Gare pubblicate nell'anno 2017
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- Bruno Landi
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1 Z001DB Pagamento Fattura n del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/ /07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento Fattura n.95 del 14/04/ SALDO CONTRATTO SCAD ASSISTENZA TECNICA PC PC GROSS ITALIA S.R.L. Ragione Sociale 650,00 650,00 03/05/ /05/2017 Z121D Pagamento Fattura n.a17pas del 31/01/2017 mantenimento sito web della scuola.gov Aruba S.p.A.. Z1420CCC3D 2017 Pagamento Fattura n del 14/12/ ASSICURAZIONE ALUNNI 2017/ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. Ragione Sociale Ragione Sociale 9,99 9,99 09/03/ /03/ , ,00 15/12/ /12/2017 Z181D8988C 2017 Pagamento Fattura n pa del 25/02/2017 NOLEGGIO PULLMAN VISITE GUIDATE ALUNNI 2016/ ,55 454,55 09/03/ /03/2017 Pag. 1 di 18
2 Ragione Sociale SOLENTUR VIAGGI E TURISMO Z181FD572A 2017 Pagamento Fattura n.e/174 del 16/11/2017 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE ARGO SOFTWARE s.r.l NetSense S.R.L. Ragione Sociale 1225, ,00 27/11/ /11/2017 Z221CO5BE Pagamento Fattura n.01 del 06/03/2017 ACQ. MATER. DID. DI FACILE CONSUMO ATT. INT. ALUNNI FRRGPP66P29C351T FERRAMENTA DI FERRANTE GIUSEPPE Ragione Sociale 170,26 170,26 09/03/ /03/2017 Z281F Pagamento Fattura n.20174e25108 del 01/09/ ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI 2017/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale 517,60 517,60 13/09/ /09/2017 Z2E1D56DBF 2017 SALDO FATTURA N. 60 DEL INSTALLAZIONE PUNTO RETE 81,97 81,97 16/02/ /02/2017 Pag. 2 di 18
3 Ragione Sociale BIEFFE Z341CA4B2E 2017 SALDO FATTURA N. 945/EL DEL 13/01/ ACQUISTO TESTI PER GARA MATEMATICA ALUNNI IVA ASSOLTA EDITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA Ragione Sociale Z351EB9F7D 2017 Pagamento Fattura n.49/pa del 13/06/ ACQUISTO FAX 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1255, ,00 14/02/ /02/ ,00 145,00 14/06/ /06/2017 Ragione Sociale PC TECH di Di Rosa Clelia Z371DB3F8B 2017 Pagamento Fattura n.10/15 del 29/03/2017 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO GINNICO/SPORTIVO ZACCA' SPORT SERVICE SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 327,05 327,05 05/06/ /06/2017 Z3B1E7DC Pagamento Fattura n a del 06/05/ viaggio istruzione Puglia - Matera 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 17324, ,00 18/05/ /05/2017 Pag. 3 di 18
4 Aga World Travel s.r.l AUSONIA VIAGGI CICLOPI VIAGGI PMO TRAVEL SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Z3F1EF2F Pagamento Fattura n.00106/7 del 08/05/ VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNI PUGLIA E MATERA 2016/ Aga World Travel s.r.l AUSONIA VIAGGI CICLOPI VIAGGI PMO TRAVEL SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 18550, ,00 13/06/ /06/2017 Z4D213ABDB 2017 Pagamento Fattura n.324 del 13/12/ STAMPA FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO BIEFFE CYBER S.R.L. Ragione Sociale 287,95 287,95 15/12/ /12/2017 Z5017F0E8E 2017 SALDO FATTURA N. 107 DEL INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' LIM E RETE LAN 125,00 125,00 15/02/ /02/2017 Pag. 4 di 18
5 Ragione Sociale PC GROSS ITALIA S.R.L. Z511E478A Pagamento Fattura n.52/pa del 18/04/ ACCONTO 50% SU COMPENSO PER D.V.R TRE ENGINEERING S.R.L. Z521CD0F SALDO FATTURA N DEL CONTRATTO MANUT. E ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE ARGO ARGO SOFTWARE s.r.l. Z551B9A SALDO FATTURA N. 110 DEL 27/12/ SOSTITUZIONE ALIMENTATORI PC UFFICI PC GROSS ITALIA S.R.L. Z551EB Pagamento Fattura n.fattpa 2_17 del 25/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1516, ,40 03/05/ /12/ , ,00 15/02/ /02/ ,00 120,00 15/02/ /02/ ,56 305,56 05/06/ /06/2017 Pag. 5 di 18
6 Torrisi BricoLegno s.r.l. Z56177C Pagamento Fattura n.fe-11 del 23/11/2017 SALDO ABBONAMENTO STAGIONE LIRICA ALUNNI TEATRO MASSIMO BELLINI Ragione Sociale 1009, ,09 27/11/ /11/2017 Z5F1F5AEBC 2017 Pagamento Fattura n.03 del 28/07/ ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUT. ED. SCOL. FRRGPP66P29C351T FERRAMENTA DI FERRANTE GIUSEPPE Z632147FAF 2017 Pagamento Fattura n.00104/e del 16/12/ ACQUISTO MATERIALE DIDATT. DI F.C. ATTIVITA' INTEGRATIVE ALUNNI PTRCDD56B14C351H CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Z661EOD Pagamento Fattura n.02 del 02/05/2017 ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE ED. SCOL. FONDI COMUNALI FRRGPP66P29C351T FERRAMENTA DI FERRANTE GIUSEPPE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 186,97 186,97 13/09/ /09/ ,28 716,28 18/12/ /12/ ,80 303,80 05/06/ /06/2017 Pag. 6 di 18
7 Z7A1D68CEB 2017 Pagamento Fattura n.16/b del 20/02/2017 ACQUISTO MAT. DIDATT. ARTISTICO DI F.C L'ARTISTICA S.R.L. Z811D279A Pagamento Fattura n del 01/03/2017 SPESE POSTALI GENNAIO Poste Italiane S.p.A. Z821D6CDD SALDO FATTURA N. 378 DEL 20/02/2017 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/ NOTIZZIE DELLA SCUOLA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 262,30 262,30 09/03/ /03/ ,44 343,44 08/03/ /11/ ,00 110,00 09/03/ /03/2017 Z89211B Pagamento Fattura n.823 del 29/11/2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MRNTLI67H20C351M Mille cose per tutti di Marino Italo Ragione Sociale 1390, ,50 15/12/ /12/2017 Z8B1E Pagamento Fattura n.00042/e del 19/07/2017 ACQUISTO TESTI DIDATTICI AL H I.V.A. ASSOLTA DAL CREDITORE DPR 633/72 ART. 74 C.1 193,21 193,21 20/07/ /07/2017 Pag. 7 di 18
8 Ragione Sociale PTRCDD56B14C351H CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Z941D9E Pagamento Fattura n.20174e35603 del 29/11/2017 CANONE SCRUTINIO 10 E LODE CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale 240,00 240,00 15/12/ /12/2017 Z941E Pagamento Fattura n.65/pa del 18/05/2017 CORSI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO ED RLS TRE ENGINEERING S.R.L. Z961D268BC 2017 SALDO FATTURA N. 55/P DEL STAMPE FOTOCOPIE BIEFFE CYBER S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 133,00 133,00 05/06/ /06/ ,36 373,36 16/02/ /02/2017 Z9D1FD51D ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCH. INFORMAT. E SUSSIDI - SALDO Fattura n.e/154 del 14/09/ , ,00 16/10/ /10/2017 Pag. 8 di 18
9 Ragione Sociale BRNMNL75L24C351B BRUNO EMANUELE NetSense S.R.L PC TECH di Di Rosa Clelia ZA41E4AB Pagamento Fattura n.285 del 05/05/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA MRNTLI67H20C351M Mille cose per tutti di Marino Italo Ragione Sociale 656,37 656,37 05/06/ /06/2017 ZA71D6837A 2017 Pagamento Fattura n.102 del 20/04/ MANUTENZIONE PC FUORI CONTRATTO PC GROSS ITALIA S.R.L. Ragione Sociale 292,00 292,00 03/05/ /05/2017 ZAB1F834C Pagamento Fattura n.20174e23885 del 04/08/2017 MANUTENZIONE E ASSISTENZA "CLASSE VIVA" CASA EDITRICE SPAGGIARI ZAF1E2BA Pagamento Fattura n pa del 24/04/ NOLEGGIO PULLMAN MESI DI MARZO/APRILE VISITE GUIDATE ALUNNI Ragione Sociale 252,00 252,00 13/09/ /09/ , ,91 03/05/ /05/2017 Pag. 9 di 18
10 Ragione Sociale Aga World Travel s.r.l SOLENTUR VIAGGI E TURISMO ZB01EF79A Pagamento Fattura n.121/pa del 13/06/ NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE ALUNNI A.S. 2016/ Aga World Travel s.r.l SOLENTUR VIAGGI E TURISMO ZB51DFD6C Pagamento Fattura n.20174e10507 del 31/03/ ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ESAMI DI STATO CASA EDITRICE SPAGGIARI ZBB213AC Pagamento Fattura n.325 del 13/12/ stampa fotocopie ad uso amm.vo BIEFFE CYBER S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 4975, ,00 14/06/ /06/ ,47 200,47 18/05/ /05/ ,04 206,04 15/12/ /12/2017 Pag. 10 di 18
11 ZBE1CF5C Pagamento Fattura n.026 del 23/01/ ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA MRNTLI67H20C351M Mille cose per tutti di Marino Italo Ragione Sociale 132,79 132,79 05/05/ /05/2017 ZC81DFFC3F 2017 Pagamento Fattura n.00030/e del 14/04/ ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO PER PROGETTO P02- PTRCDD56B14C351H CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO ZD61F4D3CF 2017 Pagamento Fattura n.195 del 12/07/2017 STAMPA FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO COME DA CONTRATTO FOTOCOPIATRICE KYOCERA BIEFFE CYBER S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 555,33 555,33 03/05/ /05/ ,62 35,62 19/07/ /07/2017 ZD91EB098F 2017 Pagamento Fattura n.56/b del 24/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO L'ARTISTICA S.R.L. Ragione Sociale 151,23 151,23 05/06/ /06/2017 Pag. 11 di 18
12 ZDD1DB431B 2017 Pagamento Fattura n.22/pa del 28/03/ ACQUISTO ANTIVIRUS PC TECH di Di Rosa Clelia Ragione Sociale 225,00 225,00 03/05/ /05/2017 ZE01DE825F 2017 Pagamento Fattura n.e/93 del 18/04/ ACQUISTO PC PER LA SEGRETERIA UFF. PERSONALE NetSense S.R.L. ZE61B138F ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SALDO Fattura n.e/158 del 05/10/ NetSense S.R.L. ZE61EF Pagamento Fattura n.00045/e del 19/07/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PTRCDD56B14C351H CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 818,00 818,00 03/05/ /05/ ,84 409,84 16/10/ /10/ ,94 735,94 20/07/ /07/2017 ZE61F5720E 2017 Pagamento Fattura n.406/p del 13/07/2017 stampe fotocopie ad uso didattico dal al ,57 561,57 19/07/ /07/2017 Pag. 12 di 18
13 Ragione Sociale BIEFFE CYBER S.R.L. ZE920CCBCD 2017 Pagamento Fattura n.e/175 del 16/11/2017 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI BRNMNL75L24C351B BRUNO EMANUELE NetSense S.R.L. ZMMNGL67A68C351Y PC TECH DI ZAMMATARO ANGELA Ragione Sociale 4180, ,33 27/11/ /11/2017 ZF41D Pagamento Fattura n.20174e12103 del 12/04/ ACQUISTO TESTO BERGANTINI PER LA SEGRETERIA CASA EDITRICE SPAGGIARI ZF61F4D39C 2017 Pagamento Fattura n.194 del 12/07/2017 STAMPE FOTOCOPIE AD USO AMM.VO COME DA CONTRATTO FOTOCOPIATRICE GESTETNER/RICOH BIEFFE CYBER S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 60,00 60,00 03/05/ /05/ ,04 287,04 19/07/ /07/2017 Pag. 13 di 18
14 ZF82122F Pagamento Fattura n.3709 del 07/12/2017 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA NOTIZZIE DELLA SCUOLA Ragione Sociale 110,00 110,00 15/12/ /12/2017 Z5418A SALDO FATTURA N DEL 23/03/ SPETTACOLO TEATRALE PER GLI ALUNNI IN LINGUA INGLESE-I.V.A. ESENTE ART. 10 DPR 633/ ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA Z6813D4C7E 2016 SALDO FATTURA N. 106 DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PC 2015/ PC GROSS ITALIA S.R.L. ZMMNGL67A68C351Y PC TECH DI ZAMMATARO ANGELA Z6E164A57C 2016 COMPENSO PER SPESE ANNUE E GESTIONE TENUTA CONTO ANNO 2016 E ANNO CREDITO SICILIANO S.p.A INTESA SAN PAOLO Ragione Sociale Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 5608, ,00 02/04/ /03/ ,00 450,00 30/12/ /02/ , ,00 29/12/ /12/2018 Pag. 14 di 18
15 Z A FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI- FESR PON KNOW K. SRL NetSense S.R.L SFERA SRL PPPGRG51S14C351N WICLOUD SRL SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Z7D17B ABBONAMENTO TISCALI APRILE-MAGGIO , ,87 15/12/ /02/ ,43 495,43 07/03/ /11/2016 Ragione Sociale TISCALI ITALIA S. p A. Z9F1C00CD SALDO FATT. N. E/131 DEL 21/12/ FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO INERENTE IL PROG A3- FESRPON-SI NetSense S.R.L SFERA SRL WICLOUD SRL Ragione Sociale 360,66 360,66 30/12/ /02/2017 Pag. 15 di 18
16 ZA3192D38E 2016 FATTURA N.57 DEL 29/08/ ADDESTRAMENTOE E FORMAZIONE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PER LA REALIZZ. DEL PROG A2-FESR PON-SI PC GROSS ITALIA S.R.L. ZC319773C SALDO FATT. N. PA 18_16 DEL 22/11/ FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROG A3-FESRPON-SI BLU FOTO DI TRINGALE FABIO DIGITAL PHOTO DI VASSALLO IACOPO DISILVESTRO FRANCO ZCF17B SALDO FATTURA N DEL 01/04/ SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO RENDICONTO C/CONTRATTUALE Poste Italiane S.p.A. ZD SALDO FATTURA N. E/110 DEL 01/12/ DITTA NETSENSE - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA RELIZZAZ. DEL PROG A3-FESRPON-SI NetSense S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 122,95 122,95 30/12/ /02/ ,66 360,66 30/11/ /02/ ,48 392,48 02/04/ /11/ , ,97 30/12/ /02/2017 Pag. 16 di 18
17 SFERA SRL WICLOUD SRL ZE519AA1E SALDO FATTURA N. 3/1/2016 DEL 27/05/ GESTIONE ASSISTENZA SITO WEB LAB PAM UFFICIO S.G.I. SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI SRL Ragione Sociale 1573, ,00 08/06/ /06/2016 ZEF192D FATT. N. 56 DEL 29/08/ PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG A2-FESR PON-SI ,85 368,85 30/12/ /02/2017 Ragione Sociale PC GROSS ITALIA S.R.L. ZF9192D42F 2016 FATTURA N. FatPAM 1 DEL 05/10/ I.V.A. ESENTE - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG A2-FESR PON-SI DIGITAL PHOTO DI VASSALLO IACOPO - MTRNDR92S08C351U MATERIA ANDREA Ragione Sociale 150,00 150,00 30/12/ /02/2017 Pag. 17 di 18
18 - AGGIUDICATARIO Pag. 18 di 18
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F C.M. CTMM00300T. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
522288905A SALDO FATT. N. 191/TER DELL'11/04/2013 VIAGGIO A PRAGA 38904,13 38904,13 07/05/2013-07/05/2013 04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR 02461530822 CONCA D'ORO 04882470877 MATAVIAGGI 01176160875 ROMANO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0621424ED 2018 Affidamento servizio a pacchetto chiuso per viaggio d'istruzione a Salindres in Francia dal 9.4.2018 al 14.4.2018 partecipanti n.49 alunni scuola media e 4 accompagnatori paganti n.50 01295231219
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
7397705B47 2018 VIAGGIO A BRUXELLES Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO DI LA MANNA CRISTINA SAS 73977207A9 2018 SPESE VIAGGIO ANDALUSIA Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
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1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-