Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
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- Basilio Benedetti
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1 Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d del 07 luglio acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d del 07/07/2016; totale imponibile: 60,20 60, /12/ /12/ Ingrosso Carta e Cancelleria TARANTOLA Z0618B072A Pagamento Fattura n. 876 del 02 marzo acquisto libri per insegnamento alunni H 275, /03/ /03/2016 Impegni: 23/2016; Mandati: 23/2016; Fatture: n.876 del 02/03/2016; totale imponibile: 275,54 Z0B Z0E EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. Pagamento Fattura n.1-pa del 26 gennaio Liquidazione compenso Progetto di Psicomotricita' alle scuole dell'infanzia - a.s Impegni: 28/2016; Mandati: 28/2016; Fatture: n.1/pa del 26/01/2016; totale imponibile: 2.500, , /03/ /03/ MARGANI LUCA Pagamento Fattura n.fattpa 1_16 del 06 maggio Corso di scacchi nelle scuole primarie di Longarone e Castellavazzo Impegni: 43/2016; Mandati: 43/2016; Fatture: n.fattpa 1_16 del 06/05/2016; totale imponibile: 1.120, , /05/ /05/ Circolo Scacchistico Conegliano a.s.d. Associazione Pag. 1 di 10
2 Z1017FA3FC Pagamento Fattura n.2307 del 14 gennaio , /02/ /02/2016 Impegni: 11/2016; Mandati: 11/2016; Fatture: n.2307 del 14/01/2016; totale imponibile: 788,00 Z131A5D21B ARGO Software s.r.l. Pagamento Fattura n. 478 del 04 luglio Pagamento quota per corso di formazione DSGA - Belluno 28 giugno 2016 Impegni: 86/2016; Mandati: 86/2016; Fatture: n.478 del 04/07/2016; totale imponibile: 35,00 35, /07/ /07/ ANQUAP Z1F1BD78CB Pagamento Fattura n.2016pa del 30 novembre Dominio WEB e antivirus anno 2017 Impegni: 182/2016; Mandati: 175/2016; 26, /12/ /12/ ARUBA S.p.A. - Servizio Clienti - Aruba.it Z261CB02AD Fattura n. 14 del 16 dicembre viaggio di istruzione a Bolzano classi terze scuola media 2150,00 0,00 30/12/ // Impegni: 190/2016; G ONE S.R.L. Pag. 2 di 10
3 Z2A1A01E81 Z2D1A944AC Z341AFF289 Z381A5BABE Pagamento Fattura n del 16 giugno acquisto materiale di primo soccorso per cassette sicurezza plessi Impegni: 62/2016; Mandati: 62/2016; Fatture: n del 16/06/2016; totale imponibile: 125,10 125, /07/ /07/ BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre Pagamento Fattura n del 15 luglio liquidazione trasferta docenti corso "Scuola senza zaino" Impegni: 87/2016; 117/2016; Mandati: 87/2016; 117/2016; Fatture: n.00002/03 del 15/07/2016, n.00003/03 del 20/09/2016; totale imponibile: 148,18 148, /07/ /09/ LUIGI DE BONA Pagamento Fattura n.d del 26 agosto acquisto buste per ufficio per invio corrispondenza Impegni: 161/2016; Mandati: 157/2016; Fatture: n.d del 26/08/2016; totale imponibile: 25,00 25, /11/ /11/ Ingrosso Carta e Cancelleria TARANTOLA Pagamento Fattura n pa del 27 giugno acquisto cartuccia stampante scuola media Impegni: 67/2016; 68/2016; Mandati: 67/2016; 68/2016; Fatture: n.163/ del 29/06/2016, n /pa del 27/06/2016; totale imponibile: 110,46 110, /07/ /07/2016 Pag. 3 di 10
4 L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c DUE UFFICIO srl Z3D1C8CB4D IVA su fattura acquisto LIM 2208,20 0,00 19/12/ // Impegni: 178/2016; 177/2016; NON ESPORTABILE Start-up Informatica srl ERARIO Z441BC21CC Z46179A952 Pagamento Fattura n.20164e36615 del 27 ottobre acquisto cartucce per stampante a colori scuola primaria Longarone Impegni: 149/2016; Mandati: 149/2016; Fatture: n.20164e36615 del 27/10/2016; totale imponibile: 120,50 120, /11/ /11/ CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.2016pa del 29 febbraio Database e backup MYSQL dominio Impegni: 34/2016; Mandati: 34/2016; Fatture: n.2016pa del 29/02/2016; totale imponibile: 10,00 10, /04/ /04/ ARUBA S.p.A. - Servizio Clienti - Aruba.it Z521AAFD12 Pagamento Fattura n.2586 del 20 luglio rinnovo abbonamento "Difficolta' di apprendimento" a.s , /08/ /08/2016 Pag. 4 di 10
5 Impegni: 100/2016; Mandati: 100/2016; Fatture: n.2586 del 20/07/2016; totale imponibile: 56, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. Z541AE8B7C Pagamento Fattura n.v del 19 settembre , /10/ /10/2016 Impegni: 127/2016; 134/2016; 136/2016; 138/2016; 144/2016; 140/2016; 142/2016; Mandati: 127/2016; 144/2016; 138/2016; 140/2016; 134/2016; 142/2016; 136/2016; Fatture: n.v del 19/09/2016, n.v del 30/09/2016, n.v del 30/09/2016, n.v del 30/09/2016, n.v del 30/09/2016, n.v del 30/09/2016, n.v del 30/09/2016; totale imponibile: 1.066, BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z6013AF82C saldo fattura n. 169 del contratto fotocopiatrice scuola primaria Longarone 845, /05/ /02/2017 Impegni: 34/2015; 117/2015; 205/2015; 9/2016; 35/2016; 80/2016; 129/2016; 9/2017; Mandati: 46/2015; 129/2015; 217/2015; 9/2016; 35/2016; 80/2016; 129/2016; 12/2017; Fatture: n /pa del 31/01/2015, n /pa del 09/04/2015, n /pa del 06/07/2015, n /pa del 05/10/2015, n /pa del 31/01/2016, n /pa del 11/04/2016, n /pa del 01/07/2016, n /pa del 05/10/2016, n /pa del 31/01/2017; totale imponibile: 951,90 Z6D19B08DA L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n pa del 30 aprile Visita guidata a Jesolo del 29 aprile classi quinte scuole primarie Longarone e Castellavazzo Impegni: 44/2016; Mandati: 44/2016; Fatture: n /pa del 30/04/2016; totale imponibile: 636,36 636, /05/ /05/ DOLOMITI BUS S.P.A. Pag. 5 di 10
6 Z C0 Pagamento Fattura n.03pa-2016 del 28 giugno laboratorio di teatro alla scuola media - a.s Impegni: 64/2016; Mandati: 64/2016; Fatture: n.03pa/2016 del 28/06/2016; totale imponibile: 2.727, , /07/ /07/ Rosso Teatro di Rossi Alessandro Z7E183631E Pagamento Fattura n.18-e del 02 luglio Progetto Crisalide a.s , /07/ /07/2016 Impegni: 70/2016; Mandati: 70/2016; Fatture: n.18/e del 02/07/2016; totale imponibile: 1.270,49 Z A5 Z921B3D1A PEZZATO GREGORIO Pagamento Fattura n.7 del 05 luglio Progetto di consulenza Psicopedagogica - a.s Impegni: 69/2016; 109/2016; Mandati: 69/2016; 109/2016; Fatture: n.7 del 05/07/2016, n.fattpa 1_16 del 31/08/2016; totale imponibile: 4.200, , /07/ /09/ DOTT.SSA GIOVANNA CHIATTI, PSICOLOGA DBNCHR74R53A757O DOTT.SSA DE BONA CHIARA PSICOLOGA Pagamento Fattura n.20164e31170 del 22 settembre registri scuole infanzia e primarie Impegni: 125/2016; Mandati: 125/2016; Fatture: n.20164e31170 del 22/09/2016; totale imponibile: 135,25 135, /10/ /10/2016 Pag. 6 di 10
7 ZA01C2BF5A CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n pa del 21 novembre acquisto toner e vaschetta recupero toner per scuola media Impegni: 163/2016; Mandati: 159/2016; Fatture: n /pa del 21/11/2016; totale imponibile: 163,62 163, /11/ /11/ L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. ZA617CFEB6 Pagamento Fattura n del 03 marzo spese postali mese di gennaio , /03/ /03/2016 Impegni: 19/2016; Mandati: 19/2016; Fatture: n del 03/03/2016; totale imponibile: 91,09 ZA61AF Poste Italiane SPA - Filiale di Belluno Pagamento Fattura n.10-e del 05 settembre Fornitura materiale classi prime "Scuola senza zaino" Impegni: 111/2016; 114/2016; 159/2016; 174/2016; 180/2016; 179/2016; 2040,76 0,00 20/09/ // Fatture: n.10-e del 05/00/2016, n.fatpam 7/2016 del 13/00/2016, n.d del 18/00/2016, n.d del 30/00/2016; Totale imponibile: 1.967, TIPOGRAFIA PASQUALETTI SNC DI PASQUALETTI PAOLO & C Paola Raffaella Orzali Ingrosso Carta e Cancelleria TARANTOLA ARTINDA S.R.L. Pag. 7 di 10
8 NON ESPORTABILE ERARIO ZA61AF0984 NON ESPORTABILE Pagamento Fattura n.10-e del 05 settembre Fornitura materiale classi prime "Scuola senza zaino" 2040, /09/ /01/2017 Impegni: 111/2016; 114/2016; 159/2016; 174/2016; 180/2016; 179/2016; Mandati: 111/2016; 114/2016; 155/2016; 171/2016; 2/2017; 3/2017; Fatture: n.10-e del 05/09/2016, n.fatpam 7/2016 del 13/09/2016, n.d del 18/11/2016, n.d del 30/09/2016; totale imponibile: 1.967, TIPOGRAFIA PASQUALETTI SNC DI PASQUALETTI PAOLO & C Paola Raffaella Orzali Ingrosso Carta e Cancelleria TARANTOLA ARTINDA S.R.L. ZBE1B3409E Pagamento Fattura n.3-84 del 30 settembre acquisto materiale per scuola secondaria 137, /10/ /10/2016 Impegni: 121/2016; Mandati: 121/2016; Fatture: n.3/84 del 30/09/2016; totale imponibile: 137,56 ERARIO FERCAS s.r.l. ZBF199DD5C Pagamento Fattura n pa del 19 aprile riparazione fotocopiatrice scuola infanzia "Lauro" di Longarone Impegni: 36/2016; Mandati: 36/2016; Fatture: n /pa del 19/04/2016; totale imponibile: 190,00 190, /04/ /04/2016 Pag. 8 di 10
9 L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. ZC117CFC2F Pagamento Fattura n. S del 06 febbraio , /02/ /12/2016 Impegni: 6/2016; 13/2016; 25/2016; 33/2016; 45/2016; 59/2016; 81/2016; 102/2016; 115/2016; 123/2016; 151/2016; 170/2016; Mandati: 6/2016; 13/2016; 25/2016; 33/2016; 45/2016; 59/2016; 81/2016; 102/2016; 115/2016; 123/2016; 151/2016; 167/2016; Fatture: n.s del 01/01/2016, n.s del 06/02/2016, n.s del 05/03/2016, n.s del 01/04/2016, n.s del 07/05/2016, n.s del 04/06/2016, n.s del 01/07/2016, n.s del 02/08/2016, n.s del 10/09/2016, n.s del 01/10/2016, n.s del 07/11/2016, n.s del 03/12/2016; totale imponibile: 724,94 ZC41A1A123 ZD619F PELLEGRINI SPA Pagamento Fattura n. 13 del 15 giugno fornitura di medaglie per giochi sportivi studenteschi - a.s Impegni: 165/2016; Mandati: 161/2016; Fatture: n.13 del 15/06/2016; totale imponibile: 201,60 201, /11/ /11/ ARTINDA S.R.L. Pagamento Fattura n.20164e19122 del 24 maggio 2016 (materiale per esami e cartucce Primaria Longarone e Fortogna) Impegni: 52/2016; Mandati: 52/2016; Fatture: n.20164e19122 del 24/05/2016; totale imponibile: 167,60 167, /06/ /06/ CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA ZDA1A3D4F4 Pagamento Fattura n P del 16 giugno acquisto materiale tecnicospecialistico per premiazioni attività sportive scuola media - a.s Impegni: 66/2016; 167/2016; Mandati: 66/2016; 163/2016; 261, /07/ /11/2016 Pag. 9 di 10
10 Fatture: n /16p del 16/06/2016, n.948/00/2016 del 14/10/2016; totale imponibile: 261, TROPS S.P.A CALCIO GROUP SaS di Prizzon Maria Ida ZEA13AF23A Saldo spese postali mese di gennaio conto contrattuale , /03/ /02/2016 Impegni: 19/2015; 28/2015; 39/2015; 113/2015; 114/2015; 177/2015; 190/2015; 215/2015; 224/2015; 245/2015; 257/2015; 5/2016; Mandati: 27/2015; 40/2015; 51/2015; 125/2015; 126/2015; 189/2015; 202/2015; 227/2015; 236/2015; 257/2015; 269/2015; 5/2016; Fatture: n del 16/03/2015, n del 02/04/2015, n del 07/05/2015, n del 26/06/2015, n del 14/07/2015, n del 06/08/2015, n del 11/09/2015, n del 30/09/2015, n del 28/10/2015, n del 27/11/2015, n del 22/12/2015, n del 02/02/2016; totale imponibile: 623, Poste Italiane SPA - Filiale di Belluno ZEA1A1A098 Pagamento Fattura n.xml del 11 maggio , /06/ /06/2016 Impegni: 51/2016; 55/2016; Mandati: 51/2016; 55/2016; Fatture: n.fattpa 1_16 del 23/05/2016, n.xml/2/2016 del 11/05/2016; totale imponibile: 623, CENTRO CASEARIO E AGRITURISTICO DELL'ALTIPIANO TAMBRE-S a.s.d. lupi gufi e civette - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 10 di 10
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
M 1 2014 29/01/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Saldo ft. n. VA/0004875 del 31/12/14 - Spese Pulizia - Mese Dicembre 2014 R 1 2015 02/02/2015 0701 BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO Interessi Cretori
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CIRO SCIANNA" BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 56 02/12/2008 04/01/1 Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Gene 7.651,41 Ministero della pubblica Istruzione Direz. generale - saldo finanziamento PON 2008 57 02/12/2008
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
23037 TIRANO (SO) VIA MONTE PADRIO, 12 C.F C.M. SOIS008005
Pag. 1 2009 829 30/12/2009 A 3 INPDAP PENSIONI CONTABIL.SPEC. N.1094 - Compenso fis docenti: ritenute INPDAP 5.002,80 2009 830 30/12/2009 A 3 INPDAP Fondo Credito - Compenso fis docenti: ritenute F.C.
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO - INCISA VALDARNO RIGNANO SULL'ARNO (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 20 01/09/ 02/01/2 M.P.I. 2.350,95 MPI Finanziamento MPI per ritenute erariali [ex residuo 98 del 29/12/2006] 21 01/09/ 02/01/2 M.P.I. 37.550,35 Finanziamento
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA DI CAMPAGNA -SAN MICHELE 37132 VERONA (VR) VIA MONTE BIANCO, 14 C.F. 93184810237 C.M. VRIC88500B INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2015 Numero Fatture INDICATORE SU BASE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE J.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.672,48 01 Non vincolato 11.554,37 02 Vincolato 12.118,11 02 Finanziamenti dello Stato
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.228,01 02 Vincolato 1.228,01 02 Finanziamenti dello
Oggetto: variazioni di bilancio 2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Ai componenti il Consiglio di Circolo Oggetto: variazioni di bilancio 2015 nuove entrate dal 01 gennaio 2015 tipologia previsione accertato
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z9010271A0 FATTURA 3 DEL 04/11/2014 PER SOSTITUZIONE SERRATURE E MANIGLIE PORTE VARIE AULE SCUOLA TUROLDO E RIPAZIONE ARMADIETTI CLASSI. STORNATA. FATTURE 5 E 6 DEL 16/12/2014 - CIG- Z7F1244572(fatt. 6)
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.
2015 2015 18 A 1 Funzionamento amministrativo generale 43 Pagherà a: (C.F.: DMTMMD66D56L245R) 00000 CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952 la somma di EURO 400,00
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
76.567, , , ,81 RATEI E RISCONTI Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDITI DIVERSI Erario c/irap
BILANCIO AL 31.12.2015 STATO PATRIMONIALE 2015 2014 ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software 1.136,40 1.136,40 Fondo ammortamento Software -1.136,40-1.136,40 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
Totale Attività , ,62
BILANCIO AL 31.12.2013 STATO PATRIMONIALE 2013 2012 ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software 1.136,40 1.136,40 Fondo ammortamento Software -1.136,40-1.136,40 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Agli ATTI Al SITO WEB SERVIZI E FORNITURE. all oggetto ed ai limiti di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E Francesca Turrini Bufalini Comuni di San Giustino e Citerna c.f. 81003470549 e Fax 075-856121 Via E. De Amicis, 2 06016 San Giustino (PG) e-mail: dirdid.sg@virgilio.it
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTAZIONE Il Programma annuale che si propone alla approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto: o delle indicazioni
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2
Esercizio finanziario A 01 Funzionamento amministrativo generale 14.123,04 01 Non vincolato 11.123,04 3.00 02 Finanziamenti dello Stato 5.672,00 01 Dotazione ordinaria 1 - Contributo ordinario 24 - Finanziamento
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
1 403/A6 22/01/2014 140024 17/01/2014 DIDATTICA PAIDEIA SNC 00724570163 Materiale di consumo per attività didattiche 1.113,96 16/03/2014 17 04/02/2014-40,00-44.558,40 2 483/A6 27/01/2014 400148 02/01/2014
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE EMPOLI 3 CIRCOLO VIA PONZANO EMPOLI (FI) TEL.0571/ SITO INTERNET-
VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO A.F. 2015 ENTRATE (Somme accertate) PROVENIENZA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Responsabile del procedimento Settore 2 Marco Montagni anno 2012
Struttura proponente Piazza Matteotti 1 C.F. 01342090485 P.IVA 00255160970 Responsabile del procedimento Settore 2 Marco Montagni anno 2012 CIG Oggetto bando Procedura scelta contraente Elenco operatori
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO