DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
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- Fortunato Miele
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1 CIG D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE ,94 /AGG POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SARDEGNA DATA INIZIO 05/03/2014 DATA FINE 09/12/2014 IMPORTO LIQ. 579,94 CIG Z000C60EFB SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.0190/2013 del 19/11/2013 per fornitura servizio trasporto allievi. 196,72 DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 196,72 CIG Z010F03E22 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 1052/A del 05/05/2014 per acquisto materiale di pulizia IV Circolo , DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C. /AGG PULISARDA S.n.c. /AGG Clean Service S.n.c. DATA INIZIO 12/05/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,84 CIG Z060E5B82C SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0108/2014 del 04/06/2014 per fornitura servizio di trasporto per viaggio d'istruzione classi 2^A e 2^B via Vignola ,89 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,89 CIG Z070CBF3D9 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto materiale di pulizia. 817, PULISARDA S.n.c DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C Clean Service S.n.c. /AGG COMOCHI INDUSTRIALE srl DATA INIZIO 11/02/2014 DATA FINE 11/02/2014 IMPORTO LIQ. 817,48
2 CIG Z110A38CA3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto materiale didattico progetto "Adotta una Pigotta" 141,33 /AGG BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DATA INIZIO 11/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 141,33 CIG Z110F26F5A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 8R per fornitura servizio ADSL. 3 Bimestre ,67 /AGG TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 01/05/2014 DATA FINE 30/06/2014 IMPORTO LIQ. 94,67 CIG Z120D5EC08 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 84,43 OGGETTO Pagamento fattura n. 15 del 14/02/2014 per fornitura servizio trasporto allievi. Classi III - IV - V Primaria San Pantaleo - Teatro Olbia. /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 23/04/2014 DATA FINE 23/04/2014 IMPORTO LIQ. 84,43 CIG Z190EEA3E7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 233 del per acquisto materiale di consumo per progetto P159 - Diamoci una Mano. 130,34 DATA INIZIO 12/05/2014 DATA FINE 12/05/2014 IMPORTO LIQ. 130,34 CIG Z1B113F42B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 140/PA del per acquisto materiale di consumo per uffici di segreteria. 347,07 /AGG. PRCLRD73D06F537X CASH & CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT DI PROCOPIO DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 04/07/2014 IMPORTO LIQ. 347,07 CIG Z1D0D5812F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 14 del per fornitura servizio di trasporto alunni IIA via Vignola - Biblioteca Simpliciana. 57,38 /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 23/04/2014 DATA FINE 23/04/2014 IMPORTO LIQ. 57,38 CIG Z1E1178DA3 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. V del per acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia ,94 /AGG BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 12/12/2014 IMPORTO LIQ ,94
3 CIG Z1F0E16CF1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.5/ del 07/03/2014 per acquisto materiale di consumo Scuola Primaria 255,00 /AGG MONDOFFICE Srl DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 255,00 CIG Z200E3332B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento effettuato per rinnovo domino sito web ( e database Mysql. Riferimento ordini n MO e n MO ,57 /AGG ARUBA S.P.A. DATA INIZIO 17/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 94,57 CIG Z240E1967D SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO 1.967,22 OGGETTO Pagamento fattura n.0109/2014 del 04/06/2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 3^A - 3^B - 3^C via Vignola. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,22 CIG Z270F1416A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 95 del Acquisto materiale per allestimento laboratorio informatica Putzolu. 370,39 /AGG CFADDA 2 S.r.l. DATA INIZIO 12/05/2014 DATA FINE 12/05/2014 IMPORTO LIQ. 370,39 CIG Z290E38CDB SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0111/2014 del per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 4^C - 4^D via Vignola 1.193,44 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,44
4 CIG Z2B11063BE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 178,45 OGGETTO Pagamento fattura n. 11/PA del per acquisto materiale di consumo per attrezzature scuola dell'infanzia di via Vignola DATA INIZIO 20/11/2014 DATA FINE 20/11/2014 IMPORTO LIQ. 178,45 CIG Z2C0CE9B7B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 218 del 20/12/2013 per fornitura servizio trasporto allievi. 81,97 /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 81,97 CIG Z310EC69DB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto libri di testo alunni diversamente abili. 44,11 /AGG GIUNTI AL PUNTO DATA INIZIO 24/04/2014 DATA FINE 24/04/2014 IMPORTO LIQ. 44,11 CIG Z330D9694F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 17 del 31/01/2014 per acquisto materiale elettrico aule via vignola. 70,08 /AGG CFADDA 2 S.r.l. DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 70,08 CIG Z370F16EE8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 40/19261 del per acquisto materiale per uso amministrativo. 285,00 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 285,00 CIG Z3711EC99E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n /14 del per sottoscrizione abbonamento a riviste Amministrare la scuola, Rassegna Normativa, Dirigere la scuola. Annualità 2014 e ,28 /AGG EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 04/12/2014 IMPORTO LIQ. 303,28 CIG Z380F4951F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 50 del per fornitura servizio di trasporto nell'ambito del progetto "Educazione stradale" (USR- Decreto Autonomia n.36) 315,57 /AGG AUTOSERVIZI ANTONIO GIAGHEDDU DATA INIZIO 30/07/2014 DATA FINE 30/07/2014 IMPORTO LIQ. 315,57
5 CIG Z390EA56A3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 264/2014 del per acquisto attrezzature informatiche ufficio di segreteria ,00 /AGG UNO S.R.L. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z3A1140F27 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 78/PA del per acquisto materiale di primo soccorso. FATTURA ELETTRONICA 682,90 /AGG CENTRO UFFICI SRL DATA INIZIO 12/11/2014 DATA FINE 12/11/2014 IMPORTO LIQ. 682,90 CIG Z3B10F9446 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 2.070,00 OGGETTO Pagamento fattura n. 52/PA del per acquisto attrezzatura informatica uffici di segreteria. FATTURA ELETTRONICA /AGG UNO S.R.L. DATA INIZIO 04/11/2014 DATA FINE 04/11/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z3E0E1DA49 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO 986,89 OGGETTO Pagamento fattura n. 0110/2014 del per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 4^A - 4^B via Vignola. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 986,89 CIG Z3E10C1FB8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.20144g00490 del per iscrizione di n. 2 dipendenti al corso di formazione "La fatturazione elettronica e la scuola digitale" - FATTURA ELETTRONICA 131,15 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 24/10/2014 DATA FINE 24/10/2014 IMPORTO LIQ. 131,15 CIG Z3E12374BC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 17/PA del per acquisto materiale tecnologico per fotocopiatori scuola primaria. 55,00 DATA INIZIO 15/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 55,00
6 CIG Z3F0E37F2D SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.0103/2014 del per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione Scuola dell'infanzia via vignola Sezioni C-D 700,82 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 700,82 CIG Z400E1D6E7 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.0105/2014 del per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 5^A - 5^B - 5^C via Vignola ,11 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,11 CIG Z470E19DF6 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0104/2014 del per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 3^ e 4^ Scuola Primaria di Putzolu. 872,13 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 872,13 CIG Z4D0E388D5 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO 701,23 OGGETTO Pagamento fattura n. 0101/2014 del per servizi inerenti viaggio d'istruzione scuola dell'infanzia di via Vignola. Sezioni A-B DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 701,23
7 CIG Z4F0EC887E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 266/2014 del per acquisto dispositivi informatici ufficio di segreteria. 177,00 /AGG UNO S.R.L. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 177,00 CIG Z4F1114A0D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto libri di testo Scuola Primaria ,11 /AGG CENTRO LIBRI DI PUTZU SERGIO E C. S.N.C. DATA INIZIO 12/12/2014 DATA FINE 12/12/2014 IMPORTO LIQ ,11 CIG Z510EA5834 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 123 del per acquisto materiale didattico Scuola dell'infanzia. 681,66 /AGG DALL'AGLIO FABIO SNC DATA INIZIO 23/04/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 681,66 CIG Z530E96F64 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 832 del per acquisto materiale tecnologico - Monitor per uffici di segreteria ,44 /AGG INFO COPY - Studio Informatico DATA INIZIO 14/05/2014 DATA FINE 01/04/0520 IMPORTO LIQ ,44 CIG Z580F48F0A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 308/2014 del per acquisto materiale informatico per uffici di segreteria. 34,20 /AGG UNO S.R.L. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 34,20 CIG Z590E1912A SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0085/2014 del 28/05/2014 per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 1^C - 1^D - 1^E via Vignola 1.598,36 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,36
8 CIG Z5A0E0C57F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 331/2014 del per acquisto materiale informatico per alunni diversamente abili. 133,26 /AGG W2K srl DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 133,26 CIG Z5F0CBF409 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto materiale di pulizia. 333, PULISARDA S.n.c Clean Service S.n.c. /AGG DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C. DATA INIZIO 11/02/2014 DATA FINE 11/02/2014 IMPORTO LIQ. 333,42 CIG Z D3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 1.011,70 OGGETTO Pagamento fattura n. V del per acquisto sedute ergonomiche uffici di segreteria. FATTURA ELETTRONICA /AGG ERREBIAN Spa DATA INIZIO 12/11/2014 DATA FINE 12/11/2014 IMPORTO LIQ ,70 CIG Z620EEDAE0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 234 del per intervento tecnico su fotocopiatori scuola primaria. 331,84 DATA INIZIO 12/05/2014 DATA FINE 12/05/2014 IMPORTO LIQ. 331,84 CIG Z640E16125 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO 697,54 OGGETTO Pagamento fattura n. 0091/2014 del per acquisto fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classe 5^ Plesso di Putzolu DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 697,54 CIG Z660E0C4CF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 144 del 07/03/2014 per acquisto materiale di consumo per progetto "Sardegna Speaks English" 335,02 DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 335,02
9 CIG Z680E563CB SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO 3.548,36 OGGETTO Pagamento fattura n. 44/2014 del per fornitura servizi vari inerenti viaggio d'istruzione Scuola Primaria di San Pantaleo Autoservizi FAB s.r.l. /AGG. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,36 CIG Z6A0F02773 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.875 del per acquisto materiale di pulizia , PULISARDA S.n.c Clean Service S.n.c. /AGG DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,12 CIG Z6B0F79BB6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento abbonamento a rivista in uso presso gli uffici dell'amministrazione scolastica. Anno Scolastico 2013/14 122,95 /AGG TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 122,95 CIG Z6B1159FA5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto supporti bandiere. FATTURA ELETTRONICA 46,00 /AGG. FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO DATA INIZIO 04/11/2014 DATA FINE 04/11/2014 IMPORTO LIQ. 46,00 CIG Z730EA75F5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 267/2014 del per riconfigurazione applicazioni proprietarie in utilizzo sui PC della segreteria. 240,00 /AGG UNO S.R.L. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 240,00 CIG Z7A0E331EF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 8R del 06/02/ Fornitura Servizio ADSL - 2 Bimestre ,67 /AGG TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 01/03/2014 DATA FINE 30/04/2014 IMPORTO LIQ. 94,67
10 CIG Z7B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 2.151,64 OGGETTO Pagamento fattura n. V del per acquisto arredi ergonomici per ufficio di segreteria. FATTURA ELETTRONICA. /AGG ERREBIAN Spa DATA INIZIO 20/11/2014 DATA FINE 20/11/2014 IMPORTO LIQ ,64 CIG Z7C0D7B511 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 8R del per fornitura servizio ADSL. Gennaio - Febbraio ,26 /AGG TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 28/01/2014 IMPORTO LIQ. 94,26 CIG Z7D0D5857D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.16 del per fornitura servizio trasporto alunni. Classe IIB - Biblioteca Simpliciana. 57,38 /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 23/04/2014 DATA FINE 23/04/2014 IMPORTO LIQ. 57,38 CIG Z7F10FC5FA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del per acquisto n. 4 fasciatoi per la scuola dell'infanzia ,76 /AGG GRUPPO GIODICART DATA INIZIO 31/12/2014 DATA FINE 21/01/2015 IMPORTO LIQ ,76 CIG Z810F5CFEB SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0116/2014 del per acquisto fornitura servizi di trasporto viaggio d'istruzione. 394,26 DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 02/07/2014 IMPORTO LIQ. 394,26 CIG Z8111DCFEF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. V del per acquisto materiale da destinare ad alunni diversamente abili. 737,10 /AGG BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DATA INIZIO 12/12/2014 DATA FINE 12/12/2014 IMPORTO LIQ. 737,10
11 CIG Z8811AE4BE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 405,95 OGGETTO Pagamento fattura n.15/pa del per acquisto materiale di consumo attrezzature tecnologiche Primaria San Pantaleo. DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 04/12/2014 IMPORTO LIQ. 405,95 CIG Z8C0E6AD21 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto arredi scuola dell'infanzia Sacra Famiglia. 735,93 /AGG GRUPPO GIODICART DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 735,93 CIG Z8C1021D35 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.v del per acquisto materiale didattico progetti accoglienza ,68 /AGG BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DATA INIZIO 15/09/2014 DATA FINE 15/09/2014 IMPORTO LIQ. 101,68 CIG Z8F11ADBD8 SCELTA CONTRAENTE 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CIMPORTO OGGETTO Z8F11ADBD8 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA - ANNO SCOLASTICO 2014/ , UNIPOL ASSICURAZIONI REALE MUTUA SPA GENERALI SPA GROUPAMA SPA CARIGE SPA INTER PARTNER ASSISTANCE SPA /AGG BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,10 CIG Z940F94485 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO Pagamento canone per servizio archiviazione OIL. Anno , UNICREDIT BANCA DI SASSARI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SARDEGNA /AGG Banco di Sardegna S.p.A. DATA INIZIO 23/06/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 250,00
12 CIG Z950E1A63D SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO 1.239,34 OGGETTO Pagamento fattura n. 0090/2014 del 30/05/2014 per fornitura servizio di trasporto. Viaggio d'istruzione classi 5^D e 5^E via Vignola. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,34 CIG Z951021CB1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 934,44 OGGETTO Pagamento fattura n del per acquisto materiale didattico da utilizzare nei progetti accoglienza della scuola primaria. /AGG EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL DATA INIZIO 24/10/2014 DATA FINE 24/10/2014 IMPORTO LIQ. 934,44 CIG Z9B09FBFF3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 386/2013 del 28/05/2013 per acquisto aste bandiere. 101,16 /AGG. FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 101,16 CIG Z9B0EC8A59 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 220 del per acquisto materiale di consumo attrezzature Scuola Primaria 502,60 DATA INIZIO 13/05/2014 DATA FINE 13/05/2014 IMPORTO LIQ. 502,60 CIG Z9B10CDD81 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 689 del per acquisto registri vari. FATTURA ELETTRONICA 295,45 /AGG Altograf del Dott. Francesco Carra & C. s.a.s. DATA INIZIO 24/10/2014 DATA FINE 24/10/2014 IMPORTO LIQ. 295,45 CIG Z9E0E70552 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.118 del per acquisto fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F 270, Autoservizi FAB s.r.l.
13 CIG Z9E0E70552 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.118 del per acquisto fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F 270,49 /AGG. DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 02/07/2014 IMPORTO LIQ. 270,49 CIG Z9F10010E0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 94,26 OGGETTO Pagamento fattura n. 8R del per acquisto fornitura servizio ADSL plesso di via Vignola. 4 Bimestre /AGG TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 01/07/2014 DATA FINE 31/08/2014 IMPORTO LIQ. 94,26 CIG ZA00FE1543 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 2/PA del 14/07/2014 per intervento tecnico su fotocopiatore scuola infanzia via Vignola 569,39 DATA INIZIO 28/08/2014 DATA FINE 28/08/2014 IMPORTO LIQ. 569,39 CIG ZA509FBFB4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 385/2013 del 28/05/2013 per acquisto bandiere. 18,84 /AGG. FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 18,84 CIG ZA50D83CA3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 47 del per intervento tecnico su fotocopiatore Scuola Infanzia di via Veronese 50,00 DATA INIZIO 05/03/2014 DATA FINE 05/03/2014 IMPORTO LIQ. 50,00 CIG ZA80ED29BF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 14 del per acquisto materiale didattico progetto P150 -"L'Universo delle Conoscenze" 125,74 /AGG Editrice TAPHROS DATA INIZIO 13/05/2014 DATA FINE 13/05/2014 IMPORTO LIQ. 125,74 CIG ZA80EDE01D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 66 del per uscita didattica classi 3^A e 3^B scuola primaria di via Vignola. 155,74 /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 155,74
14 CIG ZA90E95C69 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 49/201407/04/2014 per acquisto software antivirus. 245,00 /AGG NEAPOLIS INFORMATICA SRL DATA INIZIO 23/04/2014 DATA FINE 23/04/2014 IMPORTO LIQ. 245,00 CIG ZB111A28C2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del per acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia plesso Sacra Famiglia 454,10 /AGG GRUPPO GIODICART DATA INIZIO 31/12/2014 DATA FINE 21/01/2015 IMPORTO LIQ. 454,10 CIG ZB711016C3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. V del per acquisto arredi ufficio di segreteria ,70 /AGG ERREBIAN Spa DATA INIZIO 15/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ ,70 CIG ZB80E1BE61 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0089/2014 del per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 1^ e 2^ Putzolu. 898,77 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 898,77 CIG ZB91149F32 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del 23/10/2014 per acquisto bandiere Sardegna/Italia/Europa. FATTURA ELETTRONICA 279,00 /AGG. FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO DATA INIZIO 04/11/2014 DATA FINE 04/11/2014 IMPORTO LIQ. 279,00 CIG ZBA0E0C9CD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 40/4851 del per Abbonamento Bergantini e Rassegna Giuridica. Anno ,87 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 05/03/2014 DATA FINE 05/03/2014 IMPORTO LIQ. 77,87
15 CIG ZBB11AE1D2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.14/pa del per acquisto fotocopiatore scuola infanzia 1.228,12 DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 04/12/2014 IMPORTO LIQ ,12 CIG ZBD0DDC9EC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del 19/02/2014 per acquisto materiale di consumo scuola primaria. 120,60 /AGG SYSTEMAX ITALY SRL DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 09/04/2014 IMPORTO LIQ. 120,60 CIG ZC30F04748 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 92 del per acquisto materiale didattico da utilizzare nell'ambito del progetto "In Volo". P153 - L'officina delle arti 164,95 /AGG CFADDA 2 S.r.l. DATA INIZIO 12/05/2014 DATA FINE 12/05/2014 IMPORTO LIQ. 164,95 CIG ZCA1017E6A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 412 del 11/07/2014 per acquisto materiale di consumo attività didattica scuola primaria. 411,00 /AGG EMMERRE SRL DATA INIZIO 28/08/2014 DATA FINE 28/08/2014 IMPORTO LIQ. 411,00 CIG ZCF11419E6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 913 del per acquisto registri di classe scuola primaria. FATTURA ELETTRONICA 57,50 /AGG Altograf del Dott. Francesco Carra & C. s.a.s. DATA INIZIO 12/11/2014 DATA FINE 12/11/2014 IMPORTO LIQ. 57,50 CIG ZD A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. V del per acquisto materiale didattico scuola primaria. Fattura elettronica 887,51 /AGG BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DATA INIZIO 13/10/2014 DATA FINE 13/10/2014 IMPORTO LIQ. 887,51 CIG ZD10B7DADE SCELTA CONTRAENTE 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CIMPORTO OGGETTO Pagamento polizza n Assicurazione scolastica facoltativa. Alunni e Personale. Periodo , UNIPOL ASSICURAZIONI REALE MUTUA SPA GENERALI SPA GROUPAMA SPA
16 CIG ZD10B7DADE SCELTA CONTRAENTE 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CIMPORTO OGGETTO Pagamento polizza n Assicurazione scolastica facoltativa. Alunni e Personale. Periodo , CARIGE SPA INTER PARTNER ASSISTANCE SPA /AGG BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. DATA INIZIO 27/01/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,30 CIG ZD60E1DDFF SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0112/2014 del per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 5^A - 5^B - 5^C 1.758,20 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,20 CIG ZE00E55FDC SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 48/TO del per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 1^A e 1^B via Vignola 1.086, Autoservizi FAB s.r.l. /AGG. DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ ,07 CIG ZE20E60A05 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 65 del per uscita didattica scuola primaria di San Pantaleo. 86,07 /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 86,07 CIG ZE30E176A1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0100/2014 del per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F via Vignola 848,36
17 CIG ZE30E176A1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 0100/2014 del per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F via Vignola 848,36 DATA INIZIO 24/06/2014 DATA FINE 24/06/2014 IMPORTO LIQ. 848,36 CIG ZE40B81EBD SCELTA CONTRAENTE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL IMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 68 del compenso a collaboratore esterno per attività di RSPP. Anno Scolastico 2013/14. FATTURA ELETTRONICA 828,56 /AGG. MSAPPN67H19I452A MASIA PEPPINO DATA INIZIO 20/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 828,56 CIG ZE90745DA2 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO Pagamento spese per archiviazione OIL ed attivazione servizio. Anno , UNICREDIT Banca di Sassari Banca Nazionale del Lavoro POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SARDEGNA /AGG Banco di Sardegna S.p.A. DATA INIZIO 05/03/2014 DATA FINE 13/10/2014 IMPORTO LIQ. 626,97 CIG ZEC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 199 del per escursioni scolastiche a Bados e Centro Commerciale Terranova. 226,23 /AGG ASPO SPA DATA INIZIO 22/01/2014 DATA FINE 22/01/2014 IMPORTO LIQ. 226,23 CIG ZF511CA9AF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.16/pa del 03/12/2014 per intervento tecnico su fotocopiatore plesso scolastico di via Vignola. 594,00 DATA INIZIO 09/12/2014 DATA FINE 09/12/2014 IMPORTO LIQ. 594,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Aruba Spa Aruba Spa. Microsystem srl. Microsystem srl ,00 annuale 363,00. Legatoria Cartotecnica di Brau Salvatora Angela
AREA AMMINISTRATIVA Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 06 novembre 2012 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 0000000000 Contratto prot. n. 547/4.1.11 del 01/02/2014 Affid. in - P90 economia "educazione - affidamento FANTOZZI del diretto gesto ISABELLA grafico" rivolto agli alunni A sc. 575.11 infanzia 10-02-2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANDREA BAFILE" L'AQUILA (AQ) C.F. 93073790664 C.M. AQIS01800Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5622599B77 Cod. cliente: SA008034 - Servizi di pulizia e altri servizi ausiliari periodo marzo/giugno 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
SCUOLA MEDIA STATALE - "L. PIRANDELLO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5694390747 Castrovinci Costruzioni srl- Lavori di Sostituz.infissi prog. PON C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1190 01220430886 AGOSTA COSTRUZIONI SRL RSTGLN80T12A089C C.&
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0516C9CFE 2015 Pagamento Fattura n.104/p del 29/10/2015 per acquisto bandiere e supporti 00948540166 SOLIVARI S.R.L. Ragione Sociale 198,30 198,30 18/11/2015-05/12/2015 Z06161065D
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z54122051B Z0711FF478 Z1811F8A42 Z7A11F73A6 ZD211F41D5 ZD211F74D1 ZC111EC3AC ZDE11E0765 Z4B11B299A Z7B11B0489 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014