Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Albino Rizzo
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1 A Pagamento Fattura n del 18/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 2221, ,08 23/01/ /11/2018 Ragione Sociale KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018 Pagamento Fattura n.f27 del 05/12/ PROCEDURA NEGOZIATA A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C. S.N.C. Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 05/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 145,00 145,00 11/12/ /12/ ,31 113,31 30/03/ /03/2018 Ragione Sociale SOLAR FLOOR SRL Z0A POLIZZA ASSICURATIVA FURTI E INCENDI 23-AFFIDAMENTO IN BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Ragione Sociale Z0B Pagamento Fattura n.87/2018 del 08/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 3500,00 0,00 19/12/ /12/ ,64 542,64 15/05/ /05/2018 Pag. 1 di 28
2 Ragione Sociale GALEONE SRL Z0F211CA Pagamento Fattura n.97 del 31/01/ AFFIDAMENTO IN 658,60 658,60 19/02/ /02/2018 Ragione Sociale L'ANTINFORTUNISTICA SRL Z134264E5B 2018 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE VIVI CASTELLANETA 23-AFFIDAMENTO IN 600,00 0,00 13/12/ // Ragione Sociale APS "VIVICASTELLANETA" Z15259D FATT 2_18 DEL 12/11/ AFFIDAMENTO IN 124,35 124,35 12/11/ /11/2018 Ragione Sociale SOLAR FLOOR SRL Z1525BA85C 2018 Pagamento Fattura n.346 \ 2018 \ PA del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 500,00 0,00 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 28
3 Z1621B4ADF 2018 Pagamento Fattura n.336 del 07/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 190,00 190,00 07/03/ /03/2018 Ragione Sociale PUNTO CART Z1A22A7C7D 2018 Pagamento Fattura n.456/a del 07/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale Overview Consulting Srl Z1B Pagamento Fattura n.1- del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 2140, ,00 04/05/ /05/2018 Ragione Sociale FRANCESCO CALCAGNO Z1B24DA76C 2018 Pagamento Fattura n.20184e25596 del 12/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 163,00 163,00 18/09/ /10/2018 Ragione Sociale Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. Pag. 3 di 28
4 Z1E22DC8C Pagamento Fattura n a del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA MORGETE S.A.S. DI ARENARE C. & C. SAS Ragione Sociale Z252FE SOSTITUZIONE VETRO 23-AFFIDAMENTO IN 480,00 480,00 21/03/ /04/ ,00 0,00 28/11/ /11/2018 Ragione Sociale MATTEU SIMONE Z28261DBF Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 18/12/ PROCEDURA NEGOZIATA A SUA IMMAGINE DI VERNICE FRAMNCESCO Ragione Sociale Z2E Pagamento Fattura n.7/pa del 28/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 140,00 140,00 18/12/ /12/ ,09 499,09 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 4 di 28
5 Z2E Pagamento Fattura n del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 154,94 154,94 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale LIBRERIE GIUNTI SRL Z2F22092D Pagamento Fattura n.4/pa del 19/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 199,09 199,09 26/02/ /02/2018 Ragione Sociale GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI Z36236B1ED 2018 Pagamento Fattura n.214 \ 2018 \ PA del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI Ragione Sociale Z3C22E Pagamento Fattura n.fattpa 30_18 del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 181,82 181,82 20/06/ /06/ ,00 620,00 21/04/ /04/2018 Pag. 5 di 28
6 Ragione Sociale V.A.M.M. Puglia srl Z3F2372A Pagamento Fattura n.1205 / 1110 del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 32,79 32,79 07/05/ /05/2018 Ragione Sociale MONTEMURRO BRICO Z422294D CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO FATT. 106/280 del 05/12/ ASL BA CEFALO ANGELO MEDITERRANENAN HEART 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z49210CB6D 2018 Pagamento Fattura n.70-pa del 15/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 480,00 0,00 05/12/ /12/ , ,00 26/02/ /02/2018 Ragione Sociale CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. Z4C2123FD Pagamento Fattura n.78/2018 del 03/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1496, ,35 15/05/ /05/2018 Pag. 6 di 28
7 Ragione Sociale GALEONE SRL Z53213B06A 2018 Pagamento Fattura n.2028 del 08/01/ AFFIDAMENTO IN 2830, ,00 12/01/ /01/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z FATTURA 2/PA DEL 23/04/ AFFIDAMENTO IN 2527, ,00 01/01/ /02/2018 Ragione Sociale TRBMRD85B57C136Q TRABACE MARIDA Z5522BA9B Pagamento Fattura n.03/el/2018 del 26/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 1272, ,72 09/04/ /04/2018 Ragione Sociale GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI Z5623A5DFF 2018 Pagamento Fattura n.173 del 22/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 240,00 240,00 25/05/ /06/2018 Pag. 7 di 28
8 Ragione Sociale Bit Lab Informatica Srl Z5625F12CF 2018 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ORFEO TARANTO 24/01/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z58223F6CB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 05/02/ PROCEDURA NEGOZIATA A SUA IMMAGINE DI VERNICE FRAMNCESCO Ragione Sociale Z5A24DA6C Pagamento Fattura n.275 del 12/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 318,00 0,00 24/01/ /01/ ,50 32,50 10/02/ /02/ ,00 520,00 14/09/ /10/2018 Ragione Sociale Bit Lab Informatica Srl Z5C237D Pagamento Fattura n.fattpa 10_18 del 16/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 2790, ,00 23/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 8 di 28
9 The British School s.a.s. Z602345B Pagamento Fattura n.37 del 28/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 290,00 290,00 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale MONDO UFFICIO SRL Z6321C064E 2018 Pagamento Fattura n.01/pa/2018 del 19/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 118,03 118,03 30/01/ /02/2018 Ragione Sociale AGRIMARKET di Vigile Benedetta Z Pagamento Fattura n.8/pa del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z6522BA91E 2018 Pagamento Fattura n.04/el/2018 del 26/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 226,36 226,36 07/05/ /05/ ,45 545,45 09/04/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 9 di 28
10 GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI Z FATT /06/ DEL 31/07/ AFFIDAMENTO IN 274,73 274,73 30/06/ /10/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL Z B 2018 Pagamento Fattura n.1001 del 31/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 18,44 18,44 07/04/ /04/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL Z6D Pagamento Fattura n.01-03/2018 del 17/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 203,56 166,85 18/01/ /02/2018 Ragione Sociale CARENZA PASQUALE & C. s.a.s. Z6D22A7B Pagamento Fattura n.454/a del 07/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 10 di 28
11 Overview Consulting Srl Z6D23498BF 2018 VERSAMENTO ISCRIZIONE N. 6 ALUNNI PER ESAMI CERTIFICAZIONE DFP LIVELLO B ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. PERRONE 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z B ACQUISTO LABORATORIO SMART DESIGN 04-PROCEDURA NEGOZIATA 570,00 570,00 21/04/ /04/ ,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale ASSINFONET S.R.L FLAVIO PENTASSUGLIA INFOTEL S.R.L SHT COMPUTERS snc Z Pagamento Fattura n.98/103 del 05/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 325,70 325,70 20/06/ /06/2018 Ragione Sociale ACMEI SUD SPA Z7923E8A Pagamento Fattura n.69 del 23/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 267,20 0,00 27/12/ // Pag. 11 di 28
12 Ragione Sociale ING. LUCIANO CARENZA Z7D21D Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 29/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Edizioni dal Sud di Ponticelli Andrea s.a.s. Ragione Sociale Z CE 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 09/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 96,15 96,15 30/01/ /02/ ,00 250,00 19/02/ /02/2018 Ragione Sociale GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI Z8122BA4E Pagamento Fattura n.135 \ 2018 \ PA del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA LAVIOSA S.R.L. Ragione Sociale 318,18 318,18 10/05/ /05/2018 Pag. 12 di 28
13 Z B 2018 Pagamento Fattura n /s del 31/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 2717, ,00 21/08/ /08/2018 Ragione Sociale ELETTRONICA VENETA S.P.A. Z862315E fattura 577/1110 del 03/03/ AFFIDAMENTO IN 32,78 32,78 03/03/ /03/2018 Ragione Sociale MONTEMURRO BRICO Z8C2354FA Pagamento Fattura n.824/2018 del 10/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 314,83 314,83 15/05/ /06/2018 Ragione Sociale ADpartners SRL Z8D23E Pagamento Fattura n.276 \ 2018 \ PA del 11/06/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z8F Pagamento Fattura n.55 \ 2018 \ PA del 05/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 227,27 227,27 03/07/ /07/ ,73 272,73 30/03/ /04/2018 Pag. 13 di 28
14 LAVIOSA S.R.L. Ragione Sociale Z9022C0BF FATTURA A del 19/03/ AFFIDAMENTO IN MORGETE S.A.S. DI ARENARE C. & C. SAS Ragione Sociale Z F Pagamento Fattura n del 27/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 480,00 480,00 14/03/ /03/ ,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale FESTO C.T.E. SRL FLAVIO PENTASSUGLIA INFOTEL S.R.L. Z9422E0ED Pagamento Fattura n.8 del 04/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 476,36 476,36 06/04/ /04/2018 Ragione Sociale GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI Pag. 14 di 28
15 LAVIOSA S.R.L. Z9D24D4EEC 2018 Pagamento Fattura n.268 del 11/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 350,00 350,00 14/09/ /10/2018 Ragione Sociale Bit Lab Informatica Srl Z9D25951AC 2018 Pagamento Fattura n.a18pas del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 37,99 37,99 20/12/ /12/2018 Ragione Sociale ARUBA S.p.A. Z9F23452E Pagamento Fattura n.10/pa del 05/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 226,36 226,36 07/05/ /05/2018 Ragione Sociale GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI ZA024AD Pagamento Fattura n.149/103 del 31/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 319,80 319,80 05/09/ /10/2018 Pag. 15 di 28
16 Ragione Sociale ACMEI SUD SPA ZA ACQUISTO LABORATORIO SMART INFORMATICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 6123,50 0,00 28/12/ // ASSINFONET S.R.L FLAVIO PENTASSUGLIA Ragione Sociale INFOTEL S.R.L SHT COMPUTERS snc ZAA22B17FA 2018 Pagamento Fattura n.b in 489 del 07/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 200,00 200,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale ArcheoTrekking di Di Bello Giuseppe ZAC2316D3B 2018 Pagamento Fattura n.122 \ 2018 \ PA del 26/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 227,27 227,27 04/05/ /05/2018 Pag. 16 di 28
17 LAVIOSA S.R.L. ZAE Pagamento Fattura n.2/pa del 09/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 199,09 199,09 19/02/ /02/2018 Ragione Sociale GIAGNI AUTONOLEGGI DI ANTONIO GIAGNI ZAE23EECF FATTPA 4_18 DEL 19/06/ AFFIDAMENTO IN A SUA IMMAGINE DI VERNICE FRAMNCESCO Ragione Sociale ZAE ACQUISTO LABORATORIO SMART LANGUAGE 04-PROCEDURA NEGOZIATA 110,00 110,00 19/06/ /06/ ,00 0,00 28/12/ // ASSINFONET S.R.L FLAVIO PENTASSUGLIA Ragione Sociale INFOTEL S.R.L SHT COMPUTERS snc STEMA S.R.L. Pag. 17 di 28
18 ZBD Pagamento Fattura n el del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 500,00 0,00 27/12/ // Ragione Sociale C.T.P. Trasporti Pubblici Locali TRAVELBUY ITALIA S.R.L. ZBE2667C Pagamento Fattura n.362 \ 2018 \ PA del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA C.T.P. Trasporti Pubblici Locali SERGIOBUS S.R.L. Ragione Sociale ZC022BB1F Pagamento Fattura n.01/pa/2018 del 16/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 2727,27 0,00 27/12/ // 455,00 455,00 06/04/ /05/2018 Ragione Sociale MATTEU SIMONE ZC12577EDE 2018 Pagamento Fattura n.314 \ 2018 \ PA del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 318,18 318,18 19/11/ /12/2018 Pag. 18 di 28
19 ZC4255BCA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19POLIZZA N. IW/2018/ AMBIENTESCUOLA BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZC5211B3E Pagamento Fattura n del 31/12/ AFFIDAMENTO IN 2503,20 0,00 13/12/ // 225,01 225,01 12/01/ /01/2018 Ragione Sociale Rivoira Gas S.r.l. zc821c Pagamento Fattura n.2/pa del 08/02/ PROCEDURA NEGOZIATA CARTOLIBRERIA VAREGLIANO CLEMENTINA Ragione Sociale ZCB22862DB 2018 Pagamento Fattura n.577 / 1110 del 03/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 22,95 22,95 10/02/ /02/ ,78 32,78 09/03/ /05/2018 Pag. 19 di 28
20 Ragione Sociale MONTEMURRO BRICO ZCB263F9F Pagamento Fattura n.4523 del 30/11/ AFFIDAMENTO IN 67,03 67,03 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL ZCC25FA RINNOVO SERVIZI ARUBA MYSQL 23-AFFIDAMENTO IN 12,20 0,00 // - // Ragione Sociale ARUBA S.p.A. ZCE22C1AB Pagamento Fattura n del 03/07/ AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 4607, ,94 10/07/ /07/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. ZCF2396D0F 2018 Pagamento Fattura n.100/103 del 05/06/ AFFIDAMENTO IN 154,73 154,73 20/06/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 20 di 28
21 ACMEI SUD SPA ZD02120C Pagamento Fattura n.9719/pa/2017 del 30/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 74,91 61,40 23/01/ /02/2018 Ragione Sociale SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. ZD023D255D 2018 Pagamento Fattura n.1874 del 31/05/ AFFIDAMENTO IN 19,47 19,47 04/06/ /06/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL ZD11FC Pagamento IVA Fattura n del 18/01/ AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 122,16 0,00 23/01/ // Ragione Sociale KYOCERA Document Solutions Italia ZD221FC5B Pagamento Fattura n.1/pa del 02/02/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 150,00 150,00 10/02/ /02/2018 Pag. 21 di 28
22 ZD32154F Pagamento Fattura n.2 del 31/12/ AFFIDAMENTO IN 259,66 212,84 12/01/ /02/2018 Ragione Sociale Lei Creativa di Erminia Surico ZD922A84D REGGIA DI CASERTA ISTITUTO IISS QUINTO ORAZIO FLACCO CASTELLANETA DEL 28 MARZO 2018 ORE 10:15 CODICE DI PRENOTAZIONE OPERA LABORATORI FIORENTINI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale ZD92354BDE 2018 Pagamento Fattura n.11/pa del 12/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 250,00 250,00 07/03/ /03/ ,36 226,36 15/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZDA2276CE Pagamento Fattura n.125/pa del 30/04/ AFFIDAMENTO IN 370,59 370,59 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale STRUMENTIMUSICALI.NET SRL ZDB233B09C 2018 Pagamento Fattura n.87/p/2018 del 22/05/ AFFIDAMENTO IN 1240, ,41 25/05/ /06/2018 Pag. 22 di 28
23 Ragione Sociale BEDURIN SRL ZDC23C0C Pagamento Fattura n.3/e del 03/06/ AFFIDAMENTO IN 200,00 200,00 20/06/ /06/2018 Ragione Sociale TRAETTA S.r.l. ZDE2595E4A 2018 Pagamento Fattura n.4060 del 31/10/ AFFIDAMENTO IN 128,05 128,05 02/11/ /11/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL ZDE259E4A 2018 FATT 4060 DEL 31/10/ AFFIDAMENTO IN 128,05 128,05 31/10/ /10/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL ZDF22C1B FIBER TO THE SCHOOL 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 10620, ,16 01/01/ // Ragione Sociale Pag. 23 di 28
24 Telecom Italia S.p.A. ZE022F70A Pagamento Fattura n.20184e13577 del 26/04/ AFFIDAMENTO IN 829,50 829,50 04/05/ /05/2018 Ragione Sociale Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. ZE123E Pagamento Fattura n.3/pa del 08/06/ AFFIDAMENTO IN CARTOLIBRERIA VAREGLIANO CLEMENTINA Ragione Sociale ZE Pagamento Fattura n.6/pa del 16/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 92,80 92,80 20/06/ /06/ ,09 199,09 21/03/ /04/2018 Ragione Sociale LAVIOSA S.R.L. ZE621F Pagamento Fattura n.837 del 16/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 2789, ,27 17/03/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 24 di 28
25 ECO-CHIMICA S.R.L. ZE Pagamento Fattura n.06 PA del 04/06/ AFFIDAMENTO IN 1299, ,00 20/06/ /07/2018 Ragione Sociale WL3D SRL ZE825E8E Pagamento Fattura n.349 \ 2018 \ PA del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZE924ED21A 2018 Pagamento Fattura n.a18pms del 15/10/ AFFIDAMENTO IN 590,91 0,00 27/12/ // 60,00 60,00 02/11/ /11/2018 Ragione Sociale Aruba Pec S.P.A. ZEC216F9B Pagamento Fattura n.fvs del 08/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 241,25 241,25 27/02/ /03/2018 Ragione Sociale RAJAPACK SRL Pag. 25 di 28
26 ZED223F6C Pagamento Fattura n.255 del 31/01/ AFFIDAMENTO IN 93,46 93,46 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL ZF723561AE 2018 Pagamento Fattura n.1420 del 30/04/ AFFIDAMENTO IN 277,88 277,88 07/05/ /06/2018 Ragione Sociale COLORE E PITTURA SRL ZF921A95E Pagamento Fattura n.3 \ 2018 \ PA del 22/01/ PROCEDURA NEGOZIATA LAVIOSA S.R.L. Ragione Sociale ZF923DA Pagamento Fattura n.014/2018/pa del 23/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 254,55 254,55 30/01/ /02/ ,00 838,00 26/07/ /10/2018 Ragione Sociale BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S Pag. 26 di 28
27 IMIT DI NUZZO RAFFAELLO & C. SNC Z2020A165C 2017 Rinnovo Servizio DataBase Mysql ordine Nr MO Conferma ordine Rinnovo Nº : MO ARUBA S.p.A. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z E Pagamento Fattura n /pa del 20/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 58,55 47,99 07/11/ /01/ ,28 524,00 27/12/ /02/2018 Ragione Sociale LEPY E LEPY SRL ZA81FE3C Pagamento Fattura n del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA AMBIENTESCUOLA ZC620991A Pagamento Fattura n.1811/e del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 3264, ,00 14/12/ /11/ ,60 240,00 27/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 27 di 28
28 CARTO COPY SERVICE SRL ZF516C SPESE BANCARIE ANNO PROCEDURA NEGOZIATA 2664, ,00 07/09/ /12/2019 Ragione Sociale Unione di Banche Italiane S.p.A. - AGGIUDICATARIO Pag. 28 di 28
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5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.106428, n.106646 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 57377,04 0,00 31/12/2018 - // Ragione Sociale 06466050017 Manital S.c.p.a. Z00257B1CC 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7451760AE0 2018 ATTO AGGIUNTIVO PER SEVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO CPIA AGRIGENTO 01701300855 PFE S.p.A 7451878C40 2018 Ordine Diretto di Acquisto n. 4261799 Atto aggiuntivo per il mantenimento del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0422FC773 2018 TASSA PER ESAME TRINITY N. 4 ALUNNI GRADE 3 + N. 12 ALUNNI GRADE 4 + N. 4 ALUNNI GRADE 5 + N. 1 ALUNNO GRADE 6 + N. 2 ALUNNI GRADE 7 SCUOLA SEC. 2 GRADO - LACEDONIA PON 2017-816 - PROMOTING
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
589683917C Saldo fattura n 4114022039 del 30/09/2014 (Convenzione Consip scuole pulizia locali mese di settembre 2014) 84392,10 0,00 15/10/2014 - // Impegni: 272/2014; 293/2014; 292/2014; 291/2014; 58/2015;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Gare pubblicate nell'anno 2018
X1308FF12D 2018 Pagamento Fattura n.2800005270 del 19/04/2018 2269,01 1500,00 23/05/2018-21/11/2018 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.a. Z0518C69D3 2018 Pagamento Fattura n.fe09/2018 del 15/03/2018
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00240688C 2018 VISITE MEDICHE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE+ QUOTA ANNUALE MEDICO COMPETENTE 01278100399 ROBERTO TORRISI Ragione Sociale 3272,67 3272,67 15/06/2018 - // Z0122E24F6 2018 VISITA ZIENDALE AL
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0321EAA72 2018 rinnovo Antivirus AVAST Endpoint Protection Suit 156,75 156,75 29/01/2018-08/03/2018 Ragione Sociale 10886991008 ICT SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L. Z06225D8A7 2018 Fornitura bandiere italia-europa
Gare pubblicate nell'anno 2018
4411145003 2018 Saldo Fattura n.31812230 del 30/06/2018 - Servizio di ausiliariato eseguito nel mese di Giugno 2018 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 7551341BB7 2018 Saldo Fattura n.31814909 del 20/08/2018
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto