Gare pubblicate nell'anno 2015
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- Fabiana Fusco
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1 Oggetto Scelta contraente Z0113D START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80 08/05/ /05/2015 Z0715DDDBF 2015 BORGIONE - Pagamento Fattura n.v del 17/09/2015 mat didattico - primaria Taibon Z0D1613A L'UFF. STILE - Pagamento Fattura n /pa del 04/11/2015 saldo canone annuo fotocop. Ufficio L'UFFICIO STILE S.R.L. Z111681A4B 2015 ARUBA - Pagamento Fattura n.2015pa del 31/10/2015 Rinnovo dominio a.s.2015/2016 ns ordine MO Aruba S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 253,11 253,11 30/09/ /09/ ,39 246,39 16/11/ /11/ ,57 18,57 19/11/ /11/2015 Z1315D89B BORGIONE Pagamento Fattura n.v del 15/09/2015 materiale didattico LA VAlle 337,17 337,17 29/09/ /09/2015 Pag. 1 di 20
2 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale Z EA 2015 Gruppo GIODICART - Pagamento Fattura n.4239 del 03/09/ attrezzo didattico arrampicata sulla vetta - acquisto con premio UNPLI infanzia Taibon GRUPPO GIODICART SRL Ragione Sociale Z1E12CA Pagamento Fattura n /pa del 27/04/ ,26 335,26 16/09/ /09/ ,39 171,39 05/05/ /05/2015 Ragione Sociale DOLOMITITOURS Z1F1770DE L'Ufficio Stile - Pagamento Fattura n /pa del 04/12/ toner per primaria Taibon L'UFFICIO STILE S.R.L. Z HOTEL MAXIM Verona - 2 Acconto per pernottamento e prima colazione del Gruppo corale i Musici di Agordo Ragione Sociale Ragione Sociale 288,00 288,00 16/12/ /12/ ,90 245,90 13/05/ /05/2015 Pag. 2 di 20
3 Oggetto Scelta contraente HOTEL MAXIM VERONA Z D 2015 HOTEL MAXIM Verona - Acconto per pernottamento e prima colazione del Gruppo corale i Musici di Agordo HOTEL MAXIM VERONA Z2515FD4F CANTELLI Pagamento Fattura n.3/248 del 21/09/2015 registri professore DITTA CANTELLI Grafica Commerciale Z2816F18F DolomitiBUS -Pagamento Fattura n /pa del 30/11/2015 viaggio infanzia Taibon del 17/11/2015- contributo Comune Taibon DOLOMITITOURS Z2C164F8AE 2015 Media Direct -Pagamento Fattura n del 30/11/ materiale didattico per primaria Taibon - vincita premio MRDISA Direct Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 336,06 336,06 27/04/ /05/ ,23 51,23 29/09/ /09/ ,07 298,07 03/12/ /12/ ,11 463,11 03/12/ /12/2015 Pag. 3 di 20
4 Oggetto Scelta contraente Z E SPAGGIARI Pagamento Fattura n.20154e10040 del 24/03/2015 cartucce e toner per laboratorio primaria Agordo SPAGGIARI CASA EDITRICE Z BORGIONE -Pagamento Fattura n.v del 09/03/2015 materiale didattico consumo Z3314F56EC 2015 ECMA - Pagamento Fattura n.3 del 30/06/2015 materiale di pulizia ECMA 1 SRL Z351533AA Pagamento Fattura n.v del 03/08/2015 materiale didattico infanzia taibon Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 445,45 445,45 31/03/ /04/ ,26 488,26 26/03/ /03/ ,32 313,32 16/07/ /07/ ,51 734,51 29/09/ /09/2015 Z36160A BORGIONE - Pagamento Fattura n.v del 22/09/ materiale didattico per media agordo 83,38 83,38 30/09/ /09/2015 Pag. 4 di 20
5 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale Z3D139B7EE 2015 SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20154e12469 del 13/04/ BERGANTINI SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale 40,98 40,98 27/04/ /04/2015 Z43166C7C Fiabane alessandro - Pagamento Fattura n.147/pa del 16/10/ materiali pulizia Ragione Sociale FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Z4E133137A 2015 DOLOMITI BUS - Pagamento Fattura n /pa del 28/02/ viaggio istruzione infanzia Taibon a Falcade DOLOMITITOURS Z4E139B0BF 2015 ALBANELLO ALVERA' -Pagamento Fattura n.6/pa del 20/03/ proiettore OPTOMA EX350ST per lim aula B Ragione Sociale Ragione Sociale 478,76 478,76 30/10/ /10/ ,10 216,10 16/03/ /03/ ,61 483,61 31/03/ /03/2015 Pag. 5 di 20
6 Oggetto Scelta contraente ALBANELLO & ALVERA - sas Z531300D BORGIONE - Pagamento Fattura n.v del 12/02/2015 materiale didattico primaria Taibon Ragione Sociale 253,11 253,11 26/02/ /02/2015 Z5D12FE7C TECNODID - Abbonamento Rivista della scuola per a.s. 2014/ TECNODID Srl Z5D136AAC 2015 CASTALDI -Pagamento Fattura n.2/pa del 27/02/ materiale didattico specialistico TIPOGRAFIA CASTALDI Ragione Sociale Ragione Sociale 77,87 77,87 30/01/ /01/ ,78 100,78 04/03/ /03/2015 Z5E178BD9D 2015 Onda BLU -Pagamento Fattura n del 14/12/2015 corso nuoto Tibon infanzia ONDABLU SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETT. Ragione Sociale 584,26 584,26 14/12/ /12/2015 Pag. 6 di 20
7 Oggetto Scelta contraente Z6212E0BA DOLOMITIBUS - Pagamento Fattura n /pa del 30/04/ viaggio istruzione La valle -Sarmede DOLOMITITOURS Z631377BC L'UFFICIO STILE -Pagamento Fattura n /pa del 26/03/2015 riaprazione Fax segreteria e toner L'UFFICIO STILE S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 484,35 484,35 08/05/ /05/ ,98 290,98 31/03/ /03/2015 Z6613AC6CE 2015 Startup - Pagamento Fattura n.e/9 del 31/03/2015 ore a scalare per assistenza e manutenzione hardware e software STARTUP INFORMATICA SRL Z67132A48F 2015 L'Ufficio Stile - Pagamento Fattura n /pa del 13/02/ toner fax per infanzia taibon L'UFFICIO STILE S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 1065, ,57 09/04/ /04/ ,64 51,64 26/02/ /02/2015 Z A 2015 Squizzato Viaggi - Pagamento Fattura n.43k2015 del 15/10/ viaggio istruzione a Feltre 245,90 245,90 05/11/ /11/2015 Pag. 7 di 20
8 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale STELLA ALPINA Z A 2015 DOLOMITI VIAGGI -Pagamento Fattura n.21/pa del 25/05/ viaggio Musici a VERONA DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. Z7513D1DFE 2015 Dolomiti Viaggi -Pagamento Fattura n.6/pa del 12/04/2015 viaggio a Riccione DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. Z DoLOMITI VIAGGI -Pagamento Fattura n.14/pa del 09/05/ viaggio a Treviso DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 715,35 715,35 25/06/ /06/ , ,48 30/04/ /04/ ,89 286,89 25/06/ /06/2015 Z7716C MEDICAL Parma - Pagamento Fattura n.0191/el del 30/11/2015 materiale pronto soccorso Ragione Sociale 148,86 148,86 14/12/ /12/2015 Pag. 8 di 20
9 Oggetto Scelta contraente MEDICAL PARMA Srl Z7B PROMOHOTELS Riccione- Acconto Musicando Agordo - festival cori giovanili 28 iscritti Promhotels Riccione Ragione Sociale 3656, ,55 24/03/ /05/2015 Z82141FB5A 2015 CARTEMANI - Pagamento Fattura n.im del 13/03/ materiale Pulizia scuola media CARTEMANI S.P.A. Ragione Sociale 716,03 716,03 05/05/ /05/2015 Z83166C ERICKSON - Pagamento Fattura n.3077 del 09/10/2015- materiale didattico (premio) - Primaria Agordo EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON Z881524E2A 2015 CANTELLI -Pagamento Fattura n.3/200 del 14/07/2015 materiale di acncelleria ufficio DITTA CANTELLI Grafica Commerciale Ragione Sociale Ragione Sociale 230,99 230,99 26/10/ /10/ ,36 373,36 15/07/ /07/2015 Pag. 9 di 20
10 Oggetto Scelta contraente Z891322C4D 2015 DOLOMITIBUS - Pagamento Fattura n /pa del 30/04/2015 viaggio Gorizia DOLOMITITOURS Ragione Sociale 1169, ,90 08/05/ /06/2015 Z8A1612FD L'Ufficio Stile - Pagamento Fattura n /pa del 02/09/2015 -contratto 14 infanzia Gosaldo L'UFFICIO STILE S.R.L. Z8B134085E 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/11 del 31/03/ Personal Computer SHC Core I ACADEMIC -ordine 609- c14 del STARTUP INFORMATICA SRL Z8C12FEAA Euroedizioni - Rinnovo abbonamento alle riviste Ammistrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2015 cod EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 118,27 118,27 16/09/ /09/ ,26 844,26 22/04/ /04/ ,75 114,75 30/01/ /01/2015 Z8C151A4A ONDA BLU -Pagamento Fattura n del 24/06/2015 corsi nuoto taibon Gosaldo rivamonte frassene 1236, ,56 25/06/ /06/2015 Pag. 10 di 20
11 Oggetto Scelta contraente ONDABLU SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETT. Ragione Sociale Z8F1473C Borgione -Pagamento Fattura n.v del 13/05/2015 materiale didattico primaria Voltago Z9A13DF2EC 2015 DUE UFFICIO - Pagamento Fattura n.72/ del 30/03/ materiale consumo per lab primaria Agordo DUE UFFICIO SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 171,92 171,92 22/05/ /05/ ,15 111,15 22/04/ /05/2015 Z9A BRHEMA PAINT - Pagamento Fattura n /pa del 31/10/ materiale pulizia BRHEMA PAINT S.R.L. Ragione Sociale 527,98 527,98 12/11/ /11/2015 Z9B151AF8C 2015 ARENA NICOLA - saldo per file ferie DPT 2014/ ,90 20,90 23/06/ /06/2015 Ragione Sociale Pag. 11 di 20
12 Oggetto Scelta contraente rnancl65d23f631g ARENA NICOLA Z9E1455B3F 2015 Due Ufficio -Pagamento Fattura n.102/ del 22/05/2015 materiale didattico infanzia Voltago DUE UFFICIO SRL Z9E170FBC Spaggiari -Pagamento Fattura n.20154e41406 del 19/11/ cancelleria ufficio SPAGGIARI CASA EDITRICE ZA A 2015 BENAQUISTA- BLIC saldo quota annuiale premio assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2015/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC ZA7157F1ED 2015 PIZZOCCO Viaggi - Pagamento Fattura n.2015/ /p7 del 09/10/2015 -viaggio Expo PIZZOCCO VIAGGI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 78,20 78,20 11/06/ /06/ ,21 452,21 30/11/ /11/ , ,85 19/11/ /11/ , ,82 26/10/ /10/2015 Pag. 12 di 20
13 Oggetto Scelta contraente ZA913A3B PICCOLIN Dunio -Pagamento Fattura n del 26/05/ Prestazioni per attività Pof - grafitti a La Valle e a Parech PCCDNU70E02A083W PICCOLIN DUNIO ZAB1322BA Dolomiti Viaggi -Pagamento Fattura n.4/pa del 09/03/2015 viaggio istruzione a Trento DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. ZAD13CBC ERICKSON -Pagamento Fattura n.956 del 25/03/2015 materiale didattico maestra Butol Mara EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON ZB0160BC BELLUS Pagamento Fattura n.3/16 del 26/09/2015 Tatiera Yamaha per primari a Agordo - premio valorizzazione BELLUS Music Shop Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1680, ,33 27/05/ /05/ ,89 669,89 30/03/ /06/ ,02 107,02 31/03/ /03/ ,15 450,15 29/09/ /09/2015 ZB11613D L'UFFICIO STILE -Pagamento Fattura n /pa del 16/09/2015 toner triumph adler 65,25 65,25 29/09/ /09/2015 Pag. 13 di 20
14 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale L'UFFICIO STILE S.R.L. ZB711FF7C ARGO - saldo Fattura n.818 del 28/01/ Contratto manutenzione e assistenza e canone annuo software ARGO SOFTWARE s.r.l. ZBC165B67D 2015 BORGIONE -Pagamento Fattura n.v del 08/10/2015 primaria Taibon mat didattico Ragione Sociale Ragione Sociale 965,57 965,57 20/02/ /02/ ,17 208,17 26/10/ /10/2015 ZBE Commerciale STEMA - Pagamento Fattura n del 21/02/2015 materiale pulizia COMMERCIALE STEMA sas Ragione Sociale 252,62 252,62 04/03/ /03/2015 ZC2139B87B 2015 ARGO NORD EST -Pagamento Fattura n.81/pa del 17/03/2015 assistenza programmi Ragione Sociale 163,93 163,93 24/03/ /03/2015 Pag. 14 di 20
15 Oggetto Scelta contraente ARGO - NORDEST s.a.s. ZC Argo nord est - Pagamento Fattura n.298/pa del 15/12/ programma gecodopro ARGO - NORDEST s.a.s. ZCB148E39A 2015 Borgione - Pagamento Fattura n.v del 21/05/ materiale consumo didattico - infanzia Voltago ZCE166CAEE 2015 Borgione - Pagamento Fattura n.v del 15/10/2015 mat didattico (premio) primaria agordo Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1204, ,92 16/12/ /12/ ,07 134,07 29/05/ /05/ ,11 240,11 26/10/ /10/2015 ZCF135AFA Commerciale Stema -Pagamento Fattura n del 05/03/ integrazione materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas Ragione Sociale 123,77 123,77 12/03/ /03/2015 Pag. 15 di 20
16 Oggetto Scelta contraente ZCF14BA Coop Mazarol -Pagamento Fattura n.15/pa del 26/05/2015 visita guidata Parco Val Imperina MAZAROL SOC. COOPERATIVA ZD213F08C BORGIONE -Pagamento Fattura n.v del 16/04/2015 mat.didattico per scuola Infanzia Rivamonte ZD315FF Grafiche Fulvio -Pagamento Fattura n.274/009 del 18/09/ libretti alunni ARTI GRAFICHE FULVIO s.r.l. ZD413ODE STELLA ALPINA -Pagamento Fattura n.23k2015 del 29/04/2015 viaggio Agordo Venezia STELLA ALPINA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 61,48 61,48 11/06/ /06/ ,15 181,15 24/04/ /04/ ,30 262,30 07/10/ /10/ ,80 260,80 08/05/ /05/2015 ZD513C9A START-UP - Pagamento Fattura n.e/26 del 30/04/2015 licenza software Windows per lab primaria Agordo 213,11 213,11 08/05/ /05/2015 Pag. 16 di 20
17 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale STARTUP INFORMATICA SRL ZD9135F BORGIONE Pagamento Fattura n.v del 05/03/2015 materiale didattico INFANZIA TAIBON ZDC13D97E SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20154e11399 del 08/04/2015 (CIG ZDC13D97E1)-cartucce lab prim Agordo SPAGGIARI CASA EDITRICE ZE8131FB SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20154e05888 del 16/02/ carta per fotocopie 150 risme per primaria Agordo 100 per media agordo SPAGGIARI CASA EDITRICE ZE8136C5F POSTE ITALIANE -Pagamento Fattura n del 16/03/2015 contratto mese di gennaio 2015 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 670,89 670,89 16/03/ /03/ ,26 379,26 16/04/ /04/ ,51 554,51 26/02/ /02/ ,86 328,16 17/03/ /11/2015 Pag. 17 di 20
18 Oggetto Scelta contraente POSTE ITALIANE SPA CRP BELLUNO GESTIONE ANTICIPI E ZEB17006D DOLMITI VIAGGI - Pagamento Fattura n.28/pa del 14/11/2015 viaggio istruzione a sedico del 14/ DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. ZEB17006DO 2015 Dolomiti viaggi -Pagamento Fattura n.33/pa del 12/12/2015 viaggio a belluno i musici DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. ZEE14F6CE START-UP - Pagamento Fattura n.e/55 del 30/06/2015 licenza antivirus per due anni STARTUP INFORMATICA SRL ZEF13F873C 2015 Dolomiti Viaggi - Pagamento Fattura n.8/pa del 19/04/2015 viaggio a Treviso DOLOMITI VIAGGI.S.a. S. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 286,89 286,89 23/11/ /11/ ,10 216,10 18/12/ /12/ ,03 168,03 07/07/ /07/ ,89 286,89 30/04/ /04/2015 Pag. 18 di 20
19 Oggetto Scelta contraente ZF01476B SPAGGIARI Pagamento Fattura n.20154e17247 del 12/05/2015 cancelleria ufficio SPAGGIARI CASA EDITRICE ZF216F5A2D 2015 Castaldi -Pagamento Fattura n.77/pa del 30/11/2015 materiale didattico TIPOGRAFIA CASTALDI Z5610BA1D L'UFFICIO STILE - Saldo fattura n. 62/PA del canone fotocpiatore primaria gosaldo L'UFFICIO STILE S.R.L. ZC30F39B4F 2014 Conto contrattuale Spese postali mese di maggio 2014 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA CRP BELLUNO GESTIONE ANTICIPI E 230,33 230,33 22/05/ /05/ ,56 201,56 14/12/ /12/ ,30 279,30 25/09/ /12/ ,93 381,93 18/06/ /12/2014 Pag. 19 di 20
20 Oggetto Scelta contraente - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Gare pubblicate nell'anno 2015
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Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
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Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
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CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
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CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANDREA BAFILE" L'AQUILA (AQ) C.F. 93073790664 C.M. AQIS01800Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5622599B77 Cod. cliente: SA008034 - Servizi di pulizia e altri servizi ausiliari periodo marzo/giugno 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
(129) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
truttura proponente: ITITUTO COMPRENIVO TATALE CUOLA MEDIA DI BORGOEIA (129) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z020C2EF75 Z020C2EF75 Z03092D40F Z03092D40F Z0309B6659 Z0309B6659 Z030B7B112
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2015
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2015 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Z010C32713 Contratto noleggio quinquennale fotocopiatrice segreteria 00340290139 VI-CO-MEC di Nicola
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/0
Data stampa 30/01/2014 Pag. 1 di 8 CONSERVATORIO DI MUSICA G.PUCCINI LASPEZIA 2015 PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/0 CIG Data e numero provvedimento Oggetto del
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9