Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Enrico Villa
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1 CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod B1-FESRPON-SI AMBITRAX DIDACT CE.S.IN SRL DLI SRL ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S KNOV K. SRL Net & Soft s.a.s. 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z42274DE2B 2019 RIPARAZIONE PORTONE PLESS INFANZIA 08-AFFIDAMENTO IN D B SYSTEM di D'Ippolito Giuseppe e Michele s.a.s. Ragione Sociale Z0323D28F Pagamento Fattura n.4/pa del 27/06/ AFFIDAMENTO IN 18718,00 0,00 10/01/ // 122,95 0,00 25/02/ /03/ ,00 155,00 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO Z0725 CEFF 2018 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PLESSI MEDIA E LICEO 23-AFFIDAMENTO IN 940,82 940,82 17/11/ /01/2019 Pag. 1 di 20
2 Ragione Sociale A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Z0725CEFFC 2018 Pagamento Fattura n.02/04 del 05/12/ AFFIDAMENTO IN 940,82 940,82 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Z0B25FCF6F 2018 Pagamento Fattura n.07/04 del 03/12/ AFFIDAMENTO IN 350,00 350,00 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale LATERZA AUTOGRU' s.n.c. Z0C22B Pagamento Fattura n.v del 14/03/ AFFIDAMENTO IN 71,93 71,93 16/04/ /04/2018 Ragione Sociale Centro Didattico BORGIONE s.r.l. Z0E22B9A7E 2018 Pagamento Fattura n.pa del 28/03/ AFFIDAMENTO IN 667,50 667,50 16/04/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 20
3 SYSTEMCART GROUP SRL Z1025AAC Pagamento Fattura n.fe/47 del 12/11/ AFFIDAMENTO IN 65,60 65,60 03/12/ /12/2018 Ragione Sociale CONSIGLIO TRADING srl Z19228CBD Pagamento Fattura n.v del 06/03/ AFFIDAMENTO IN 443,97 443,97 13/04/ /04/2018 Ragione Sociale Centro Didattico BORGIONE s.r.l. Z19266ECFF 2018 Pagamento Fattura n.pa del 20/12/ AFFIDAMENTO IN 50,78 0,00 27/12/ /03/2019 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z1B238A Pagamento Fattura n.171 del 04/06/ AFFIDAMENTO IN 404,70 404,70 21/06/ /06/2018 Ragione Sociale LA SFORZESCA EDITRICE Pag. 3 di 20
4 Z1D23B6FDF 2018 Pagamento Fattura n.4 del 29/05/ AFFIDAMENTO IN 237,71 237,71 21/06/ /06/2018 Ragione Sociale CALABRESE GIUSEPPA Z1D260DFF Pagamento Fattura n.04/04 del 05/12/ AFFIDAMENTO IN 163,93 163,93 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Z1E256AA4B 2018 Pagamento Fattura n.10 FE del 27/12/ AFFIDAMENTO IN 1000,00 0,00 20/10/ /05/2019 Ragione Sociale A.L.BA. S.R.L. Z1F237C Pagamento Fattura n.4/e/2018 del 13/06/ AFFIDAMENTO IN Diffusione Editoriale Agrigentina S.R.L. Ragione Sociale Z2824DC Pagamento Fattura n.fpa 1/18 del 05/10/ AFFIDAMENTO IN 152,70 152,70 21/06/ /06/ , ,20 13/11/ /11/2018 Pag. 4 di 20
5 D B SYSTEM di D'Ippolito Giuseppe e Michele s.a.s. Ragione Sociale Z2C25623D Pagamento Fattura n.8779 del 30/11/ AFFIDAMENTO IN 597,97 597,97 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART s.r.l. Z3624B0F Pagamento Fattura n.pa del 17/09/ AFFIDAMENTO IN 114,75 114,75 03/09/ /10/2018 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z39261A7AC 2018 Pagamento Fattura n.pa del 05/12/ AFFIDAMENTO IN 350,00 350,00 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z F Pagamento Fattura n.00010/7 del 30/03/ AFFIDAMENTO IN 12090, ,00 03/04/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 20
6 CICLOPI VIAGGI SRL Z Pagamento Fattura n.pa del 11/05/ AFFIDAMENTO IN 1343, ,36 23/05/ /05/2018 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z480FAA Pagamento Fattura n del 16/11/ AFFIDAMENTO IN BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A. Ragione Sociale Z4E2638AD Pagamento Fattura n.04/05 del 14/12/ AFFIDAMENTO IN 7800, ,00 03/12/ /12/ , ,59 18/12/ /12/2018 Ragione Sociale A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Z5223CB3FC 2018 Pagamento Fattura n.v del 06/06/ AFFIDAMENTO IN 408,32 408,32 21/06/ /06/2018 Ragione Sociale Centro Didattico BORGIONE s.r.l. Pag. 6 di 20
7 Z531EDE Pagamento Fattura n.2/pa del 27/06/ AFFIDAMENTO IN 85,00 85,00 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO Z5B263A4E IMPEGNO N/s ORDINE prot. n.9077/c15c del 11/12/ AFFIDAMENTO IN 684,71 684,71 28/12/ /01/2019 Ragione Sociale Silvia Angelo & C. s.a.s. Z5E24ED1E Impegno N/s Orine materiale di pulizia sez. Linosa prot. n.6335 del 15/09/2018 TCCNLL77T17A089F TUCCIO NATALE ALDO 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z6224E76CF 2018 Pagamento Fattura n.5/pa del 18/10/ AFFIDAMENTO IN 368,57 0,00 28/12/ /03/ ,00 90,00 06/11/ /11/2018 Ragione Sociale Agatos Service S.r.l. Z63256E Pagamento Fattura n.v del 25/10/ AFFIDAMENTO IN 137,72 137,72 06/11/ /12/2018 Pag. 7 di 20
8 Ragione Sociale Centro Didattico BORGIONE s.r.l. Z67241DD6F 2018 Pagamento Fattura n.7 del 25/06/ AFFIDAMENTO IN 210,61 210,61 28/06/ /06/2018 Ragione Sociale Silvia Angelo & C. s.a.s. Z6825B8DB Pagamento Fattura n.00649/8 del 23/11/ AFFIDAMENTO IN AGENZIA CONCA D'ORO VIAGGI srl CAPE LAND S.R.L. Ragione Sociale Z6C254E2CF 2018 Pagamento Fattura n.v del 17/10/ AFFIDAMENTO IN 358,68 358,68 14/12/ /12/ , ,37 06/11/ /12/2018 Ragione Sociale Centro Didattico BORGIONE s.r.l. Z6C257D5C Pagamento Fattura n.pa del 21/11/ AFFIDAMENTO IN 1176, ,23 03/12/ /12/2018 Pag. 8 di 20
9 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z6F23420B Pagamento Fattura n del 11/12/ AFFIDAMENTO IN 500,00 500,00 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale VVRPLA72T24A176U ViP System di Vivirito Paolo Z6F25D Pagamento Fattura n.fe/50 del 03/12/ AFFIDAMENTO IN 821,55 821,55 07/12/ /03/2019 Ragione Sociale CONSIGLIO TRADING srl Z E Pagamento Fattura n.pa , n.pa AFFIDAMENTO IN 1046, ,65 17/12/ /12/2018 Ragione Sociale SYSTEMCART GROUP SRL Z70264A87A 2018 Pagamento Fattura n.14/pa del 21/12/ AFFIDAMENTO IN 409,84 0,00 27/12/ /03/2019 Ragione Sociale Pag. 9 di 20
10 VSCRS77D01A089Z PRO Studios di Christian Vassallo Z C 2018 fornmitura materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN 346,23 346,23 15/11/ /12/2018 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO Z CC 2018 Pagamento Fattura n.6/pa del 15/12/ AFFIDAMENTO IN 190,00 0,00 27/12/ /03/2019 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO Z7A Pagamento Fattura n.fattpa 15_18 del 19/12/ AFFIDAMENTO IN 1389,26 0,00 27/12/ /03/2019 Ragione Sociale castronovo music shop s.r.l. Z7B26505A Pagamento Fattura n.5/pa del 15/12/ AFFIDAMENTO IN 40,00 40,00 17/12/ /12/2018 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO Pag. 10 di 20
11 Z7D24488DE 2018 Pagamento Fattura n.10 del 13/07/ AFFIDAMENTO IN 499,63 499,63 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale Silvia Angelo & C. s.a.s. Z7D24C07A Pagamento Fattura n.01/04 del 05/12/ AFFIDAMENTO IN 1475, ,41 07/12/ /12/2018 Ragione Sociale A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Z7E22AF1A Pagamento Fattura n / 74 TER, n / 74 TER, n / 74 TER AUSONIA VIAGGI S.R.L. 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z7F24A1DF Buono d'ordine prot. n.6194 del 08/09/ AFFIDAMENTO IN 20760, ,00 16/04/ /04/ ,00 0,00 28/12/ /03/2019 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO Z802634FBE 2018 Pagamento Fattura n.199 del 05/12/ AFFIDAMENTO IN 210,78 210,78 18/12/ /12/2018 Pag. 11 di 20
12 Ragione Sociale INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C. Z8125A723A 2018 Pagamento Fattura n.20184e32136 del 09/11/ AFFIDAMENTO IN 60,00 60,00 03/12/ /12/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI Z8321E5F Pagamento Fattura n.16 del 14/02/ AFFIDAMENTO IN 17980, ,00 26/03/ /03/2018 Ragione Sociale CAPE LAND S.R.L. Z8825B9F impegno N/s Ordine prot. n.8095/c15c del 13/11/2018 e n.8888/c15c del 5/12/ STEMA SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 399,74 0,00 28/12/ /01/2019 Z8A225B3AD 2018 Pagamento Fattura n.fe/11, n.fe/12, n.fe/10, n.fe/9, n.fe/8 23-AFFIDAMENTO IN 964,11 964,11 16/04/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 12 di 20
13 CONSIGLIO TRADING srl Z8D2376F Pagamento Fattura n.00298/7 del 10/05/ AFFIDAMENTO IN AGENZIA CONCA D'ORO VIAGGI srl Ragione Sociale Z E 2018 Pagamento Fattura n.185 del 18/10/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C. Z9423D0C5E 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 27/06/ AFFIDAMENTO IN 7200, ,00 23/05/ /05/ , ,00 23/11/ /03/ ,00 85,00 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale LLAFNC69B09G315L TIPOGRAFIA AIELLO FRANCESCO ZA521A90E Pagamento Fattura n.2892 del 12/01/ AFFIDAMENTO IN 2180, ,00 08/03/ /11/2018 Ragione Sociale Argo software SRL Pag. 13 di 20
14 ZA723108DB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 24/04/ AFFIDAMENTO IN 1486, ,87 17/05/ /05/2018 Ragione Sociale castronovo music shop s.r.l. ZA723A5F3D 2018 Pagamento Fattura n.fatpam 16_18 del 14/06/ AFFIDAMENTO IN 327,87 327,87 21/06/ /06/2018 Ragione Sociale TRRGPP85S19C351F G.T.S. FORMAZIONE DI GIUSEPPE TORRISI ZB623494E Pagamento Fattura n.00300/7 del 11/05/ AFFIDAMENTO IN AGENZIA CONCA D'ORO VIAGGI srl Ragione Sociale ZB825764E Pagamento Fattura n.v del 29/10/ AFFIDAMENTO IN 15780, ,00 23/05/ /05/ ,59 207,49 13/11/ /03/2019 Ragione Sociale Centro Didattico BORGIONE s.r.l. ZBC1E1E Pagamento Fattura n del 10/01/ AFFIDAMENTO IN 600,00 600,00 07/03/ /03/2018 Pag. 14 di 20
15 Ragione Sociale VVRPLA72T24A176U ViP System di Vivirito Paolo ZC923AC Versamento quote Esami di Lingua Inglese centro Trinity n sessione Luglio TRINITY COLLEGE LONDON ZCD22CF70E 2018 Pagamento Fattura n.fe/23, n.fe/27, n.fe/24, n.fe/20, n.fe/19, n.fe/16, n.fe/17, n.fe/ CONSIGLIO TRADING srl 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 1645, ,00 22/05/ /05/ , ,24 17/05/ /11/2018 ZD022DC4C Pagamento Fattura n.0008/el del 31/03/ AFFIDAMENTO IN 130,27 130,27 16/04/ /06/2018 Ragione Sociale SICURELLO CARMELO & C. s.n.c ZD0240DE Pagamento Fattura n.29/18 del 11/07/ AFFIDAMENTO IN 709,50 709,50 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 15 di 20
16 TRRLNS71T15A351Q TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO ZD72558CD Pagamento Fattura n.pa del 25/10/ AFFIDAMENTO IN 712,50 712,50 06/11/ /11/2018 Ragione Sociale SYSTEMCART GROUP SRL ZDA22DC38E 2018 Pagamento Fattura n.2/27 del 22/03/ AFFIDAMENTO IN 488,46 488,46 16/04/ /06/2018 Ragione Sociale GI.VA FOOD SRL ZF525B3E0E 2018 ACQUISTO CASSETTE PRONTOSOCCORSO E MATERIALE FARMACEUTICO PER REINTEGRO MATERIALE AIESI HOSPITAL SERVICE SAS CASA EDITRICE SPAGGIARI imk medikron srl 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale ZF525BE0E 2018 Impegno N/s Ordine prot.n.8073 del 12/11/ AFFIDAMENTO IN 346,23 346,23 12/11/ /01/ ,23 0,00 28/12/ // Ragione Sociale Pag. 16 di 20
17 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Z0C216971A 2017 IMPEGNO N/S ordine n.8992 del 20/12/ AFFIDAMENTO IN 121,05 121,05 29/12/ /06/2018 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z IMPEGNO Ordine di acquisto attrezzature cucina prot.n.8946 del 19/12/ Allforfood Srl 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z35213BDE IMPEGNO N./s ordine n del 11/12/ AFFIDAMENTO IN 1062, ,29 29/12/ /03/ ,87 906,87 29/12/ /03/2018 Ragione Sociale TDSFNC64R69A089K LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di TEDESCO FRANCESCA Z5D2170B0F 2017 Pagamento Fattura n.fe/61, n.fe/60 23-AFFIDAMENTO IN 449,79 449,79 27/12/ /03/2018 Ragione Sociale CONSIGLIO TRADING srl Pag. 17 di 20
18 GI.VA FOOD SRL SICURELLO CARMELO & C. s.n.c Z Impegno per Affidamento struttura alberghiera -messa a disposizione locali e tutor aziendale HOTEL SOLE - LIBEMAR SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 1800, ,00 29/12/ /03/2018 Z891EC5BD Pagamento Fattura n.6 del 05/06/ AFFIDAMENTO IN 505,72 505,72 18/08/ /03/2018 Ragione Sociale SLNGPP70B45D423S GIUSEPPINA SOLINA Z9620F Pagamento Fattura n.5/e del 12/12/ AFFIDAMENTO IN 204,92 204,92 29/12/ /06/2018 Ragione Sociale HAMMER CONSULTING WEB Srl ZB320F Pagamento Fattura n.4/e del 11/12/ AFFIDAMENTO IN 613,52 613,52 29/12/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 18 di 20
19 HAMMER CONSULTING WEB Srl ZBD1B7C Versamento premio di Polizza Assicurativa per gli alunni e personale Scuola a.s.2016/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale ZE521400F Pagamento Fattura n.20 del 21/12/ AFFIDAMENTO IN 16583, ,00 21/02/ /12/ , ,16 29/12/ /03/2018 Ragione Sociale Silvia Angelo & C. s.a.s. ZE81EC59FB 2017 Impegno ordine n.8843 del 15/12/2017 e n.8005 del 16/11/ SICURELLO CARMELO & C. s.n.c 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 226,91 226,91 29/12/ /03/2018 Z5E1C29FD Pagamento Fattura n del 21/02/ AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 5605, ,05 23/11/ /12/2019 Ragione Sociale KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. Pag. 19 di 20
20 Z931A99DEF 2016 Liquidazione fattura n 584/ELE del 14/12/2016 e n 607/ELE del 21/12/ Informatica Commerciale Spa 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale ZF518ABD rete wireless 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 16748, ,87 29/12/ /12/ , ,17 16/12/ /03/2019 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
7451760AE0 2018 ATTO AGGIUNTIVO PER SEVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO CPIA AGRIGENTO 01701300855 PFE S.p.A 7451878C40 2018 Ordine Diretto di Acquisto n. 4261799 Atto aggiuntivo per il mantenimento del
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0422FC773 2018 TASSA PER ESAME TRINITY N. 4 ALUNNI GRADE 3 + N. 12 ALUNNI GRADE 4 + N. 4 ALUNNI GRADE 5 + N. 1 ALUNNO GRADE 6 + N. 2 ALUNNI GRADE 7 SCUOLA SEC. 2 GRADO - LACEDONIA PON 2017-816 - PROMOTING
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 Pagamento Fattura n.20 del 19/04/2018 - Acquisto n. 3 copie "Giuseppe" 07276551004 GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL 0000000000 2018 Pagamento corso: Dal conto individuale alla pensione - DSGA
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
URL di pubblicazione: http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it/avcpxml/avcp_dataset_.xml Ultimo aggiornamento: 18/01/2016 Pag.1 Data Creditore (aggiudicatario del ) 1 568478402A 1/PA 19/01/ 87.383,82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
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23E26BDCO2 2019 ESPERTO ESTERNO DANESIN SUSI 749,71 0,00 27/01/2019-30/06/2019 Ragione Sociale DNSSSU77E62L736Q DANESIN SUSI Z7326CD791 2019 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO IO DI VERSO TE 00486330509