Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Orlando Mariotti
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1 Z Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N PROT. N DEL 05/11/2018 Ragione Sociale SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB ORDINE N. 73 DEL 17/12/2018 ACQUISTO MEDICINALI 12249, ,00 04/12/ /12/ ,39 0,00 21/12/ // Ragione Sociale FARMACIA FABOZZI DR. GIUSEPPE Z062648BE Pagamento Fattura n.23/2018 del 18/12/2018, ORDINE N. 71 DEL 13/12/2018 DELIBERA DEL C.I. N DUVAL COSTRUZIONI S.R.L. Z1122B5B Pagamento Fattura n.14 del 14/05/2018, ordine n. 12 prot. n del 14/03/ BLUENET S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Z1521FBAF Pagamento Fattura n.03/pa del 16/02/ ORDINE 9/ , ,00 21/12/ /12/ , ,00 17/05/ /05/ ,00 249,00 14/03/ /03/2018 Pag. 1 di 22
2 Ragione Sociale Fablessy srl Z1625DC8CA 2018 ORDINE N. 74 DEL 18/12/2018 ORIENTAMENTO 13944,60 0,00 21/12/ // Ragione Sociale BNNNTN76D09B963D AT GROUP DI BUONANNO ANTONIO Z1C21C5C Pagamento Fattura n.1/pa del 29/01/ CONTRATTO PROT. 288/ DUVAL COSTRUZIONI S.R.L. Ragione Sociale 22950, ,82 16/02/ /02/2018 Z1C21CE Pagamento Fattura n del 09/03/ Ordine n. 06/2018 del 22/01/ LUNA NAVIGANTE SRL Ragione Sociale 400,00 400,00 11/04/ /04/2018 Z2022A61AC 2018 PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA AUTO FIAT PANDA TG SCADENZA Ragione Sociale 504,91 504,91 07/03/ /03/2018 Pag. 2 di 22
3 LA CESANA ASSICURAZIONI SAS Z2225FA3A Sollecito pagamento prot. n del 13/11/2018, FT. N. 194/10 DEL 23/03/2011 pagamento visita medica Azienda USL Toscana Sud Est Z23223CB Pagamento Fattura n del 02/02/ IDENTIFICATIVO CONTRATTO SPESE POSTALI DICEMBRE Poste Italiane S.p.A. - Societ con socio unico Ragione Sociale Ragione Sociale 46,74 46,74 28/11/ /11/ ,38 188,38 09/02/ /12/2018 Z B ORDINE N. 70 DEL 07/12/2018 MATERIALE SPECIALISTICO ODONTOTECNICO Ragione Sociale RUSSO FORNITURE DENTALI DI MARIA IANNONE & C. S.A.S. 6003,53 0,00 21/12/ // Z Pagamento Fattura n.1170 del 16/07/2018 ORDINE N. 39 DEL 2018 MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA S.O.S. COMPUTER SRL Ragione Sociale 8267, ,80 26/07/ /12/2018 Pag. 3 di 22
4 Z2D22BB Pagamento Fattura n.3/3 del 16/03/ ORDINE13/ ROTUNNO SNC DI ARTURO TILLO & C. Ragione Sociale 1568, ,48 11/04/ /04/2018 Z2F250FFDC 2018 Pagamento Fattura n.3/6 del 28/09/2018. Ordine n. 46 prot. n del 28/09/ ROTUNNO SNC DI ARTURO TILLO & C. Ragione Sociale Z32250B Pagamento Fattura n.63/pa del 09/10/ , ,68 07/11/ /11/ , ,00 20/12/ /12/2018 Ragione Sociale TRRMRZ68R24F839S SM DI MAURIZIO TORRE Z3923D50FC 2018 Pagamento Fattura n.48/pa del 12/06/2018. ORDINE N. 48-PA DEL DIZIONARI Grasso Servizi Editoriali Srl Ragione Sociale 1300, ,50 27/06/ /06/2018 Z3F219B Pagamento Fattura n.3344 del 12/01/ ORDINE N.1 DEL 08/01/2018/ 4040, ,00 08/02/ /02/2018 Pag. 4 di 22
5 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE srl Z3F25984D Pagamento Fattura n.36/pa del 10/12/2018 Ordine di acquisto n. 61 del 14/11/2018 canone mensile fotocopiatrici dal 11/11/2018 al 10/12/ SERGIO VERDINO Z452584BB Pagamento Fattura n.fattpa 8_18 del 21/11/2018, ordine n. 59 del 12/11/2018 prot. n PROFESSIONAL SPORT di d'aniello Pasquale Z4622DD Pagamento Fattura n.175 del 31/03/ ORDINE N. 20 PROT. N DEL BNNNTN76D09B963D AT GROUP DI BUONANNO ANTONIO Z482382E4C 2018 Pagamento Fattura n.21/pa del 01/06/2018. ORDINE N. 31 PROT. N DEL29/05/2018. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 482,00 482,00 17/12/ /12/ ,00 180,00 14/12/ /12/ ,00 350,00 20/04/ /04/ ,50 609,50 06/06/ /06/2018 Pag. 5 di 22
6 SERGIO VERDINO z4f258b Ordine n. 58 del 13/11/2018, magliette con serigrafia su modulo "Sportivamente" Ragione Sociale VAIA CORPORATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 221,67 0,00 20/12/ // Z5021EF Pagamento Fattura n del 09/03/ Ordine n. 07/2018 del 30/01/ LUNA NAVIGANTE SRL Ragione Sociale 500,00 500,00 11/04/ /04/2018 Z522019B5A 2018 Pagamento Fattura n.8t del 05/10/2018, ABBONAMENTO BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 NUMERO TEL Telecom Italia spa Ragione Sociale 520,28 520,28 07/11/ /12/2018 Z5A24D Pagamento Fattura n.3711 del 17/10/2018, ordine prot. n del 17/09/2018. ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM. / AGENDA DELLA SCUOLA A.S. 2018/ ,00 260,00 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale TECNODID SRL Pag. 6 di 22
7 Z5B25BDF PAGAMENTO FATTURA 7-18 DEL MEDICO COMPETENTE AS CONTRATTO 14/11/ Reparto: UNICO - Mese Altri compensi accessori. ZCCNTN77R06F839J ZACCARIELLO ANTONIO Z6424ED18D 2018 Pagamento Fattura n.536/2018 del 17/09/2018 ABBONAMENTO STANDARD SINERGIE DI SCUOLA A.S HOMEFABER EDIZIONI SRL Casa editrice Z77240E1D Pagamento Fattura n.1166/v del 12/07/2018, RDO N PROT. N DEL SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2495, ,00 13/12/ /12/ ,92 76,92 18/09/ /09/ , ,00 21/09/ /09/2018 Z F Pagamento Fattura n del 12/12/2018. Assicurazione alunni a.s. 2018/2019 Ragione Sociale AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 8202,60 0,00 17/12/ // Pag. 7 di 22
8 Z8223B33D Pagamento Fattura n.237/pa del 02/06/2018 ORDINE PROT. N DEL Milano Informatica srl Z D 2018 Pagamento Fattura n.47/pa del 04/06/2018 Ordine n. 29 prot. n del 04/05/2018. Pubblicità su PON A-PONFSE-CA Grasso Servizi Editoriali Srl Z8B22F Pagamento Fattura n.fatpam 29 del 31/05/2018. CONTRATTO DI ADESIONE PROGRAMMA CISCO FORNITURA IT ESSENTIALS 1 N DEL 14/12/ CONSORZIO CLARA Z8D23FB5DE 2018 Pagamento Fattura n.2264 del 20/06/2018. ORDINE PROT. N DEL ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S TECNODID SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 240,00 240,00 20/06/ /06/ ,00 570,00 04/12/ /12/ ,00 500,00 06/06/ /06/ ,00 170,00 26/06/ /06/2018 Z9221A0B Pagamento Fattura n.4/pa del 12/02/ CONTRATTO PROT.85/ , ,00 05/03/ /03/2018 Pag. 8 di 22
9 Ragione Sociale TRRMRZ68R24F839S SM DI MAURIZIO TORRE Z9322D73A Pagamento Fattura n.219a del 13/04/2018. ORDINE N. 19 DEL PUBBLICITA' MANIFESTAZIONE AVERSA MILLENARIA TIPOGRAFIA BIANCO SRL Z9D25271BB 2018 Pagamento Fattura n.378 del 12/12/2018. Ordine n del 17/10/ PRISMA S.R.L. ZA8218D Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 31/01/ ORDINE 83/ radio marte srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2130, ,00 10/07/ /07/ , ,68 17/12/ /12/ , ,00 15/03/ /03/2018 ZA822FB2F Pagamento Fattura n.a18pas del 28/02/ ORDINE DEL Ragione Sociale 69,99 69,99 29/03/ /03/2018 Pag. 9 di 22
10 ARUBA S.P.A. ZAB21017F Pagamento Fattura n.19pa del 21/02/ ORDINE 4/ CARTOLIBRERIA UNIVERSO SAS DI CAIAZZO & CO Ragione Sociale 11430, ,00 05/03/ /03/2018 ZB421E8DAD 2018 Pagamento Fattura n.14/pa del 31/01/2018- ORD. PROT. 549 DEL 31/01/2018. Ragione Sociale LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. ZC022B628A 2018 Pagamento Fattura n.4-a del 16/05/2018, ordine n. 30 prot. n del 11/05/2018, servizio di derattizzazione/disinfestazione per il giorno 15/05/ ECO GLOBAL SERVICE SRL s Ragione Sociale ZCC215525A 2018 ORDINE N. 72 DEL 14/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA 150,00 150,00 09/02/ /02/ ,00 250,00 17/05/ /05/ ,72 0,00 21/12/ // Ragione Sociale BNNNTN76D09B963D AT GROUP DI BUONANNO ANTONIO Pag. 10 di 22
11 ZCE22D Pagamento Fattura n.9/pa del 30/03/ ORDINE 18/ , ,00 11/04/ /04/2018 Ragione Sociale OFFICINE INFORMATICHE SAS ZD123386B Pagamento Fattura n del 20/04/2018. Ordine n. 24 prot. n del AVERSA MILLENARI Ragione Sociale VAIA CORPORATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ZD12657DE Determina prot del 19/12/2018 Spettacolo teatrale "La Bhoème" Ragione Sociale FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO UNICREDIT SPA ZD422F1C0B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 06/05/2018 ORDINE N. 22 DEL FORNITURA CORTEO STORICO MANIFESTAZIONE AVERSA MILLENARIA 2018 TNZFNC85E28A512U Ragione Sociale ASSOCIAZIONE FRIGNANO A CAVALLO DI TONZIELLO FRANCESCO 204,00 204,00 17/05/ /05/ ,00 940,00 21/12/ /12/ , ,00 10/07/ /07/2018 Pag. 11 di 22
12 ZD521069DB 2018 INCARICO RSPP AS 2017/18 - PAGAMENTO FATTURA N.2/18 DEL CONTRATTO PROT DEL Reparto: UNICO - Mese Prestazioni professionali 4200, ,00 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale MNTNCL83L04A512Y MONTEFUSCO NICOLA ZD620BBFEA 2018 Pagamento Fattura n del 17/01/ POLIZZA Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA ZDB21EB49F 2018 Pagamento Fattura n.44/fpa1 del 08/02/ ORDINE N. 08 DEL 30/01/ FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA ZDC125306D 2018 Pagamento Fattura n del 31/10/2018 Ordine n. 51/2018 prot. n del 24/10/2018. Visita guidata giorno Aversa Massa Lubrense AVION SERVICE SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 7905, ,60 08/02/ /02/ ,00 210,00 16/04/ /04/ ,00 450,00 14/11/ /11/2018 Pag. 12 di 22
13 ZDC215306D 2018 Pagamento Fattura n del 23/04/2018 ORDINE N. 16/2018 DEL 19/03/ AVION SERVICE SRL AVION TRAVEL ZDC24ED47B 2018 Pagamento Fattura n.pa-73/2018 del 02/10/2018, ORDINE PROT. N. 4809/C15 DEL 17/09/2018. ABBONAMENTO COMPLETO TUTTO SCUOLA A.S. 2018/ EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. ZDE2145D2F 2018 Pagamento Fattura n.357 del 19/12/ ORDINE N. 80 DEL 19/12/ PRISMA S.R.L. ZE321E6A4D 2018 Pagamento Fattura n.13/pa del 19/02/ ORDINE N. 10/ Grasso Servizi Editoriali Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 29355, ,00 03/05/ /12/ ,23 57,23 07/11/ /11/ , ,00 16/04/ /04/ ,00 705,00 05/03/ /03/2018 Pag. 13 di 22
14 ZE A 2018 Pagamento Fattura n.01641/18 del 10/05/2018, ordine prot. n del 03/05/ EUROEDIZIONE TORINO SRL ZE8247E71B 2018 Pagamento Fattura n.30/pa del 24/09/2018 ORDINE N. 40 DEL 31/07/2018 PROT. N SERGIO VERDINO ZEC23619FC 2018 Pagamento Fattura n.a18pas del 31/03/2018 ORDINE N KIT FIRMA DIGITALE ARUBA S.P.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Z0C1F2E03B 2017 PERCORSI FORMATIVI COMPETENZE DIGITALI 290,00 290,00 17/05/ /05/ ,00 400,00 08/10/ /10/ ,00 78,00 03/05/ /05/ , ,02 01/12/ // Ragione Sociale Elema Srls Z1522B0E PUBBLICITA' - ORDINE 3123/ ,00 57,38 23/11/ // Pag. 14 di 22
15 Ragione Sociale Grasso Servizi Editoriali Srl Z18200D84B 2017 Pagamento Fattura n.248 del 31/10/ CONTRATTO N DEL PRISMA S.R.L. Z271E Pagamento Fattura n.133 del 03/03/2017 -installazione e canone adsl gennaio ad aprile PRISMA SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Z282298A2A 2017 SCUOLE BELLE 2016/ , ,00 21/11/ /03/ , ,60 06/05/ /11/ , ,77 01/12/ // Ragione Sociale C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Z32225ABA SPESE DI PERSONALE 17000, ,00 23/11/ // Ragione Sociale Pag. 15 di 22
16 IDEEAZIONE IMPRESA SRL Z341ED8E5B 2017 PROGETTO POLO TP 12 MECCANICA E MACCATRONICA 25809, ,00 01/12/ // Ragione Sociale I.C.O. SUD SRL Z3C213F2C Spese tutor aziendale + tutor aziendale aggiuntivo. 3000, ,00 16/11/ /09/2018 Ragione Sociale ENEAL S.R.L.S. Z3E1F2E2EC 2017 PERCORSI FORMATIVI COMPETENZE DIGITALI 17428, ,02 01/12/ // Ragione Sociale Elema Srls Z532278E1B 2017 PROGETTO FORMANDO SI APPRENDE 88833, ,00 01/12/ // Ragione Sociale CENTRO STUDI PEGASO SRL Pag. 16 di 22
17 Z552262EA PROGETTO FORMANDO SI APPRENDE Ragione Sociale ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAXWELL Z5D22B0FF Acquisto materiale di cancelleria. ordine 3123/ , ,00 01/12/ // 380,00 311,48 23/11/ // Ragione Sociale Grasso Servizi Editoriali Srl Z B Pagamento Fattura n.12/pa del 24/10/ CONTRATTO PROT DEL12/10/ SERGIO VERDINO Ragione Sociale Z F SCUOLE BELLE 2016/ , ,00 06/11/ /10/ , ,77 01/12/ // Ragione Sociale C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Z731EA65C MODULO 1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 9369,00 391,62 01/12/ // Pag. 17 di 22
18 Ragione Sociale MPRNDR67L01H978C Italsem Incisioni di Imparato Andrea Z741EDAA PROGETTO POLO TP 12 MECCANICA E MACCATRONICA CARTOLIBRERIA UNIVERSO SAS DI CAIAZZO & CO Ragione Sociale Z751EA645C 2017 MODULO 1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 25809,13 381,97 01/12/ // 9369,00 209,02 01/12/ // Ragione Sociale MPRNDR67L01H978C Italsem Incisioni di Imparato Andrea Z7B SPESE PERSONALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN- AGO 2016 ART.1 C. 39 L. 107/ CARTOLIBRERIA UNIVERSO SAS DI CAIAZZO & CO Ragione Sociale Z9622B0EAA 2017 PUBBLICITA' 37927, ,51 01/12/ // 70,00 57,38 23/11/ // Ragione Sociale Pag. 18 di 22
19 Grasso Servizi Editoriali Srl ZAC1EDA8D PROGETTO POLO TP 12 MECCANICA E MACCATRONICA 25809, ,51 01/12/ // Ragione Sociale ANTICO FORNAIO S.A.S. ZAF1EE4B MODULO 2 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 7544,23 274,47 01/12/ // Ragione Sociale CENTRUFFICIO SRL ZB61EE503B 2017 MODULO 2 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 7544,23 655,74 01/12/ // Ragione Sociale ANTICO FORNAIO S.A.S. ZBB1BBC55A 2017 Pagamento Fattura n.289/e del 10/11/ COMPENSO GESTIONE REMOTE BANKING DAL AL CARIPARMA Ragione Sociale 2600, ,00 15/11/ /12/2018 Pag. 19 di 22
20 ZC SPESE PERSOANLE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016/ , ,72 01/12/ // Ragione Sociale CI.MA. S.R.L. ZCE1F2DF PERCORSI FORMATIVI COMPETENZE DIGITALI 17428, ,00 01/12/ // Ragione Sociale Elema Srls ZD11E8CDC PROGETTO POLO TP 12 MECCANICA E MACCATRONICA 25809,13 208,71 01/12/ // Ragione Sociale Grasso Servizi Editoriali Srl ZE21D Pagamento Fattura n del 18/05/2017 (CONTRATTO N DEL ) LUNA NAVIGANTE SRL Ragione Sociale 68974, ,31 25/05/ // ZE31C741C Pagamento Fattura n.35/pa del 29/04/2017 richiesta prot.n del blocchi permessi entrata uscita con intestazione scuola 27754, ,97 06/05/ /12/2018 Pag. 20 di 22
21 Ragione Sociale Grasso Servizi Editoriali Srl ZE72041D Pagamento Fattura n.11/pa del 16/11/ CONTRATTO PROT DEL FARMACIA FABOZZI DR. GIUSEPPE Ragione Sociale ZEC PROGETTO FORMANDO SI APPRENDE 4724, ,43 14/12/ /11/ , ,00 01/12/ // Ragione Sociale ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAXWELL ZED1D47FFD 2017 Pagamento Fattura n.2pa del 20/10/2017- CONTRATTO PROT. 767 DEL MARCOLIVA SRLS UNIPERSONALE Ragione Sociale ZF822B0F MATERIALE DI CANCELLERIA 368,85 368,85 14/11/ /06/ ,00 311,48 23/11/ // Ragione Sociale Pag. 21 di 22
22 Grasso Servizi Editoriali Srl ZF91F2E PERCORSI FORMATIVI COMPETENZE DIGITALI 17428, ,00 01/12/ // Ragione Sociale Elema Srls Z3217B74AC 2015 PAGAMENTO CANONE LINEE TELEFONICHE E.F , ,41 31/10/ // Ragione Sociale PRISMA SRL ZA218B9A1F 2015 PAGAMENTO CANONE LINEE TELEFONICHE E.F , ,00 31/10/ // Ragione Sociale PRISMA SRL - AGGIUDICATARIO Pag. 22 di 22
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
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7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
Scheda Contratto di Appalto
02/04/2013 Z1D092A233 Cablaggio CONSIP-LAN - Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery 27 - CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml IODL 2.0 Z0B1E9D60E Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
7397705B47 2018 VIAGGIO A BRUXELLES Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO DI LA MANNA CRISTINA SAS 73977207A9 2018 SPESE VIAGGIO ANDALUSIA Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0E2383E0A 2018 Pagamento Fattura n.4/a del 19/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 02406910840 AUDIOSERVICE DI SALVATORE CUCCHIARA 01897630644 DISCO SERVICE MISICHERIA FAVARA Ragione Sociale Z1123DFD8D 2018
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;