Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Antonietta Vanni
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1 Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/ /07/2018 Ragione Sociale DIANA ORIS SNC Z0E230A8B Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 150,00 150,00 05/07/ /11/2018 Ragione Sociale DITTA ESPOSITO TRAVEL Z1723C024E 2018 Liquidazione fattura n. 55-ambito scuola viva 04-PROCEDURA NEGOZIATA 279,99 279,99 19/07/ /11/2018 Ragione Sociale FORMATOUR SRL Z18238DE Liquidazione fattura n. 105/74tTER 04-PROCEDURA NEGOZIATA 4680, ,00 07/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 1 di 16
2 MATALUNA VIAGGI SRL Z2122F6D Liquidazione fattura n. V2/ del 30/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 211,67 173,50 12/04/ // Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. Z2C23E9BD Liquidazione fattura n. 13/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1500, ,00 20/06/ /07/2018 Ragione Sociale CMT Service Soluzioni Informatiche Z2F22C84E Liquidazione fattura n. V2/ del 30 marzo PROCEDURA NEGOZIATA 1219, ,88 12/04/ /11/2018 Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. Z39203BE Liquidazione fattura n. 121/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2922, ,20 22/02/ // Pag. 2 di 16
3 Ragione Sociale MILANO INFORMATICA SRL Z3A232DD8E 2018 Liquidazione fattura n ambito scuola viva -Codice Ufficio 482bis/2 - CUP E33E FORMATOUR SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z41220A Liquidazione fattura n. 107/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 176,00 176,00 08/06/ /11/ ,80 90,00 16/02/ // Ragione Sociale MILANO INFORMATICA SRL Z41238DEDB 2018 Liquidazione fattura n. 118/74ter 04-PROCEDURA NEGOZIATA 7560, ,00 26/05/ /07/2018 Ragione Sociale MATALUNA VIAGGI SRL Z Liquidazione fattura n. 0042/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 711,00 711,00 08/06/ /07/2018 Pag. 3 di 16
4 Ragione Sociale DIANA ORIS SNC Z462256D Impegno di spesa per noleggio n. 2 bus per teatro diana del 27/03/ FORMATOUR SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z482412D6B 2018 Liquidazione fattura n /2018/V1 04-PROCEDURA NEGOZIATA 5149, ,91 21/03/ // 780,79 780,79 07/08/ /11/2018 Ragione Sociale GBR ROSSETTO Z4824C47CC 2018 Convenzione ANEA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1850,00 0,00 06/03/ // Ragione Sociale ANEA Pag. 4 di 16
5 Z4E21AD59A 2018 Liquidazione fattura n PROCEDURA NEGOZIATA 230,00 209,09 16/02/ // Ragione Sociale MATALUNA VIAGGI SRL Z4F237257F 2018 Liquidazione fattura n. 3 -ambito scuola viva 04-PROCEDURA NEGOZIATA 733,99 733,99 19/07/ /11/2018 Ragione Sociale DLLDVD82R19B963U DITTA DI LILLO DAVIDE Z512180BA Liquidazione fattura n. 37/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 73,20 60,00 23/01/ // Ragione Sociale MILANO INFORMATICA SRL Z58251D Liquidazione fattura n.207/b del 08/10/2018 per acquisto carta A COPYNET s.a.s. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 142,50 142,50 07/12/ /12/2018 Pag. 5 di 16
6 Z6F Liquidazione fattura n. 70/PA - ambito scuola viva 04-PROCEDURA NEGOZIATA 275,00 275,00 08/06/ /11/2018 Ragione Sociale DITTA ESPOSITO TRAVEL Z732559FF Liquidazione Fattura n.66 del 16/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 414,54 414,54 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale FORMATOUR SRL Z7B22B6F Liquidazione fattura n. 19 del 13/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 366,00 300,00 20/03/ // Ragione Sociale OPIFEL SRL Z83249EB Pagamento Fattura n.v del 22/08/ PROCEDURA NEGOZIATA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale 1324, ,05 06/12/ /12/2018 Pag. 6 di 16
7 Z Liquidazione fattura n. 8FE 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AUDIO & LIGHTS SAS DI NASTA MARIA GRAZIA & C. 732,00 732,00 19/07/ /12/2018 Z87257B5D Liquidazione fattura n.3941 del 12/11/2018 per acquisto materiale igienico sanitario PEFIM SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 820,75 820,75 07/12/ /12/2018 Z8D24C47C CONVENZIONE ARABA FENICE 04-PROCEDURA NEGOZIATA 17820,00 0,00 06/03/ // Ragione Sociale ARABA FENICE SERVICE SRL Z9725C87A Impegno di spesa per Esperta madrelingua 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1000,00 800,00 22/03/ // Ragione Sociale FLKLNE79S66Z154D falkonetti elena Pag. 7 di 16
8 ZA323B Liquidazione fattura n. 12/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 469,70 469,70 19/06/ /07/2018 Ragione Sociale CMT Service Soluzioni Informatiche ZA624CED Pagamento Fattura n.344 del 30/11/ ESCLUSA IVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 19407, ,42 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale ARABA FENICE SERVICE SRL PRISMA SRL ZA625B338C 2018 Liquidazione Fattura n.67 del 12/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 414,54 414,54 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale FORMATOUR SRL ZAD21559AF 2018 Liquidazione fattura n. V2/ PROCEDURA NEGOZIATA 971,12 796,00 23/01/ // Ragione Sociale Pag. 8 di 16
9 ERREBIAN S.P.A. ZB02E Liquidazione fattura n. 305/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2571, ,50 04/01/ // Ragione Sociale MILANO INFORMATICA SRL ZB B 2018 Impegno di spesa per esami cambridge 04-PROCEDURA NEGOZIATA 486,00 486,00 26/04/ /05/2018 Ragione Sociale british school srl ZB4256C5FA 2018 Pagamento Fattura n del 13/12/2018 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/ UnipolSai Assicurazioni S.p.A 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 2851, ,40 15/12/ /12/2018 ZB523DC1D Liquidazione fattura n. V2/ PROCEDURA NEGOZIATA 762,06 624,64 20/07/ // Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. Pag. 9 di 16
10 ZC024C47C Convenzione Assodipendenti ambito scuola viva 04-PROCEDURA NEGOZIATA 6050,00 0,00 15/02/ // Ragione Sociale associazione assodipendenti ZC824BCE Liquidazione fattura n ^ bimestre PROCEDURA NEGOZIATA 226,92 226,92 23/07/ /12/2018 Ragione Sociale T.I.M. S.P.A. ZC922C6BBB 2018 Ordine per materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale DEA snc DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. 1082,51 887,30 20/03/ // ZCA Liquidazione fattura n.5219 del 26/10/2018 per rinnovo servizi internet ARGO SOFTWARE S.R.L. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 350,00 350,00 07/12/ /12/2018 Pag. 10 di 16
11 ZCE2209F Liquidazione fattura n. PA 8_18 04-PROCEDURA NEGOZIATA 244,00 200,00 16/02/ // Ragione Sociale LIBRA EDITRICE Soc. Coop. Srl ZCE246F8B Liquidazione fattura n. 52/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2000, ,00 23/07/ /08/2018 Ragione Sociale SM DI MAURIZIO TORRE ZD221B9DE Liquidazione fattura n. V2/ PROCEDURA NEGOZIATA 173,24 142,00 23/01/ // Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. ZD6219CF Liquidazione fattura n. 40/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 292,80 240,00 23/01/ // Ragione Sociale MILANO INFORMATICA SRL ZE2213A6EA 2018 Liquidazione fattura FATTPA6_18 04-PROCEDURA NEGOZIATA 244,00 200,00 29/03/ // Pag. 11 di 16
12 Ragione Sociale ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BBM PRODUCTION 1995 ZE22522E0C 2018 Liquidazione n.5100 del 02/10/2018 (Alunni web - argo sidi - bilancio web C.U. - emolumenti - inventario) ARGO SOFTWARE S.R.L. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZEB20CE3DF 2018 Liquidazione Fattura n.49/2018 del 01/11/2018 per RSPP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 443,00 443,00 07/12/ /12/ , ,84 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale FRLDNT73C24B963R ing. Donato Fiorillo ZF7235AA3C 2018 Liquidazione fattura n. V2/ PROCEDURA NEGOZIATA 279,26 228,90 07/05/ // Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. ZF821B54CD 2018 Liquidazione fattura n consumi mese di marzo PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 370,93 370,93 11/05/ /12/2018 Pag. 12 di 16
13 Poste Italiane S.p.A POSTE ITALIANE SPA Z1620E9D Imponibile su fattura n. V2/ PROCEDURA NEGOZIATA 792,90 792,90 22/12/ /02/2018 Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. Z27204ABE Fattura 3231 assicurazione alunni 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Z AC 2017 Imponibile su fattura n PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRLS SOCIO UNICO Z3D2034EE Pagamento imponibile Fattura n.89 del 27/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 2975, ,98 21/12/ /11/ ,00 200,00 22/12/ /02/ ,00 330,00 22/12/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 16
14 OPIFEL SRL Z4020D84A Pagamento Fattura n.275/b del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 46,90 46,90 22/12/ /02/2018 Ragione Sociale COPYNET s.a.s. Z5D20DE99F 2017 Pagamento Fattura n.39/pa del 12/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 935,00 935,00 22/12/ /02/2018 Ragione Sociale CMT Service Soluzioni Informatiche Z76203B Imponibile su fattura 296/B 04-PROCEDURA NEGOZIATA 535,00 535,00 22/12/ /02/2018 Ragione Sociale COPYNET s.a.s. Z782O3EA Fattura n. 42/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1500, ,00 22/12/ /05/2018 Ragione Sociale SM DI MAURIZIO TORRE Pag. 14 di 16
15 Z9D20308B Imponibile su fattura n. 52E/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale DEA snc DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. ZA B 2017 Imponibile su fattura n. 50E/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale DEA snc DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. ZB Imponibile su fattura n. V2/ PROCEDURA NEGOZIATA 860,85 860,85 22/12/ /02/ ,40 534,40 22/12/ /02/ ,04 844,04 22/12/ /02/2018 Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. ZB62139C Impegno di spesa materiale arte per progetto potenziamento 04-PROCEDURA NEGOZIATA 217,01 177,88 22/12/ // Ragione Sociale ARZILLO GLOBAL COLOR ZC12133BF Imponibile su fattura n PROCEDURA NEGOZIATA 90,00 90,00 22/12/ /02/2018 Pag. 15 di 16
16 Ragione Sociale OPIFEL SRL ZE4C03BD9B 2017 Imponibile su fattura n. 255/PA -sito 04-PROCEDURA NEGOZIATA 420,00 420,00 21/12/ /02/2018 Ragione Sociale MILANO INFORMATICA SRL - AGGIUDICATARIO Pag. 16 di 16
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 IVA su fattura Costa 131,15 0,00 27/12/2018 - // Ragione Sociale 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP 0000000000 2018 ritenuta d'acconto su progetto educativo sci & natura- Limone
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0321FE919 2018 Acquisto servizio check list pon 200,00 200,00 31/01/2018-26/02/2018 Ragione Sociale 97236210585 ANQUAP Z03254F39C 2018 Materiale Laboratorio Arte Immagine e Educazione Fisica 318,54 318,54
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
7397705B47 2018 VIAGGIO A BRUXELLES Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO DI LA MANNA CRISTINA SAS 73977207A9 2018 SPESE VIAGGIO ANDALUSIA Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
Gare pubblicate nell'anno 2018
X1308FF12D 2018 Pagamento Fattura n.2800005270 del 19/04/2018 2269,01 1500,00 23/05/2018-21/11/2018 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.a. Z0518C69D3 2018 Pagamento Fattura n.fe09/2018 del 15/03/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0E2383E0A 2018 Pagamento Fattura n.4/a del 19/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 02406910840 AUDIOSERVICE DI SALVATORE CUCCHIARA 01897630644 DISCO SERVICE MISICHERIA FAVARA Ragione Sociale Z1123DFD8D 2018
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA