ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
|
|
|
- Matteo Brescia
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n A/24 del 29/05/ Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/ /05/2015 Z0914E Ordine registri prot. n. 2413/A24 del 09/06/2015 LRDGPP72R05I287A Casa Editrice Leardini Guerrino di Leardini Giuseppe Ragione Sociale Z0B Assicurazione infortuni e R.C. - A.S. 2015/ Cortellino Luigi - Agente Unipol Assicurazioni Z0D16AB9D Rinnovo Servizio DataBase Mysql + servizio Backup per il database Sql Ragione Sociale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ragione Sociale 471,70 471,70 09/06/ /06/ , ,00 03/11/ /11/ ,00 17,00 21/10/ /10/2015 Pag. 1 di 23
2 Oggetto Scelta contraente Aruba S.p.A. - Aruba.it Z0E17977E Canone anno 2016 per contratto di manutenzione, e assistenza software gestionale scolastico Argo Software S.r.l. Z0F1798ACF 2015 Versamento IVA per scissione dei pagamenti su Acquisto software Argo Gecodoc Pro prot. n A/24 del 15/12/ Bit Lab Informatica S.r.l. Z1215B401C 2015 Pagamento a saldo Imponibile fattura n. 724 del 30/11/ Scissione pagamento - Spese bonifico c/beneficiario Vastarredo S.r.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1763, ,00 19/12/ /12/ ,00 576,00 15/12/ /12/ ,00 360,00 12/08/ /09/2015 Pag. 2 di 23
3 Oggetto Scelta contraente Z151782C Contratto svolgimento progetto Ti riciclo una canzone prot. n A/24 del 06/11/2015 LGRLLN81A50C983H Lagrasta Liliana Z1E168110D 2015 Acquisto carta asciugamani ultima roller prot. n A/24 del 13/10/ Golmar Rodit S.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Z2216A79DD 2015 Acquisto carta A4 prot. n A/24 del 26/10/ ,23 345,23 29/12/ /12/ ,00 240,00 13/10/ /10/ ,00 490,00 26/10/ /10/2015 Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. Z E 2015 Ordine intervento tecnico Prot. 503 del 02/02/ ,00 85,00 03/02/ /02/2015 Ragione Sociale Pag. 3 di 23
4 Oggetto Scelta contraente SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli Z A 2015 Quota di esame Maggio 2 - centro Trinity n Ragione Sociale Trinity College London - Ufficio di Coordinamento Nazionale Z291675BB Visite guidate mese Ottobre Corato Giovani - Cooperativa sociale a r.l. Ragione Sociale Z2E Ordine registri prot. n. 3137/A24 del 15/09/ , ,00 19/02/ /02/ ,00 160,00 03/11/ // 140,00 140,00 15/09/ /09/2015 Ragione Sociale Editrice Pugliascuola S.r.l. Pag. 4 di 23
5 Oggetto Scelta contraente Z C 2015 Ordinazione servizio di formazione scuolanext Prot. n del 21/09/ Bit Lab Informatica S.r.l. Z3116AAEEE 2015 Ordine HD esterno per segreteria ordine prot. n A/24 del 21/10/2015 SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli Ragione Sociale Ragione Sociale Z3A1496D Acquisto impianti hi-fi prot. n del 16/05/ ,00 400,00 22/09/ /09/ ,00 70,00 21/10/ /10/ ,00 89,00 19/05/ /05/2015 Ragione Sociale MCNVCN59S16E041I L'Elettronica di Macino Vincenzo Z3B17760F Acquisto materiale per addobbi natalizi prot. n A/24 del 04/12/2015 Ragione Sociale 335,03 335,03 05/12/ /12/2015 Pag. 5 di 23
6 Oggetto Scelta contraente LVRRSO61C52C983P Olivieri Rosa - Cartoleria Z3F15FB8AE 2015 Acquisto carta asciugamani ultima roll prot. n A/24 del 09/09/ Golmar Rodit S.r.l. Ragione Sociale Z D 2015 Ordine software Argo PA04 Prot del 14/04/ ,20 529,20 09/09/ /09/ ,00 220,00 16/04/ /04/2015 Ragione Sociale Bit Lab Informatica S.r.l. Z431640CB Acquisto materiale didattico alunni diversamente abili plesso Giovanni Paolo II Prot. n A/24 del 23/11/ Gruppo Giodicart S.r.l. Ragione Sociale 337,18 337,18 23/11/ /11/2015 Pag. 6 di 23
7 Oggetto Scelta contraente Z4B1798B4B 2015 Pagamento a saldo Imponibile fattura n. 629 del 23/12/ Scissione pagamento - Spese bonifico c/beneficiario Bit Lab Informatica S.r.l. Ragione Sociale Z4F13CA8E Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia 280,00 280,00 15/12/ /12/ , ,75 26/05/ /05/2015 Ragione Sociale LVRRSO61C52C983P Olivieri Rosa - Cartoleria Z5112C Ordine attrezzature sportive Prot. N 244 del 17/01/ DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Ragione Sociale Z5113A5F Quota di esame Delf A1 - Scolaire del 6 Maggio ,59 259,59 17/01/ /01/ , ,00 14/03/ /05/2015 Pag. 7 di 23
8 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale Associazione Culturale Italo Francese Z5313E0DDE 2015 Ordine materiale di pulizia Prot del 28/03/ , ,10 28/03/ /03/2015 Ragione Sociale MRSGLC80B05C983Z Domuslinda di Amorese Gianluca Z5814DED4C 2015 Ordine materiale didattico sostegno scuola infanzia 92,90 92,90 06/06/ /06/2015 Ragione Sociale Gruppo Giodicart S.r.l. Z6015E442C 2015 Acquisto toner x laboratori Ordine prot. n A/24 del 09/09/ Tecno Ufficio Out Door S.r.L. Ragione Sociale 314,20 314,20 09/09/ /09/2015 Pag. 8 di 23
9 Oggetto Scelta contraente Z Ordine montaggio armadi Prot del 21/04/ ,00 160,00 21/04/ /04/2015 Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. Z6213CA Intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 175,00 175,00 24/03/ /03/2015 Ragione Sociale SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli Z631350B Ordine carta A/4 prot. n. 996 A/24 del 28/02/ ,00 196,00 28/02/ /02/2015 Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. Z CB 2015 Ordine viaggio d'istruzione 2 gg. prot. n A/24 del 14/03/ , ,00 14/04/ /04/2015 Pag. 9 di 23
10 Oggetto Scelta contraente RESTA VIAGGI di Francesco Tarantini & C. - S.a.s Ragione Sociale Z68165CEE Acquisto lavagne in ardesia prot. n A/24 del 05/10/ ,00 580,00 05/10/ /10/2015 Ragione Sociale Vastarredo S.r.L. Z6B1788B Pagamento a saldo Imponibile fattura n.3/e del 14/12/ Scissione pagamento - Spese bonifico c/beneficiario Interno 15 - S.r.l. Ragione Sociale Z B 2015 Ordine materiale di pulizia prot. n A/24 del 02/10/ ,00 0,00 11/12/ /12/ ,02 741,02 02/10/ /10/2015 Ragione Sociale MRSGLC80B05C983Z Domuslinda di Amorese Gianluca Pag. 10 di 23
11 Oggetto Scelta contraente Z7315F30AF 2015 Acquisto toner prot. n A/24 del 11/09/ , ,60 11/09/ /09/2015 Ragione Sociale SNCFNC59A06F284S SANCILIO di Sancilio Francesco Z7F16F Acquisto materiale sanitario prot. n A/24 del 05/11/2015 CSLGPP36M50C983W Casalino Dott.ssa Giuseppina - Farmacia Ragione Sociale 264,75 264,75 05/11/ /11/2015 Z8216AB Ordine manutenzione hardware prot. n A/24 del 21/10/2015 SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli Ragione Sociale 150,00 150,00 21/10/ /10/2015 Z ordine mouse e masterizzatore Prot del 28/04/ ,00 209,00 28/04/ /04/2015 Pag. 11 di 23
12 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli Z831782CAC 2015 Contratto svolgimento progetto Ti riciclo una canzone prot. n A/24 del 06/11/2015 MZZNLN83E46C983C Mazzilli Niclanna Z84167E9DF 2015 Abbonamento anno scolastico 2015/2016 rivista Notizie della scuola - Periodo Settembre Giugno TECNODID S.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Z8616FF Visita guidata Bari Città della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 345,23 345,23 29/12/ /12/ ,00 95,00 19/10/ /10/ ,82 381,82 07/11/ /12/2015 Ragione Sociale Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s. Pag. 12 di 23
13 Oggetto Scelta contraente Z89164B Sostituzione switch rete Santarella ordine prot. n A/24 del 30/09/2015 SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli Ragione Sociale Z8D16ABAFB 2015 Rinnovo Servizio DataBase Mysql ordine Nr MO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 130,00 130,00 30/09/ /09/ ,00 10,00 21/10/ /10/2015 Ragione Sociale Aruba S.p.A. - Aruba.it Z8E1668A9E 2015 Abbonamento anno scolastico 2015/2016 rivista: Scuola e didattica - Periodo Settembre Giugno Casa editrice La scuola Ragione Sociale 37,30 37,30 30/09/ /09/2015 Z9316AFA5E 2015 Acquisto materiale didattico sostegno scuola primaria prot. n A/24 del 22/10/ ,68 113,68 22/10/ /10/2015 Pag. 13 di 23
14 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale Gruppo Giodicart S.r.l. Z9411E Ordine viaggio d'istruzione del 03/03/ ,91 490,91 16/04/ /04/2015 Ragione Sociale Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s. Z9411EE Ordine viaggio d'istruzione del 13/03/ Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s Corato Giovani - Cooperativa sociale a r.l Ferrara Viaggi di Giuseppe Ferrara & C. S.a.s. Z C 2015 Corso di formazione strumentazione elettronica ordine Prot. 804 del 18/02/2015 Ragione Sociale Ragione Sociale 5004, ,55 14/04/ /04/ ,00 200,00 20/02/ /02/2015 Pag. 14 di 23
15 Oggetto Scelta contraente Sonido S.a.s. di Rutigliano Ferdinando Z Ordine labaro e nastro tricolore prot. n A/24 del 03/03/ Industria Manifatture Serpone & Co srl Ragione Sociale 613,00 613,00 03/03/ /03/2015 Z9B174C2AE 2015 Ordine viaggi di istruzione mese di Dicembre ,09 0,00 18/12/ // Ragione Sociale Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s. ZA Ordine materiale cancelleria per alunni diversamente abili plesso Santarella prot. n A/24 del 21/11/ BORGIONE - Centro didattico Ragione Sociale 171,33 171,33 21/11/ /11/2015 Pag. 15 di 23
16 Oggetto Scelta contraente ZB114BF3D Ordine intervento tecnico Prot del 27/05/ ,00 90,00 27/05/ /05/2015 Ragione Sociale A.T.E. di Torchetti P.D. & C. S.N.C. ZB513507D Ordine toner laboratorio Santarella prot. n. 998 A/24 del 28/02/ Tecno Ufficio Out Door S.r.L. Ragione Sociale 591,92 591,92 28/02/ /02/2015 ZB616C0F Ordine viaggio d'istruzione del 10, 11 e 12/11/2015 presso masseria La Ferrata Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s. Ragione Sociale 450,00 450,00 13/11/ /11/2015 ZC51706C Ordine per manutenzione e sostituzione apparecchiature informatiche prot. n A/24 del 10/11/ ,90 554,90 10/11/ /11/2015 Pag. 16 di 23
17 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. ZC71796DF Abbonamento anno 2016 alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola Euroedizioni Torino S.r.l. ZCE1446C Ordine sistema di seduta con tavolo da lavoro Prot del 24/04/ Officina Ortopedica S.r.L. "Benessere" Ragione Sociale Ragione Sociale ZD Quota per svolgimento esami Trinity mese Marzo ,00 0,00 14/12/ /12/ , ,46 24/04/ /04/ , ,00 10/12/ /12/2015 Ragione Sociale Trinity College London - Ufficio di Coordinamento Nazionale Pag. 17 di 23
18 Oggetto Scelta contraente ZDA13766E Ordine armadietti per spogliatoio prot. n A/24 960,00 960,00 27/02/ /02/2015 Ragione Sociale Elettrobriko S.r.l. ZDC13D1B5C 2015 Ordine scanner Prot. n 1433 del 25/03/ ,00 65,00 25/03/ /04/2015 Ragione Sociale SCHLGU66E20C983S F.A.C.I. - di Luigi Schittulli ZDD131626A 2015 Ordine toner segreteria prot. n. 720/A24 del 12/02/ ,77 179,77 12/02/ /04/2015 Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. ZE917442AC 2015 Acquisto radioregistratori Majestic AH 231 prot. n A/24 del 25/11/ ,52 388,52 25/11/ /11/2015 Pag. 18 di 23
19 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale EMA SRL Via Settembrini 15 ZF113E338D 2015 Acquisto toner prot. n A/24 del 02/04/ ,00 388,00 02/04/ /04/2015 Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. ZF314FAEF Ordine banchi scuola secondaria I grado 636,00 636,00 15/06/ /08/2015 Ragione Sociale Vastarredo S.r.L DCB 2014 Spese di pulizia personale esterno - Mese di Gennaio 2014 Pagamento a saldo Fattura n del 31/01/2014 spese bonifico c/beneficiario Ragione Sociale , ,84 04/02/ // Pag. 19 di 23
20 Oggetto Scelta contraente DUSSMANN SERVICE S.R.L DC Atto aggiuntivo Scuole Belle - Ordine diretto di acquisto CONSIP n prot del 05/11/2014 Accetazione del 05/11/ DUSSMANN SERVICE S.R.L. Ragione Sociale 28688, ,52 18/11/ /12/2014 Z Acquisto aspirapolvere liquidi - Ordine diretto di acquisto CONSIP prot A/24 del 05/12/ Cantello Ragione Sociale 523,69 523,69 05/12/ /12/2014 Z450E996C Pagamento a saldo Fattura n. 512 del 31/03/2014 spese bonifico c/beneficiario TRNFDL68E23A662L Tarantini Fedele - F.T. & Co. Ragione Sociale 3114, ,80 02/04/ /12/2015 Pag. 20 di 23
21 Oggetto Scelta contraente Z46121E5E Ordinazione materiale di cancelleria Prot del 12/12/ ,49 811,49 20/12/ /12/2014 Ragione Sociale Tecno Ufficio Out Door S.r.L. ZC60E206C Utenza telefonica mobile - 3 Bimestre 2014 relativa ai cinque plessi dipendenti - per cessazione contratto in essere e passaggio a convenzione CONSIP Telecom Italia S.p.a Telecom Italia S.p.a. Ragione Sociale 942,04 794,83 13/05/ // ZCE1209CD Ordinazione materiale Prot. n del 02/12/2014 conferma ordine del Argo Software S.r.l. Ragione Sociale 1730, ,00 02/12/ /12/2014 ZEC120A3ED 2014 Trasporto alunni per progetto Continuitá Scuola Secondaria di I grad 240,00 240,00 04/12/ /12/2014 Pag. 21 di 23
22 Oggetto Scelta contraente Corato Giovani - Cooperativa sociale a r.l B 2013 Utenza telefonica - 6 Bimestre 2013 Plesso scuola Primaria Cifarelli Telecom Italia S.p.a Telecom Italia S.p.a. Z1707B2F Pagamento contratto di affidamento consulenza responsabile per la sicurezza Prot. n del 01/12/ Global Service S.n.c. ZCF06BCB Pagamento a saldo Fattura n del 18/09/2012 spese bonifico c/beneficiario Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2596, ,04 08/11/ // 4931, ,34 13/06/ // 2334,15 516,53 12/10/ // Pag. 22 di 23
23 Oggetto Scelta contraente TNT POST ITALIA S.p.a TNT POST ITALIA S.p.a. ZDE06C4DB Pagamento a saldo Fattura n del 12/10/2012 spese bonifico c/beneficiario I.ME.VI. Istituto Meridionale di Vigilanza S.r.l. Ragione Sociale 396,72 396,72 17/10/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 23 di 23
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
742330838D 2018 Spese pulizia anno 2018 - Scissione del pagamento dell'i.v.a. Spese bonifico c/beneficiario 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. Z05231BEB3 2018 ACQUISTO CASSE LIGRA ACUSTICHE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2015
61444565F6 2015 VESUVIO GROUP - s.r.l. - IMPONIBILE fattura n.10/2015 del 13/11/2015 CUP I13J10000860007 - Bando 7667-15/06/2010-- FESR II (C) cod.c1-fesr-2010-9459 01500540768 ALA SRL 05051570652 ALES
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII" - RUVO DI PUGLIA
Gare pubblicate nell'anno 2017 - SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI III" - RUVO DI PUGLIA STRUTTURA PROPONENTE CIG 0000000000 0000000000 2017 Spese di bonifico per visite
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
(79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
4411145003 2018 Saldo Fattura n.31812230 del 30/06/2018 - Servizio di ausiliariato eseguito nel mese di Giugno 2018 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 7551341BB7 2018 Saldo Fattura n.31814909 del 20/08/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-