Gare pubblicate nell'anno 2016
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- Filippa Papa
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1 Z0319BCFC Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 79,70 79,70 14/12/ /12/2016 Ragione Sociale Z081A Pagamento Fattura n.49 PA del AFFIDAMENTO IN 142,73 142,73 22/07/ /07/2016 Ragione Sociale Z0919AE TLITE AFFIDAMENTO IN 20,00 20,00 02/05/ /05/2016 Ragione Sociale Best Union Company S.P.A. Z091A134E Pagamento Fattura n.11 PA 2016 del AFFIDAMENTO IN 1264, ,80 23/06/ /06/2016 Pag. 1 di 28
2 MONTENUOTO Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Ragione Sociale Z0C19A59AD 2016 Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale Z0D1BA22DB 2016 Pagamento Fattura n.3592 del AFFIDAMENTO IN EDIZIONI CENTRO STRUDI ERICKSON S.p.A NINA SRL Ragione Sociale Z1819BB AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - Orto Botanico Z181B74E Pagamento Fattura n del AFFIDAMENTO IN 99,00 99,00 26/05/ /05/ ,87 182,87 21/11/ /12/ ,00 276,00 05/05/ /05/ ,20 502,20 14/12/ /12/2016 Pag. 2 di 28
3 Ragione Sociale DITTA ARTI GRAFICHE FULVIO s.r.l. Z1E19F0E9F 2016 Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 120,96 120,96 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.1 PA del AFFIDAMENTO IN 2000, ,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale CSSNRC91A07D530O ENRICO CASSOL Z F Pagamento Fattura n.3 PA del AFFIDAMENTO IN 116,36 116,36 18/04/ /04/2016 Ragione Sociale Z221B0DBF Pagamento Fattura n.20164e27822 del AFFIDAMENTO IN 311,08 311,08 21/11/ /11/2016 Ragione Sociale Pag. 3 di 28
4 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Z2419A1D Pren. n pagamento visita Vittoriale I.C. di Quero - SCUOLA MEDIA PLESSO DI ALANO DI PIAVE Fondazione Il Vittoriale degli Italiani 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z2619B4DF Pagamento Fattura n.36 PA del AFFIDAMENTO IN 348,00 348,00 28/04/ /04/ ,54 534,54 22/07/ /07/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l STELLA ALPINA snc di Scquizzato Graziano & C. Z2B18F5D Pagamento Fattura n.10 PA del AFFIDAMENTO IN 124,55 124,55 13/05/ /05/2016 Ragione Sociale Z2D1958F2E 2016 Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 342,11 342,11 26/05/ /05/2016 Pag. 4 di 28
5 Ragione Sociale Z2E1B6E Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 916,06 916,06 21/11/ /12/2016 Ragione Sociale Z D Pagamento Fattura n.fattpa 6-16 del AFFIDAMENTO IN 399,00 399,00 18/04/ /04/2016 Ragione Sociale PSSCMN55C13H793H MIR Group - Segreteria del SERVISS Z3919F2D6E 2016 Pagamento Fattura n.96.pa del AFFIDAMENTO IN 98,36 98,36 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale La Musicale Pianoforti S.n.c. Z3A1C6AB Pagamento Fattura n del Polizza Assicurativa n AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 3195, ,00 20/12/ /12/2016 Pag. 5 di 28
6 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Z3D Pagamento Fattura n.176 PA del AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4800, ,00 25/07/ /07/2016 Z3D19FEAC Pagamento Fattura n.117 del (CIG ZC4199F63D - CIG ZEB19E430C - CIG Z3D19FEAC2) 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI ONLUS Z3E1C7125C 2016 Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN 1135, ,00 25/07/ /07/ , ,00 15/12/ /12/ DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale Z4B19E430C 2016 Pagamento Fattura n.30 del AFFIDAMENTO IN 174,00 174,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale Pag. 6 di 28
7 PARCO FAUNISTICO CAPPELLER S.A.S. Z4D18DBBE Pagamento Fattura n.13 PA del AFFIDAMENTO IN 116,36 116,36 18/04/ /04/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. Z4E195641C 2016 Pagamento Fattura n.20164e11925 del Parziale 23-AFFIDAMENTO IN 161,71 161,71 29/06/ /06/2016 Ragione Sociale Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Z571C33AD Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale Z5A1962B Pagamento Fattura n.4 56 del parziale 23-AFFIDAMENTO IN 489,90 489,90 14/12/ /12/ ,70 84,70 26/05/ /05/2016 Ragione Sociale Pag. 7 di 28
8 DITTA DAL CIN ELIO s.r.l. Z5C1A Pagamento Fattura n.48 PA del AFFIDAMENTO IN 801,81 801,81 22/07/ /07/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l STELLA ALPINA snc di Scquizzato Graziano & C. Z5D192B2F Pagamento Fattura n.15 PA del AFFIDAMENTO IN 233,64 233,64 26/05/ /05/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. Z5D197AE8D 2016 Pagamento Fattura n.06 PA del AFFIDAMENTO IN 180,00 180,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale MAZAROL - Società Cooperativa Pag. 8 di 28
9 Z5D1CA Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esperienze Amm.ve 2016/ TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z5DBF218DB 2016 Pagamento Fattura n.12 PA del AFFIDAMENTO IN 170,00 170,00 20/12/ /12/ ,00 300,00 18/04/ /04/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. Z5E1B47BF Pagamento Fattura n.3259 del AFFIDAMENTO IN EDIZIONI CENTRO STRUDI ERICKSON S.p.A. Ragione Sociale Z6219F2EAD 2016 Pagamento Fattura n.92e del AFFIDAMENTO IN MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP Ragione Sociale 278,34 278,34 25/10/ /10/ ,15 371,15 23/06/ /06/2016 Pag. 9 di 28
10 Z E 2016 Pagamento Fattura n.22 PA del AFFIDAMENTO IN 200,00 200,00 26/05/ /05/2016 Ragione Sociale GRUPPO DBS - SMAA SRL Z A Pagamento Fattura n , n , n , n , n , n del DITTA OFA S.r.l MAGRIS S.p.A. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z681AF64A Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 1312, ,46 21/03/ /04/ ,06 722,06 25/10/ /12/2016 Ragione Sociale Z681BE0DE Pagamento Fattura n.191 del AFFIDAMENTO IN 134,55 134,55 15/12/ /12/2016 Ragione Sociale Pag. 10 di 28
11 Z6919FA Pagamento Fattura n.54.pa del AFFIDAMENTO IN 212,73 212,73 25/07/ /07/2016 Ragione Sociale Z6B1C7A7C Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN 410,98 410,98 20/12/ /12/2016 Ragione Sociale DITTA DUE UFFICIO Srl DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Z6C195E8B Pagamento Fattura n.pa del AFFIDAMENTO IN 574,00 574,00 26/05/ /05/2016 Ragione Sociale EDUCO S.C.A.R.L. Z6E195D Pagamento Fattura n.108 del AFFIDAMENTO IN 330,91 330,91 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. Pag. 11 di 28
12 Z D 2016 Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 318,03 318,03 26/05/ /05/2016 Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.7 E del AFFIDAMENTO IN 900,00 900,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale DLLGRG87B27D530D GIORGIO DELL'OSTA UZZEL Z77191D Pagamento Fattura n.1 PA16 del AFFIDAMENTO IN 2000, ,00 27/05/ /05/2016 Ragione Sociale SCHSRN87S45D530P SCHIEVENIN SERENA Z A Pagamento Fattura n.fattpa del AFFIDAMENTO IN 360,00 360,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale DITTA BIGATELLO s.n.c. Pag. 12 di 28
13 Z7D1B9006E 2016 Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale Z7E19F8D7C 2016 Pagamento Fattura n.23 V5 del AFFIDAMENTO IN 1668, ,96 21/11/ /11/ ,45 377,45 23/06/ /07/2016 Ragione Sociale CONSORZIO VICENZA E Z821C Pagamento Fattura n.11.pa del AFFIDAMENTO IN 655,74 655,74 14/12/ /12/2016 Ragione Sociale DRI SRL Z831981FBE 2016 Pagamento Fattura n.25.pa del AFFIDAMENTO IN 292,72 292,72 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale Pag. 13 di 28
14 Z831A Pagamento Fattura n.139 del AFFIDAMENTO IN AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l STELLA ALPINA snc di Scquizzato Graziano & C. Ragione Sociale Z8419EB Pagamento Fattura n cgn del AFFIDAMENTO IN LE LINGUE NEL MONDO ASSOCIAZIONE Ragione Sociale Z87196CE8F 2016 Pagamento Fattura n.53 PA del AFFIDAMENTO IN 240,91 240,91 25/07/ /07/ ,17 453,17 23/06/ /07/ ,00 629,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale Vivara Viaggi S.r.l. Z8C184117E 2016 Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN 67,50 67,50 21/03/ /03/2016 Pag. 14 di 28
15 DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale Z8D1BD712F 2016 Pagamento Fattura n , n , n , n , n , n DITTA COMMERCIALE STEMA SAS DITTA LAVEL S.r.l DITTA OFA S.r.l MAGRIS S.p.A. Z8E19DD5A Pagamento Ricevuta Fiscale n del N. 46 alunni Scuola Infanzia di Alano di Piave Associazione NIDO DELLE AQUILE CASTELLO DI SAN PELAGIO 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z9119C728B 2016 Pagamento Fattura n.36 T 2 del AFFIDAMENTO IN 1821, ,56 14/12/ /12/ ,00 409,00 13/05/ /05/ ,00 340,00 30/08/ /08/2016 Ragione Sociale Pag. 15 di 28
16 COMUNE MONTEBELLUNA Z9219E853F 2016 Pagamento Fattura n PA del AFFIDAMENTO IN PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL STELLA ALPINA snc di Scquizzato Graziano & C. Ragione Sociale Z991A2A Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale Z9C1C Pagamento Fattura n.81.pa del (Parziale) 23-AFFIDAMENTO IN 695,86 695,86 23/06/ /06/ ,59 425,59 25/07/ /07/ ,64 343,64 14/12/ /12/2016 Ragione Sociale ZA0195B7FB 2016 Pagamento Fattura n.23 PA del AFFIDAMENTO IN 285,45 285,45 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale Pag. 16 di 28
17 AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. ZA318D0D Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 79,76 79,76 18/04/ /04/2016 Ragione Sociale ZA31C4BB Laboratori creativi Mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia di Sarmede - visita del ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale ZA619033C Pagamento Fattura n.95 del AFFIDAMENTO IN 459,00 0,00 23/12/ // 221,68 221,68 18/04/ /04/2016 Ragione Sociale DITTA DUE UFFICIO Srl ZAB1C33AEA 2016 Pagamento Fattura n.fattpa 36_16 del AFFIDAMENTO IN 165,00 165,00 14/12/ /12/2016 Ragione Sociale Pag. 17 di 28
18 DITTA BIGATELLO s.n.c. ZAE18DD50C 2016 Pagamento Fattura n del AFFIDAMENTO IN 516,71 516,71 18/04/ /05/2016 Ragione Sociale DITTA LAVEL S.r.l DITTA OFA S.r.l. ZB31B Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale ZB5195CC Pagamento Fattura n.31 del AFFIDAMENTO IN 109,50 109,50 21/11/ /11/ ,00 200,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. ZB618DC Pagamento Fattura n.13 T 2 del AFFIDAMENTO IN 107,00 107,00 23/06/ /06/2016 Pag. 18 di 28
19 Ragione Sociale COMUNE MONTEBELLUNA ZB718CAA Pagamento Fattura n.899 del AFFIDAMENTO IN EDIZIONI CENTRO STRUDI ERICKSON S.p.A. Ragione Sociale 344,66 344,66 18/04/ /04/2016 ZB819578D Pagamento Fattura n del e n del OPITEC Italia srl. ZBA1A Pagamento Fattura n , n , n , n , n , n DITTA COMMERCIALE STEMA SAS DITTA LAVEL S.r.l DITTA OFA S.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 162,37 162,37 26/05/ /05/ , ,27 30/08/ /09/2016 Pag. 19 di 28
20 MAGRIS S.p.A. ZBC1BCF Pagamento Fattura n.73.pa del AFFIDAMENTO IN 103,64 103,64 14/12/ /12/2016 Ragione Sociale ZBE19C4DA Pagamento Fattura n.35.pa del AFFIDAMENTO IN 910,91 910,91 22/07/ /07/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l STELLA ALPINA snc di Scquizzato Graziano & C. ZC B 2016 Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 564,21 564,21 26/05/ /06/2016 Ragione Sociale Pag. 20 di 28
21 ZC71C4BAF Pagamento Fattura n.37 E del AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale FONDAZIONE MOSTRA INTER. D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S. ZAVREL ZC91C Pagamento Fattura n.89.pa del AFFIDAMENTO IN 206,00 206,00 20/12/ /12/ ,00 600,00 14/12/ /12/2016 Ragione Sociale ECOSTUDIO AMBIENTE SRL ZCC19F Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 791,33 791,33 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale ZD01957A Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale ZD21B45D Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 174,20 174,20 26/05/ /05/ , ,66 21/11/ /12/2016 Pag. 21 di 28
22 Ragione Sociale ZD5182BF4C 2016 Pagamento Fattura n.62 del AFFIDAMENTO IN 484,53 484,53 26/05/ /05/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. ZD6197ADD Pagamento Fattura n.07 PA del AFFIDAMENTO IN 110,00 110,00 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale MAZAROL - Società Cooperativa ZD9198B Pagamento Fattura n.4 70 del AFFIDAMENTO IN 197,40 197,40 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale DITTA DAL CIN ELIO s.r.l. ZDF17FFB Pagamento Fattura n.7 del AFFIDAMENTO IN 89,09 89,09 21/03/ /03/2016 Pag. 22 di 28
23 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l. ZDF1A0B Pagamento Fattura n.20164e20409 del AFFIDAMENTO IN 175,46 175,46 25/07/ /08/2016 Ragione Sociale Casa Editrice Spaggiari S.p.A. ZE21C Pagamento Fattura n del AFFIDAMENTO IN 215,60 215,60 15/12/ /12/2016 Ragione Sociale OPITEC Italia srl. ZE F 2016 Pagamento Fattura n.2648 del AFFIDAMENTO IN 1690, ,00 21/03/ /03/2016 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. ZE C 2016 Pagamento Fattura n del AFFIDAMENTO IN 180,06 180,06 21/03/ /03/2016 Pag. 23 di 28
24 Ragione Sociale DITTA OFA S.r.l. ZE719E Pagamento Fattura n.175 PA del AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZE71A Pagamento Fattura n.51 PA del AFFIDAMENTO IN 700,00 700,00 25/07/ /07/ ,45 435,45 25/07/ /07/2016 Ragione Sociale AUTOSERVIZI FAVARETTO S.r.l STELLA ALPINA snc di Scquizzato Graziano & C. ZEA19D Pagamento Fattura n del AFFIDAMENTO IN 161,11 161,11 23/06/ /06/2016 Ragione Sociale OPITEC Italia srl. Pag. 24 di 28
25 ZEC16A Competenze al AFFIDAMENTO IN MPS - Monte dei Paschi di Siena - Banca Antonveneta Ragione Sociale ZEF1736E8C 2016 Pagamento Fattura n.364 PA del AFFIDAMENTO IN 91,87 91,87 26/07/ /07/ ,00 288,00 29/06/ /06/2016 Ragione Sociale MUSEO DELLE SCIENZE ZF2182FA Pagamento Fattura n.7 PA 2016 del AFFIDAMENTO IN MONTENUOTO Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Ragione Sociale ZF4193E26D 2016 Pagamento Fattura n.60.pa del AFFIDAMENTO IN 1121, ,30 21/03/ /03/ ,82 521,82 30/08/ /08/2016 Ragione Sociale ZF51A3B6F Pagamento Fattura n.eacc del AFFIDAMENTO IN 77,70 77,70 25/07/ /07/2016 Pag. 25 di 28
26 DITTA ERREBI s.a.s. di Antonetti Alessandro Ragione Sociale ZF61A524F Pagamento Fattura n fattpa del AFFIDAMENTO IN 800,00 800,00 25/07/ /07/2016 Ragione Sociale I.S.C.O. Impresa Servizi Coordinati ZF7193F3E Pagamento Fattura n.54 del AFFIDAMENTO IN 181,70 181,70 13/05/ /05/2016 Ragione Sociale DITTA I.P. PAIN S.R.L. ZF71A0E1F Pagamento Fattura n.42 PA del AFFIDAMENTO IN 340,00 340,00 25/07/ /07/2016 Ragione Sociale ZFA19A176C 2016 Pagamento Fattura n.v del AFFIDAMENTO IN 266,98 266,98 23/06/ /06/2016 Pag. 26 di 28
27 Ragione Sociale Z3C17DD Ordine prot. n. 4208/c14 del AFFIDAMENTO IN 98,02 80,35 31/12/ // Ragione Sociale Z E Fattura elettronica n. 84/pa del (trasporto corso di nuoto) 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z8D16F5F4F 2015 Pagamento Fattura n.v del 05/11/ AFFIDAMENTO IN 656,00 596,36 31/12/ // 838,57 838,57 12/12/ /04/2016 Ragione Sociale Z9516F7EE Pagamento Fattura n.75/pa del 18/11/ AFFIDAMENTO IN 547,36 508,18 12/12/ // Pag. 27 di 28
28 Ragione Sociale ZA81754E Pagamento Fattura n.v del 30/11/ AFFIDAMENTO IN 824,53 824,53 15/12/ /04/2016 Ragione Sociale ZB513AD Pagamento Fattura n del 02/04/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.p.A Alt Nord Est Incassi Conti di Credito CMP 968,93 968,93 30/04/ /12/ AGGIUDICATARIO Pag. 28 di 28
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo Esclusa
indice di Tempestività: -17.49 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 156 Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0121C0467 2018 Viaggio d Istruzione in Toscana 03 04 Maggio e 07 08 Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del 07 12 Secondaria classi 2B 2D Z0323DB816 2018 Noleggio
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Z0421C21A5 Pagamento Fattura n.1800004 del 31/01/2018 - LAMPADA VIDEO PROIETTORE 140,00 140.00 14/02/2018-14/02/2018 Impegni: 30/2018; Mandati: 31/2018; Fatture: n.1800004 del 31/01/2018; totale imponibile:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
23E26BDCO2 2019 ESPERTO ESTERNO DANESIN SUSI 749,71 0,00 27/01/2019-30/06/2019 Ragione Sociale DNSSSU77E62L736Q DANESIN SUSI Z7326CD791 2019 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO IO DI VERSO TE 00486330509
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z041663C3E 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 10842 DEL 14/10/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA 424,92 424,92 20/10/2015-13/11/2015 Ragione Sociale 04610760011 CANTELLO SRL Z051442F2A 2015 PAGAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale