amministrazione presunto 94.278,27 94.278,27 01 Non Vincolato 39.517,54 39.517,54 003 Economie fondo riserva 20 20 020 residui attivi alunni
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO STATALE D'ARTE
Esercizio 2010 Elenco dei residui attivi movimentati Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo Finale 2007 02 04 100 Finanziamento per le supplenze brevi
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 309.094,03 309.094,03 01 NON VINCOLATO 167.502,84
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A Funzionamento amministrativo generale 6 141 0 5 06 0 8 0 07 0 99 Non Economie fondo riserva Economie A.F.26 Economie compensi revisori Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento amm.vo
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A Funzionamento amministrativo generale 9 141 0 5 06 0 8 0 07 0 99 Non Economie fondo riserva Economie A.F. 25 Economie compensi revisori Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento amm.vo
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2014
- Tel. 075.9273919 - Fax 075.9222301 C.F. 83002390546 E-mail: pgee03700g@istruzione.it - Pec: pgee03700g@pec.istruzione.it REGISTRO DEI CONTRATTI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE AFFIDATI A SOGGETTI
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.057,81 01 Non vincolato 2.057,81 02 Finanziamenti
1 - Carta 1.500,00 270, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III" 00042 ANZIO (RM) VIA MACHIAVELLI, s.n.c. C.F. 90000150582 C.M.
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 04014 PONTINIA (LT) VIA DELLA LIBERTA' C.F. 80006850590 C.M. LTIC840007
CIG 1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1/PA del 09/07/2014 123,93 DGRMRA59A61G865K Di Girolamo Maria DATA INIZIO 23/07/2014 DATA FINE IMPORTO
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" PACHINO (SR) C.F C.M. SRIC84100Q. Gare 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 45885249C8 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2013 Ragione Sociale 01043550894 G.S.C. ASSICURAZIONI S.A.S. di CASSONE GIUSEPPINA 1692,55 1692,55 07/02/2013-07/02/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. MANZONI"
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 42.000,00 01 Non Vincolato 42.000,00 02 Vincolato 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato 17.823,90 01 Dotazione ordinaria 17.823,90
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA
A 01 Funzionamento amministrativo generale 34.048,08 01 Non vincolato 02 Vincolato 30.00 4.048,08 02 Finanziamenti dello Stato 36.671,25 01 Dotazione ordinaria 1 - funzionamento ordinario 4 - compenso
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.604,87 01 Non Vincolato 5.604,87 02 Finanziamenti dallo Stato 6.044,67 01 Dotazione ordinaria 6.044,67 Totale risorse
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 72.812,13
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E. Medi" Via Scorrano, 6 - Galatone (LE) Codice fiscale: 91001300754 Distretto: 041 Telefono: 0833/862349 Allegato al programma annuale per l' ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.642,12 01 Non vincolato 23.642,12 02 Funzionamento amministrativo e didattico 17.442,12