Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Chiara Falco
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1 EE 2018 Pagamento Fattura n del 30/01/ PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n BANCA-FARMAFACTORING MILANO A 2018 Pagamento Fattura n FATTURA N BANCA-FARMAFACTORING MILANO Ragione Sociale Ragione Sociale 16155, ,48 01/01/ /02/ , ,66 12/03/ /12/ F FATTURA N DEL 30 MAGGIO 2018 DECORO SCUOLE PUBBLICHE BANCA-FARMAFACTORING MILANO Ragione Sociale 65573,77 0,00 11/04/ // B Pagamento Fattura n del 30/04/2018 SPESE DI DECORO ISIS DE MEDICI ANNUALITA' 2017 ( 1 NOVEMBRE- 01 DICEMBRE 2017) BANCA-FARMAFACTORING MILANO Ragione Sociale Z0B236FE Pagamento Fattura n.207/pa18 del 26/07/ , ,04 05/06/ /06/ ,09 909,09 08/10/ /10/2018 Pag. 1 di 22
2 Ragione Sociale VIOLA VIAGGI S.A.S. Z0C26801E ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON CONTRIBUTO VOLONTARIO PROT. N DEL 28/12/ GRUPPO GIODICART s.r.l. Ragione Sociale Z D 2018 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 32,52 0,00 28/12/ // 2000,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale COPY SERVICE DI SOMMESE GIUSEPPE ditta RIA SRL SHS srl VRRPLA66L16G190H VERRONE INFORMATICA DI PAOLO VERRONE Z17223D78C 2018 Pagamento Fattura n.5 del 19/02/ Ditta Verrone informatica di Verrone Paolo Ragione Sociale 180,00 180,00 12/03/ /03/2018 Pag. 2 di 22
3 Z D 2018 CONTRATTO RSPP SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - FORMAZIONE SISMA SRL PARASCANDOLO & ASSOCIATI S.R.L TECHNO STUDIO GROUPE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Z1823B68A Pagamento Fattura n.5e/2018 del 15/06/ ,00 0,00 27/09/ // 197,00 197,00 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale ELMETEL SRL Z192577EB PAGAMENTO FATTURA N 12 84,00 84,00 24/10/ /12/2018 Ragione Sociale ELMETEL SRL z1c23aba Pagamento Fattura n del 09/05/2018 relativo all'identificativo contratto rendiconto causale B= POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi Ragione Sociale 51,40 51,40 22/05/ /05/2018 Pag. 3 di 22
4 Z1E2428ED Pagamento Fattura n.207/2018/xa del 19/12/2018 formazione COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore Ragione Sociale 180,00 180,00 21/12/ /12/2018 Z2023B0CAC 2018 SERVIZIO AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE FATTURA N 58/2018 DEL 19/06/2018 Ragione Sociale CROCE AZZURRA SANTA MARIA SAS DI SALVATI P. & C. Z FC 2018 Pagamento Fattura n.2/235 del 27/07/2018 per pubblicità su PON FSE A-CA Ben..essere..E' - CUP E89G CI.MA. S.R.L. Z2B233D28D 2018 Pagamento Fattura n del 05/04/2018 SPESE POSTALI FEBBRAIO RENDICONTO CODICE DI Pagamento B= POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi Ragione Sociale Ragione Sociale 50,00 50,00 22/05/ /07/ ,00 385,00 14/09/ /09/ ,51 36,51 18/04/ /04/2018 Z2B241D51B 2018 Pagamento Fattura n.2/236 del 27/07/2018 -cima. POR Campania FSE Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione (CU) 394/2 - (CUP) E84C ,80 449,80 18/12/ /12/2018 Pag. 4 di 22
5 Ragione Sociale CI.MA. S.R.L. Z2B ORDINE PROT. N DEL 28/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 393,44 0,00 28/12/ // Ragione Sociale ditta RIA SRL Z2D23FA4D ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER POR CAMPANIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ISFEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Maren electronic TESIS s.r.l. Ragione Sociale 949,22 949,22 12/06/ /12/2018 z ordine prot.n del 28/12/2018 programma regoistro elettronico 950,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale Gruppo Spaggiari Parma s-p.a. Z4223BC Pagamento Fattura n.708/2018/fxa del 08/11/ ,00 280,00 18/12/ /12/2018 Pag. 5 di 22
6 COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore Ragione Sociale Z492653CCD 2018 Pagamento Fattura n.29/e del 31/12/ ,35 0,00 28/12/ // Ragione Sociale TROIANO GIUSEPPE S.R.L. Z4C23E6C8F 2018 Pagamento Fattura n.2/199 del 27/06/ PON CUP:E89G PROGETTO A - FSEPON - CA CI.MA. S.R.L. Ragione Sociale Z4D255C5C PARZIALE Pagamento Fattura n.12e/2018 del 18/12/ ,64 83,64 14/09/ /09/ ,00 80,00 19/12/ /12/2018 Ragione Sociale ELMETEL SRL Z4E22DF Pagamento Fattura n.92 del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 96,00 96,00 22/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 6 di 22
7 CASA EDITRICE DEI COMUNI Z4F Pagamento Fattura n del 05/11/2018 RENDICONTO B= POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi Ragione Sociale 18,68 18,68 05/12/ /12/2018 Z4F264DE PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N ,00 338,00 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale ELMETEL SRL Z B ACQUISTO LIM E NOTEBOOK 1947,79 0,00 28/12/ // Ragione Sociale DITTA GAB ELMETEL SRL VRRPLA66L16G190H VERRONE INFORMATICA DI PAOLO VERRONE Z552453F3D 2018 Pagamento Fattura n.9/2018/pa del 13/07/ FATTURA N 13/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 20880, ,00 17/07/ /12/2018 Pag. 7 di 22
8 BRITISH INSTITUTES Centro Linguistico S.N.C. CRMFBA75E09F839P CREMONESE FABIO Z632538D SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 38,93 38,93 08/10/ /10/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi Z6722FBBE Pagamento Fattura n.v del 04/04/2018 BORGIONE 80,58 80,58 18/04/ /04/2018 Ragione Sociale BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Z6821A33F Pagamento Fattura n.373/2018/fxa del 25/05/2018 formazione personale ata COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore Ragione Sociale 400,00 400,00 05/06/ /06/2018 Z69242CF2B 2018 Pagamento Fattura n.203/2018 del 03/07/2018 PROGETTUTALITA POR SCUOLA VIVA II ANNUALITA ORIENTI AMO LA SCUOLA.! POR Campania FSE Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione (CU) 394/2 - (CUP) E84C ,00 100,00 17/11/ /11/2018 Pag. 8 di 22
9 Ragione Sociale tipografia CAMPAIOLA snc Z6B2325AA Pagamento Fattura n.v del 09/05/2018 con contributo volontario famigli BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Z6E231711C 2018 Pagamento Fattura n.v del 10/05/2018 contributo famiglli BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 317,88 317,88 22/05/ /05/ ,57 993,57 22/05/ /05/2018 Z6E24266A Pagamento Fattura n.12/2018/pa del 21/11/2018 traferimento fondi come da convenzione prot. n del 1/04/2018 POR SCUOLA VIVA II ANNUALITA ORIENTI AMO LA SCUOLA.! POR Campania FSE Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 4050, ,00 22/11/ /11/2018 Ragione Sociale Centro Linguistico S.N.C. Z7A2402F3A 2018 Pagamento Fattura n.520/2018/fxa del 13/07/2018 pe 70,00 70,00 17/07/ /07/2018 Pag. 9 di 22
10 COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore Ragione Sociale Z7C267175E 2018 Pagamento Fattura n.15e/2018 del 27/12/ ,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale ELMETEL SRL z7c2685fd ordine prot. n del 28/12/2018 programmi orotocollo+ amministrazione Argo ARGO SOFTWARE Ragione Sociale Z822662EA VISITE GUIDATE ANNO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1011,00 0,00 28/12/ // 10000,00 0,00 18/12/ // RAJA VIAGGI Ragione Sociale RMV International tourist Service VIOLA VIAGGI S.A.S. Pag. 10 di 22
11 z86245ac Pagamento Fattura n del 10/07/2018 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO CAUSALE: FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO N CONTRATTO N B= ,30 28,30 13/07/ /07/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi Z892204DED 2018 Pagamento Fattura n.16 del 30/04/2018 Verrone Informatica Ditta Verrone informatica di Verrone Paolo Ragione Sociale Z8B24135AC 2018 ISFEA FATTURA PER EI PASS ISFEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Z8D2676A ORDINE BORGIONE PROT. N DEL 21/12/2018 MATERIALE DIDATTICO PER CONTRIBUTO DI EURO 858,92 COMPRENSIVO IVA BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 1426, ,61 22/05/ /12/ , ,10 22/06/ /11/ ,03 0,00 21/12/ // Pag. 11 di 22
12 Z9323E Pagamento Fattura n.199 del 24/07/2018 GAB SAS PON FSE BEN..ESSERE E' CUP E89G DITTA GAB Mazzarella SNC Ragione Sociale Z9424F9DAE 2018 Pagamento Fattura n.291/2018 del 20/09/2018 Ditta Campaiola 993,70 993,70 29/10/ /10/ ,00 40,00 29/10/ /10/2018 Ragione Sociale tipografia CAMPAIOLA snc Z9721F9F Pagamento Fattura n.20184e03869 del 02/02/2018 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA SPAGGIAR Gruppo Spaggiari Parma s-p.a. Ragione Sociale 950,00 950,00 21/02/ /02/2018 Z9723E249C 2018 Pagamento Fattura n.24 del 18/06/2018 PON FSE BEN..ESSERE E' CUP E89G Ditta Verrone informatica di Verrone Paolo Ragione Sociale 163,93 163,93 29/10/ /10/2018 Pag. 12 di 22
13 Z9B257DA INCARICO DPO IN RETE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 810,65 0,00 31/10/ // Ragione Sociale DIGITAL S.R.L ELMETEL SRL MENTOR S.R.L Z9D22F771C 2018 Pagamento Fattura n.4e del 19/04/2018 ELMETEL ACQUISTI PER LABORATORI INFORMATICI ELMETEL SRL Ragione Sociale ZA82535D PAGAMENTO FATTURA MESE DI AGOSTO 278,00 278,00 23/05/ /05/2018 6,61 6,61 08/10/ /10/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi ZAB24E3FF Pagamento Fattura n.396 del 25/09/2018 Casa Editrice dei Comuni CASA EDITRICE DEI COMUNI Ragione Sociale 286,40 286,40 29/10/ /10/2018 Pag. 13 di 22
14 ZAB2538CF FATTURA DEL 31 AGOSTO 2018 PERIODO LUGLIO 82,86 82,86 08/10/ /01/2019 Ragione Sociale POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi ZB023414CB 2018 Pagamento Fattura n.2/250 del 13/09/ ,25 515,25 14/09/ /09/2018 Ragione Sociale CI.MA. S.R.L. ZB42621B2F 2018 Pagamento Fattura n del 03/12/2018 RELATIVO AL RENDICONTO B= POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi ZB722ADFAC 2018 Pagamento Fattura n.33 del 31/01/2018 NAPOLISANIT PROGETTO SCUOLA VIVA I ANNUALITA' POR FSE ORIENTI..AMO LA SCUOLA CUP E89G NeapoliSanit Ragione Sociale Ragione Sociale ZB82634B3A 2018 PAGAMENTO FATTURA N 333 DEL 10/12/ ,91 54,91 05/12/ /12/ , ,00 08/03/ /03/ ,65 154,65 10/12/ /12/2018 Pag. 14 di 22
15 Ragione Sociale DITTA GAB ZBD268028D 2018 ACQUISTO PROGRAMMA INVENTARIO 200,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale D SOLUTION S.r.l. ZBF22D0CC Pagamento Fattura n.11/pa2018 del 03/07/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 9660, ,00 17/07/ /07/ INPEROSO TOURS Ragione Sociale NEAPOLIS TOUR Viola Srl dei F.lli Viola zc PARZIALE Pagamento Fattura n.12e/2018 del 18/12/2018 E FATTURA N 6 DEL 31/08/ ELMETEL SRL Ragione Sociale 894,67 75,00 19/12/ // ZC Pagamento Fattura n.2/362 del 01/12/2018 materiale igienico sanitario per alunni 367,20 367,20 05/12/ /12/2018 Pag. 15 di 22
16 Ragione Sociale CI.MA. S.R.L. ZC423D6F Pagamento Fattura n.182 del 06/06/2018 DITTA LE DUE TORRI- CUP E89G LE DUE TORRI SRL Ragione Sociale ZC Pagamento Fattura n.2/58 del 05/03/ ,66 166,66 01/06/ /10/ , ,55 12/03/ /12/2018 Ragione Sociale CI.MA. S.R.L DITTA GAB TOP 88 S.R.L. ZC621A33D Pagamento Fattura n.158/2018/fxa del 22/02/2018 E FATT. N 210 DEL 20/03/ COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore Ragione Sociale ZC621A33DO 2018 Pagamento Fattura n.209/2018/fxa del 19/03/ , ,00 12/03/ /05/ ,00 280,00 20/03/ /03/2018 Pag. 16 di 22
17 COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore Ragione Sociale ZC Pagamento Fattura n del 15/05/2018 PROGETTUTALITA POR SCUOLA VIVA II ANNUALITA ORIENTI AMO LA SCUOLA.! POR Campania FSE Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione (CU) 394/2 - (CUP) E84C , ,00 17/11/ /11/ TOP AUDIO SERVICE SAS DI GRANATO ANTONIO Ragione Sociale ZCB23842E Pagamento Fattura n.202/2018 del 03/07/2018 PROGETTUTALITA POR SCUOLA VIVA II ANNUALITA ORIENTI AMO LA SCUOLA.! POR Campania FSE Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione (CU) 394/2 - (CUP) E84C ,05 327,05 17/11/ /11/2018 Ragione Sociale tipografia CAMPAIOLA snc ZCC2315C5D 2018 Pagamento Fattura n.v del 13/04/2018 contributo famigli 441,30 441,30 22/05/ /05/2018 Ragione Sociale BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Pag. 17 di 22
18 ZCE245AB Pagamento Fattura n del 06/06/2018 RELATIVA AL MESE DI APRILE CAUSALE: FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO N CONTRATTO N B= ,36 61,36 13/07/ /07/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi ZCE252E5E Pagamento Fattura n del 22/11/2018 assicurazione alunni as 2018/ GRUPPO AMBIENTE SCUOLA Ragione Sociale 4288, ,00 05/12/ /12/2018 zcf226b Pagamento Fattura n del 15/11/2017 RENDICONTO N PERIODO 01/09/ /09/2017- IC CAUSALE PAGAMENTO B= ,18 184,18 21/02/ /02/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi ZDD22D6C1F 2018 POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N DEL 19/03/2018 MESE DI GENNAIO POSTE ITALIANE Anticipi e Depositi Ragione Sociale 12,77 12,77 20/03/ /04/2018 Pag. 18 di 22
19 ZE222DF0DA 2018 Pagamento Fattura n.90 del 16/04/ ,75 123,75 22/05/ /05/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE DEI COMUNI ZE MANUTENZIONE ANNUA COMPUTER SOFTWARE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1110,00 0,00 08/02/ // Ragione Sociale DITTA DELTACON SRL ELMETEL SRL IFEP soluzioni Ict &Formazione VRRPLA66L16G190H VERRONE INFORMATICA DI PAOLO VERRONE ZEE23BA PAGAMENTO MENSA PON "Ben...Essere E' 4200, ,00 24/05/ /12/2018 Ragione Sociale IStituto Superiore "Luigi De Medici " F 2017 PAGAMENTO FATTURA N DEL 29/09/ FATTURA N DEL 27/07/2017-FATTURA N DEL 18/ Ragione Sociale , ,10 17/06/ /05/2018 Pag. 19 di 22
20 BANCA-FARMAFACTORING MILANO B FATTURA N DEL 29/09/ BANCA-FARMAFACTORING MILANO Ragione Sociale Z452140BBF 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA PROT. N , ,76 17/06/ /09/ ,87 327,87 29/12/ /03/2018 Ragione Sociale DITTA DELTACON SRL z5920b626a 2017 ORDINE PROT. N PE ACQUISTO PROGRAMMA RICOSTRUZIONI DI CARRIERA Editoriale Pagano SNC Ragione Sociale 240,00 240,00 29/12/ /05/2018 Z6F1B23B1C 2017 Pagamento Fattura n.12/pa del 25/01/2017-N 39 DEL 15/03/2017 -N 73 DEL 19/07/2017-N 105 DEL 15/03/ N 130 DEL 12/12/2017 N 32 DEL 3/05/2018 N 58 DEL 28/06/2018 N 96 DEL 09/10/ , ,23 15/01/ /10/2018 Ragione Sociale ditta RIA SRL Pag. 20 di 22
21 Z6F Pagamento Fattura n.185/pa018 del 26/06/2018 E N 217 DEL 2/10/ AVION SERVICE INPEROSO TOURS NEAPOLIS TOUR TRAVELBUY VIOLA VIAGGI S.A.S. Z7D1CB0C Pagamento Fattura n.3/03/2018 del 08/02/2018 CONTRATTO rspp ANNO SISMA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale ZA31E9620C 2017 PAGAMENTO FATTURA N E N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 7747, ,27 15/12/ /10/ , ,00 01/01/ /02/ , ,00 01/01/ /12/ BANCA DI ROMA SPA BANCA INTESA SPA Ragione Sociale BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Pag. 21 di 22
22 CREDITO EMILIANO SPA ZBB50050CD 2017 POLIZZA N/iw pagamento fattura N del 16/11/2017 assicurazione alunni a.s e appendice docenti e ata GRUPPO AMBIENTE SCUOLA Ragione Sociale ZBF1D7F8A PAGAMENTO PON FESR CA , ,00 22/11/ /02/ ,65 360,65 28/12/ /04/2018 Ragione Sociale tipografia CAMPAIOLA snc - AGGIUDICATARIO Pag. 22 di 22
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Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
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Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
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Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
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C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
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7397705B47 2018 VIAGGIO A BRUXELLES Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO DI LA MANNA CRISTINA SAS 73977207A9 2018 SPESE VIAGGIO ANDALUSIA Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
20359284EE Ex impegno n.23/2002 del 31/12/2002 - Residuo Fondo Istituto E.F. 2001 + 2002 - NAMM61200D 233978,71 218099.01 01/09/2012 - // Impegni: 72/2012; 10/2016; 38/2016; 73/2016; 111/2016; 136/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml IODL 2.0 Z0B1E9D60E Pagamento Fattura
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0621424ED 2018 Affidamento servizio a pacchetto chiuso per viaggio d'istruzione a Salindres in Francia dal 9.4.2018 al 14.4.2018 partecipanti n.49 alunni scuola media e 4 accompagnatori paganti n.50 01295231219
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 11/04/2016 A1 20359284EE SERVIZIO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0321FE919 2018 Acquisto servizio check list pon 200,00 200,00 31/01/2018-26/02/2018 Ragione Sociale 97236210585 ANQUAP Z03254F39C 2018 Materiale Laboratorio Arte Immagine e Educazione Fisica 318,54 318,54
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. RUSSO" NAPOLI (NA) C.F C.M. NAIC8CW00Q. Gare pubblicate nell'anno 2015
6141422DBF 2015 SPESE PULIZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 PERSONALE EX LSU 07960110158 BANCA FARMAFACTORING S.p.a 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 06466050017 MANITAL Societ
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018