Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
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1 Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 30/01/2015 Ultimo aggiornamento 30/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 Acquisto cancelleria. ZCA0EC0EBB Data inizio lavori, servizi o forniture 05/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/05/2014 Importo aggiudicazione 121,10 Importo somme liquidate 121,10 Cartaria Val.dy s.r.l NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 2 Realizzazione di punti di rete e installazione armadi rack più configurazione apparati di rete. ZB11119B5F Data inizio lavori, servizi o forniture 07/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 5671,00 Importo somme liquidate 0,00
2 Gara n. 2 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 3 Contratto prot. 5816/A3c del 06/11/14 per acquisto biglietti aereo + noleggio autobus. Z05119B5C4 Data inizio lavori, servizi o forniture 21/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/11/2014 Importo aggiudicazione 4235,00 Importo somme liquidate 0,00 GrimmTour Viaggi e Turismo Viltravel s.n.c MISTER GO Girotour Sardinia AGENZIA VIAGGI PRESENT Gara n. 4 Acquisto cancelleria. Z5611DF463 Data inizio lavori, servizi o forniture 21/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 237,78 Importo somme liquidate 0,00 Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Cartaria Val.dy s.r.l OFFICE LINE NOVACART S.R.L Gara n. 5 Acquisto toner. Z4D11DF3EC
3 Gara n. 5 Data inizio lavori, servizi o forniture 18/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 882,00 Importo somme liquidate 0,00 Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio OFFICE LINE Cartaria Val.dy s.r.l NOVACART S.R.L Gara n. 6 Acquisto n. 2 ricariche da 1000 sms per notifiche ai genitori degli alunni. ZD Data inizio lavori, servizi o forniture 15/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 240,00 Importo somme liquidate 0,00 ARGO Software srl Gara n. 7 Realizzazione punto di rete per collegamento access point. ZCF1247D53 Data inizio lavori, servizi o forniture 15/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 150,00 Importo somme liquidate 0,00 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 8 Ordine n. 39 del 15/12/14 per fornitura access point. Z381247DCE
4 Gara n. 8 Data inizio lavori, servizi o forniture 07/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 110,00 Importo somme liquidate 0,00 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 9 Manutenzione su microscopi Z7E124A448 Data inizio lavori, servizi o forniture 15/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 1150,00 Importo somme liquidate 0,00 SARAL s.r.l Gara n. 10 Contratto di Assistenza e Rinnovo Licenza - anno 2015 Z28124DE7B Data inizio lavori, servizi o forniture 18/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 2540,00 Importo somme liquidate 0,00 ARGO Software srl Gara n. 11 Acquisto materiale di consumo per Laboratori. Z D9 Data inizio lavori, servizi o forniture 22/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture
5 Gara n. 11 Importo aggiudicazione 332,45 Importo somme liquidate 0,00 Media Sarda Noa Soc. Coop GD DESSY SRL Elettrica Industriale Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti ENTER S.r.l Gara n. 12 Acquisto PC e stampante per uffici. Z Data inizio lavori, servizi o forniture 22/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 1906,00 Importo somme liquidate 0,00 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti Media Sarda Noa Soc. Coop Pesolo Michele EDP Shop Faticoni OFFICE LINE ENTER S.r.l Gara n. 13 Acquisto scaffali. Z4A12762FD Data inizio lavori, servizi o forniture 23/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 1327,69 Importo somme liquidate 0,00
6 Gara n. 13 Franz Commerciale di Fabrizio Bianchi NOVACART S.R.L Cartaria Val.dy s.r.l Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 14 Fatt. Telecom ZB3128D674 Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 606,82 Importo somme liquidate 0,00 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 15 Fatt. Tiscali Z9012D4A21 Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 310,11 Importo somme liquidate 0,00 Tiscali Italia S.p.A. - Cagliari Gara n. 16 Contratto per l'amministrazione del Sistema Informatico della rete di segreteria Z5912D7236 Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2014
7 Gara n. 16 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 1190,00 Importo somme liquidate 0,00 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti Gara n. 17 Fatt. Telecom 1 bim ZBC0D34644 Data inizio lavori, servizi o forniture 08/01/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/01/2014 Importo aggiudicazione 281,56 Importo somme liquidate 281,56 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 18 Evento "Come siamo messi con le regole?" ZEE0BC64B2 Data inizio lavori, servizi o forniture 25/10/2013 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/10/2014 Importo aggiudicazione 489,45 Importo somme liquidate 489,45 UNISONA S.r.l Gara n. 19 Corsi di Primo Soccorso ZEB0CCC45F Data inizio lavori, servizi o forniture 05/11/2013 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/11/2013 Importo aggiudicazione 203,28 Importo somme liquidate 203,28
8 Gara n. 19 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV. CAGLIARI Gara n. 20 Fatt. Telecom- 1 bim Z320D62B90 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/01/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/01/2014 Importo aggiudicazione 115,16 Importo somme liquidate 115,16 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 21 Quota di partecipazione alla XXXII Selezione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani - Z0C0D7BA2D Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/03/2014 Importo aggiudicazione 688,52 Importo somme liquidate 688,52 Associazione Parlamento Europeo Giovani Gara n. 22 Viaggio di istruzione in Sicilia - Z0D0D3B8E0 Data inizio lavori, servizi o forniture 15/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 18/03/2014 Importo aggiudicazione 13695,00 Importo somme liquidate 13695,00
9 Gara n. 22 Girotour Sardinia Intorno al Mondo s.r.l GrimmTour Viaggi e Turismo Viltravel s.n.c AGENZIA VIAGGI PRESENT Gara n. 23 Biglietti per partecipazione all'opera Brundibar di Hans Krasa il 27/01/14 - Z220D7D6A8 Data inizio lavori, servizi o forniture 27/01/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/01/2014 Importo aggiudicazione 447,00 Importo somme liquidate 447,00 Conservatorio Statale di Musica "P.L. da Palestrina" Gara n. 24 Fatt. TIM Z8D0D94AA9 Data inizio lavori, servizi o forniture 30/01/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/01/2014 Importo aggiudicazione 8,03 Importo somme liquidate 8,03 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 25 Spesa per corrispondenze - novembre 2014 Z660DA2F62 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014
10 Gara n. 25 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 96,11 Importo somme liquidate 96,11 Poste Italiane Spa- ALT CENTRO- - INCASSI CONTI DI CREDITO Gara n. 26 Configurazione e attivazione linee sui centralini- Attivazione Sim TIM (Centrale e Succursale) - Z0E0D53A78 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 559,00 Importo somme liquidate 559,00 ITCARMAT Gara n. 27 Viaggio di istruzione a Firenze Z8E0D3B954 Data inizio lavori, servizi o forniture 17/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/02/2014 Importo aggiudicazione 18410,00 Importo somme liquidate 18410,00 AGENZIA VIAGGI PRESENT GrimmTour Viaggi e Turismo Intorno al Mondo s.r.l Viltravel s.n.c Girotour Sardinia Gara n. 28 Spesa per corrispondenze Z190DBFE00 Data inizio lavori, servizi o forniture 08/02/2014
11 Gara n. 28 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/02/2014 Importo aggiudicazione 49,73 Importo somme liquidate 49,73 Poste Italiane Spa- ALT CENTRO- - INCASSI CONTI DI CREDITO Gara n. 29 Contratto per viaggio di istruzione in Sardegna Z6220D9FF3 Data inizio lavori, servizi o forniture 19/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/02/2014 Importo aggiudicazione 3290,00 Importo somme liquidate 3290,00 Intorno al mondo S.r.l. - Agenzia di viaggio Girotour Sardinia AGENZIA VIAGGI PRESENT GrimmTour Viaggi e Turismo Gara n. 30 Viaggio di istruzione a Londra. Z770CB4CF6 Data inizio lavori, servizi o forniture 18/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/02/2014 Importo aggiudicazione 7090,00 Importo somme liquidate 7090,00 AGENZIA VIAGGI PRESENT GrimmTour Viaggi e Turismo Girotour Sardinia Viltravel s.n.c Gara n. 31 Acquisto toner nero HC CLX6260 6K ZE00DBCABA
12 Gara n. 31 Data inizio lavori, servizi o forniture 07/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/02/2014 Importo aggiudicazione 64,50 Importo somme liquidate 64,50 OFFICE LINE NOVACART S.R.L Cartaria Val.dy s.r.l Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 32 Laboratorio teatrale del 14 e 15 febbraio Z D5 Data inizio lavori, servizi o forniture 14/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/02/2014 Importo aggiudicazione 1756,56 Importo somme liquidate 1756,56 Associazione Culturale la Corte Dei Miracoli Gara n. 33 Spese postali per corrispondenza e affrancatura mese di gennaio Z650E04900 Data inizio lavori, servizi o forniture 25/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/02/2014 Importo aggiudicazione 197,97 Importo somme liquidate 197,97 Poste Italiane Spa- ALT CENTRO- - INCASSI CONTI DI CREDITO Gara n. 34 Contratto viaggio istruzione in Sicilia Antica Z5C0DDD6FF
13 Gara n. 34 Data inizio lavori, servizi o forniture 22/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/03/2014 Importo aggiudicazione 8576,00 Importo somme liquidate 8576,00 Girotour Sardinia Viltravel s.n.c AGENZIA VIAGGI PRESENT Gara n. 35 Viaggio di istruzione a Parigi. Z210DC9A17 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 14320,00 Importo somme liquidate 14320,00 GrimmTour Viaggi e Turismo Viltravel s.n.c Girotour Sardinia Intorno al Mondo s.r.l Gara n. 36 Acquisto carta per fotocopiatore. ZE60DAAE0C Data inizio lavori, servizi o forniture 04/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/03/2014 Importo aggiudicazione 236,00 Importo somme liquidate 236,00 NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Cartaria Val.dy s.r.l
14 Gara n. 37 Assistenza fotocopiatori Z950BC5392 Data inizio lavori, servizi o forniture 01/11/2013 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/11/2014 Importo aggiudicazione 286,24 Importo somme liquidate 286,24 ENTER S.r.l OFFICE LINE Media Sarda Noa Soc. Coop Studio Linea Service s.r.l A.T.S. - Cagliari Gara n. 38 Fatture TELECOM ZE50E20556 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/03/2014 Importo aggiudicazione 347,11 Importo somme liquidate 347,11 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 39 Acquisto materiale di consumo Z930CC0112 Data inizio lavori, servizi o forniture 13/12/2013 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/03/2014 Importo aggiudicazione 38,40 Importo somme liquidate 38,40
15 Gara n. 39 Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Cartaria Val.dy s.r.l NOVACART S.R.L Gara n. 40 acquisto materiale sanitario. - ZDD0DA06E7 Data inizio lavori, servizi o forniture 01/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/03/2014 Importo aggiudicazione 84,14 Importo somme liquidate 84,14 Gara n. 41 Acquisto Toner SAMSUNGCX626OFR Magenta Ciano Giallo 3500 copie. Z87ODCFA37 Data inizio lavori, servizi o forniture 17/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/03/2014 Importo aggiudicazione 153,30 Importo somme liquidate 153,30 NOVACART S.R.L OFFICE LINE Cartaria Val.dy s.r.l Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio
16 Gara n. 42 Canone annuo applicazione web comunicazione. Z330D45826 Data inizio lavori, servizi o forniture 06/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/03/2014 Importo aggiudicazione 130,00 Importo somme liquidate 130,00 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti Gara n. 43 Assistenza tecnica fotocopiatori. Z950BC5392 Data inizio lavori, servizi o forniture 15/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/10/2014 Importo aggiudicazione 1373,62 Importo somme liquidate 1373,62 ENTER S.r.l A.T.S. - Cagliari Studio Linea Service s.r.l Media Sarda Noa Soc. Coop OFFICE LINE Gara n. 44 Competenze dovute al Banco di Sardegna B5 Data inizio lavori, servizi o forniture 06/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/11/2014 Importo aggiudicazione 327,88 Importo somme liquidate 327,88 Banco di Sardegna spa - Agenzia di Su Planu
17 Gara n. 45 Fatture TELECOM 2 bimestre Z2A0E33BBF Data inizio lavori, servizi o forniture 08/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/03/2014 Importo aggiudicazione 120,49 Importo somme liquidate 120,49 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 46 Fattura TIM Z8C0E33BE1 Data inizio lavori, servizi o forniture 08/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/03/2014 Importo aggiudicazione 116,82 Importo somme liquidate 116,82 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 47 Contratto per viaggio di istruzione a Montecatini Z6D0E3C958 Data inizio lavori, servizi o forniture 31/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/04/2014 Importo aggiudicazione 10075,00 Importo somme liquidate 10075,00 AGENZIA VIAGGI PRESENT Viltravel s.n.c Girotour Sardinia GrimmTour Viaggi e Turismo Gara n. 48 Pernottamento e pasti dell'11-12 aprile Olimpiadi della Lingua Italiana aprile 2014.
18 Gara n. 48 Z460EAF7FF Data inizio lavori, servizi o forniture 11/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/04/2014 Importo aggiudicazione 221,31 Importo somme liquidate 221,31 ISTITUTO TECNICO SAN PARDO - LARINO (CB) Gara n. 49 Archiviazione O.I. Cons. sost. OIL Z440EB10F3 Data inizio lavori, servizi o forniture 08/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/04/2014 Importo aggiudicazione 250,00 Importo somme liquidate 250,00 Banco di Sardegna spa - Agenzia di Su Planu Gara n. 50 Noleggio autobus - Nuoro 7/3/14 Z350DEE0FA Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Importo aggiudicazione 184,43 Importo somme liquidate 184,43 Autonoleggio Eredi Murgia Antonio s.n.c Gara n. 51 Acquisto "La Contabilità di Segreteria" - Bergantini ZD20ECE4AB Data inizio lavori, servizi o forniture 26/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014
19 Gara n. 51 Importo aggiudicazione 40,98 Importo somme liquidate 40,98 Gara n. 52 Acquisto lampada per videoprioettore Toshiba TDP-EX20 compatibile. ZC00E6EA35 Data inizio lavori, servizi o forniture 21/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 153,00 Importo somme liquidate 153,00 Media Sarda Noa Soc. Coop Pesolo Michele Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti OFFICE LINE Gara n. 53 Acquisto materiale igienico-sanitario. Z350E74D07 Data inizio lavori, servizi o forniture 27/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/04/2014 Importo aggiudicazione 255,48 Importo somme liquidate 255,48 COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L Promed S.r.l Masnata Chimici S.p.A Gara n. 54 Acquisto di materiale di pulizia. ZD60E74F3E Data inizio lavori, servizi o forniture 22/03/2014
20 Gara n. 54 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/04/2014 Importo aggiudicazione 629,58 Importo somme liquidate 629,58 Masnata Chimici S.p.A Promed S.r.l COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L Gara n. 55 Visita guidata a Parco Polaris - Nora Z070E8E831 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/04/2014 Importo aggiudicazione 350,00 Importo somme liquidate 350,00 Autonoleggio Eredi Murgia Antonio s.n.c AUTOSERVIZI MEREU Srl Viltravel s.n.c Dedoni Turismo SINA S.A.S Gara n. 56 Acquisto materiale igienico-sanitario. Z5E0E6EA44 Data inizio lavori, servizi o forniture 21/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/04/2014 Importo aggiudicazione 48,48 Importo somme liquidate 48,48 Promed S.r.l COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L Masnata Chimici S.p.A
21 Gara n. 57 Acquisto materiale di consumo. Z6F0ECC515 Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/04/2014 Importo aggiudicazione 332,72 Importo somme liquidate 332,72 NOVACART S.R.L Gara n. 58 Acquisto videocamera Sony Handycam - ZE60EB5716 Data inizio lavori, servizi o forniture 08/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/04/2014 Importo aggiudicazione 249,00 Importo somme liquidate 249,00 Media Sarda Noa Soc. Coop OFFICE LINE Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti ENTER S.r.l Pesolo Michele Gara n. 59 Noleggio autobus del 28/03/14 da Cagliari a Barumini e v.v. - Z680G3798F Data inizio lavori, servizi o forniture 28/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/03/2014 Importo aggiudicazione 660,00 Importo somme liquidate 660,00
22 Gara n. 59 DEDONI TURISMO - Dedoni Giulio Viltravel s.n.c AUTOSERVIZI MEREU Srl SINA S.A.S Autonoleggio Eredi Murgia Antonio s.n.c Gara n. 60 Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2014 ZBC0CB58B2 Data inizio lavori, servizi o forniture 10/12/2013 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/04/2014 Importo aggiudicazione 1650,00 Importo somme liquidate 1650,00 ARGO Software srl Gara n. 61 Spesa per corrispondenze da gen a mar 2014 Z9C0EFDAB9 Data inizio lavori, servizi o forniture 30/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/04/2014 Importo aggiudicazione 192,84 Importo somme liquidate 192,84 Poste Italiane Spa- ALT CENTRO- - INCASSI CONTI DI CREDITO Gara n. 62 Fatture TELECOM Italia. Z000F047AB
23 Gara n. 62 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/11/2014 Importo aggiudicazione 675,06 Importo somme liquidate 675,06 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 63 Rinnovo annuale dominio liceoeuclide.it ZA004E11DC Data inizio lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Importo aggiudicazione 9,00 Importo somme liquidate 9,00 Tiscali Italia S.p.A. - Cagliari Gara n. 64 Fattura Telecom 3 bimestre Z3D0F20A75 Data inizio lavori, servizi o forniture 09/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/05/2014 Importo aggiudicazione 216,45 Importo somme liquidate 216,45 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 65 Acquisto carta e calcolatrice Z720ECC7DA Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/05/2014 Importo aggiudicazione 334,26 Importo somme liquidate 334,26
24 Gara n. 65 NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Cartaria Val.dy s.r.l Gara n. 66 Pernottamento - Olimpiadi della Lingua Italiana ZEA0E95375 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/04/2014 Importo aggiudicazione 151,64 Importo somme liquidate 151,64 D'UVA E VINCELLI SNC Gara n. 67 Polizza Multirischi RSA n Sezioni Furto-Incendio-Elettronica. (Periodo: 20/10/12-20/10/13) Z3F0F36EE8 Data inizio lavori, servizi o forniture 15/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/05/2014 Importo aggiudicazione 819,67 Importo somme liquidate 819,67 Benacquista Assicurazioni snc Gara n. 68 Corso di formazione sul Codice dei Contratti - 29/04/14. Z5C0F4C801 Data inizio lavori, servizi o forniture 29/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/05/2014 Importo aggiudicazione 210,25 Importo somme liquidate 210,25
25 Gara n. 68 Gara n. 69 Acquisto biglietti aerei Cagliari-Pescara e vv. ZC70F52C6B Data inizio lavori, servizi o forniture 10/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/04/2014 Importo aggiudicazione 816,39 Importo somme liquidate 816,39 AGENZIA VIAGGI PRESENT Gara n. 70 Copie effettuate - Fotocopiatore Ricoh Aficio (Succursale) ZEC0F56479 Data inizio lavori, servizi o forniture 22/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/05/2014 Importo aggiudicazione 207,66 Importo somme liquidate 207,66 OFFICE LINE Gara n. 71 Fatt. TIM Z400F571EC Data inizio lavori, servizi o forniture 22/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/05/2014 Importo aggiudicazione 156,75 Importo somme liquidate 156,75
26 Gara n. 71 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 72 Rinnovo abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" - anno 2014 Z180F59925 Data inizio lavori, servizi o forniture 22/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/05/2014 Importo aggiudicazione 114,75 Importo somme liquidate 114,75 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L Gara n. 73 Rinnovo abbonamento alle riviste "Notizie della scuola" ed "Esperienze Amministrative" /14 Z8A0F5A152 Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Importo aggiudicazione 122,95 Importo somme liquidate 122,95 tecnodid s.r.l. - Notizie della scuola Gara n. 74 Acquisto cancelleria per gli Esami di Stato. Z690F96DE0 Data inizio lavori, servizi o forniture 10/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/06/2014 Importo aggiudicazione 72,92 Importo somme liquidate 72,92
27 Gara n. 74 Gara n. 75 Corso ASPP/RSPP per il personale addetto Z8B0F983C9 Data inizio lavori, servizi o forniture 10/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/06/2014 Importo aggiudicazione 278,69 Importo somme liquidate 278,69 Istituto Professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Meucci" Gara n. 76 Spesa per corrispondenze affrancate dal 02/04/14 al 28/04/14 - ZD30F9D300 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/06/2014 Importo aggiudicazione 102,83 Importo somme liquidate 102,83 Poste Italiane Spa- ALT CENTRO- - INCASSI CONTI DI CREDITO Gara n. 77 Acquisto pen drive, switch e alimentatore. ZE60F02F61 Data inizio lavori, servizi o forniture 05/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/06/2014 Importo aggiudicazione 126,44 Importo somme liquidate 126,44
28 Gara n. 77 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti OFFICE LINE NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio ENTER S.r.l Cartaria Val.dy s.r.l Gara n. 78 Visita guidata a Tharros il 02/04/14. Z630E8E87A Data inizio lavori, servizi o forniture 02/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/04/2014 Importo aggiudicazione 550,00 Importo somme liquidate 550,00 AUTOSERVIZI MEREU Srl Viltravel s.n.c SINA S.A.S Dedoni Turismo Autonoleggio Eredi Murgia Antonio s.n.c Gara n. 79 Biglietti aerei Cagliari-Francoforte - Z720EDEEF9 Data inizio lavori, servizi o forniture 05/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/05/2014 Importo aggiudicazione 745,08 Importo somme liquidate 745,08
29 Gara n. 79 Girotour Sardinia Viltravel s.n.c GrimmTour Viaggi e Turismo AGENZIA VIAGGI PRESENT Gara n. 80 Acquisto toner. ZCC0F02F3C Data inizio lavori, servizi o forniture 04/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/06/2014 Importo aggiudicazione 1490,60 Importo somme liquidate 1490,60 OFFICE LINE ERREBIAN NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 81 Acquisto cancelleria e toner. Z740F02F0C Data inizio lavori, servizi o forniture 05/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/06/2014 Importo aggiudicazione 877,30 Importo somme liquidate 877,30 Pirasufficio srl-soluzioni per ufficio NOVACART S.R.L Cartaria Val.dy s.r.l
30 Gara n. 82 Fatt. Telecom 4 bim 2014 Z211007B1F Data inizio lavori, servizi o forniture 03/07/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/07/2014 Importo aggiudicazione 465,57 Importo somme liquidate 465,57 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 83 Spese per corrispondenze maggio 2014 Z350F97B50 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/07/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/12/2014 Importo aggiudicazione 179,88 Importo somme liquidate 179,88 Poste Italiane Spa- ALT CENTRO- - INCASSI CONTI DI CREDITO Gara n. 84 Copie effettuate su fotocopiatrice Ricoh Aficio Z2A1019EC9 Data inizio lavori, servizi o forniture 10/07/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 10/07/2014 Importo aggiudicazione 82,64 Importo somme liquidate 82,64 OFFICE LINE Gara n. 85 Fatture Telecom 5^ Bim (8R R R R R ) + Fattura TIM n. 7X Z051084F7F
31 Gara n. 85 Data inizio lavori, servizi o forniture 28/08/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/08/2014 Importo aggiudicazione 688,98 Importo somme liquidate 688,98 TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA Gara n. 86 Fornitura in noleggio di un firewall 1 TB e assistenza gestione rete - Canone annuo di noleggio. Z0A102AAA7 Data inizio lavori, servizi o forniture 28/08/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/08/2014 Importo aggiudicazione 300,00 Importo somme liquidate 300,00 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti Gara n. 87 Adeguamento impianto di rete - Sede Centrale e Succursale. ZF6102AA88 Data inizio lavori, servizi o forniture 16/07/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/08/2014 Importo aggiudicazione 750,50 Importo somme liquidate 750,50 Vargiu Francesco & C. s.a.s. - Concessionario Olivetti Gara n. 88 Abbonamento a Italiascuola (servizio telematico). Z4D10F6A10 Data inizio lavori, servizi o forniture 15/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/10/2014
32 Gara n. 88 Importo aggiudicazione 510,00 Importo somme liquidate 510,00 Gara n. 89 Acquisto ghiaccio istantaneo in busta. ZA310A004F Data inizio lavori, servizi o forniture 03/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/10/2014 Importo aggiudicazione 26,40 Importo somme liquidate 26,40 Promed S.r.l Gara n. 90 Iscrizione alle "Olimpiadi della Matematica" Z77114C54B Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 61,48 Importo somme liquidate 61,48 UNIONE MATEMATICA ITALIANA Gara n. 91 Abbonamento alla rivista PAIS - a.s. 2014/15 ZDA115249C Data inizio lavori, servizi o forniture 22/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/10/2014 Importo aggiudicazione 73,77 Importo somme liquidate 73,77
33 Gara n. 91 Gara n. 92 Acquisto timbri. Z6A10A00A2 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/10/2014 Importo aggiudicazione 66,24 Importo somme liquidate 66,24 Gara n. 93 Acquisto stampati per elezioni rinnovo Organi Collegiali- 2014/15 Z211111F42 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/10/2014 Importo aggiudicazione 321,28 Importo somme liquidate 321,28 Gara n. 94 Acquisto n. 500 libretti scolastici. Z421126FA1 Data inizio lavori, servizi o forniture 09/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/11/2014 Importo aggiudicazione 400,00 Importo somme liquidate 400,00
34 Gara n. 94 Gara n. 95 Fatt. TIM e TELECOM - 6 bim Z8311A0F9D Data inizio lavori, servizi o forniture 07/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture Importo aggiudicazione 628,28 Importo somme liquidate 0 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 96 Canone annuale server virtuale (sito scuola). ZA011B00C8 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Importo aggiudicazione 69,00 Importo somme liquidate 69,00 SERVERPLAN S.r.l Gara n. 97 Acquisto carta A3. Z Data inizio lavori, servizi o forniture 24/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/11/2014 Importo aggiudicazione 124,75 Importo somme liquidate 124,75
35 Gara n. 97 NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Cartaria Val.dy s.r.l Gara n. 98 Acquisto Registri dei Verbali. Z7D116BFDA Data inizio lavori, servizi o forniture 27/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/11/2014 Importo aggiudicazione 120,00 Importo somme liquidate 120,00 PIC STUDIO - di Piras Carlo Cartaria Val.dy s.r.l Gara n. 99 Acquisto LIM+ PC Z6710C1533 Data inizio lavori, servizi o forniture 13/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/11/2014 Importo aggiudicazione 1799,00 Importo somme liquidate 1799,00 ASSINFONET S.r.l Gara n. 100 Acquisto asciugamani. ZB3116CF63 Data inizio lavori, servizi o forniture 27/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/11/2014
36 Gara n. 100 Importo aggiudicazione 258,08 Importo somme liquidate 258,08 COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L Masnata Chimici S.p.A Promed S.r.l Gara n. 101 Fatt. n. 20 del 26/11/14 per riparazione stampante SAMSUNGCLX 6240FX (Ufficio del Dirigente Scolastico). Z0C11F726F Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/11/2014 Importo aggiudicazione 150,00 Importo somme liquidate 150,00 ENTER S.r.l Gara n. 102 Acquisto n. 30 cartelli in alluminio "Divieto di fumo". Z141186D6E Data inizio lavori, servizi o forniture 03/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/11/2014 Importo aggiudicazione 165,00 Importo somme liquidate 165,00 C.A.M.P. di Carlo Angius Gara n. 103 Regolazione premio. ZC905C11BD Data inizio lavori, servizi o forniture 09/11/2012 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/12/2014
37 Gara n. 103 Importo aggiudicazione 8392,36 Importo somme liquidate 8392,36 Benacquista Assicurazioni snc La Previdente Assicurazioni Carige Assicurazioni Pluriass Assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni Cattolica Assicurazioni Gara n. 104 Acquisto materiale di pulizia. Z3111D0BD9 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/12/2014 Importo aggiudicazione 825,79 Importo somme liquidate 825,79 Masnata Chimici S.p.A Promed S.r.l COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L Gara n. 105 Acquisto buste intestate. Z F Data inizio lavori, servizi o forniture 01/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/12/2014 Importo aggiudicazione 200,00 Importo somme liquidate 200,00 Gara n. 106 Acquisto carta A4.
38 Gara n. 106 ZB311655CF Data inizio lavori, servizi o forniture 24/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/12/2014 Importo aggiudicazione 348,00 Importo somme liquidate 348,00 NOVACART S.R.L Cartaria Val.dy s.r.l Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 107 Acquisto Cassetta portachiavi e cancelleria. Z6F11DF348 Data inizio lavori, servizi o forniture 21/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/12/2014 Importo aggiudicazione 69,05 Importo somme liquidate 69,05 NOVACART S.R.L Cartaria Val.dy s.r.l Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 108 Acquisto cancelleria. Z9311DF524 Data inizio lavori, servizi o forniture 18/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/12/2014 Importo aggiudicazione 431,02 Importo somme liquidate 431,02
39 Gara n. 108 Cartaria Val.dy s.r.l NOVACART S.R.L Pirasufficio s.r.l. - Soluzioni per l'ufficio Gara n. 109 COPY-ART di Antonio Ibba Data inizio lavori, servizi o forniture 26/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/06/2014 Importo aggiudicazione 71,98 Importo somme liquidate 71,98 COPY-ART di Antonio Ibba Gara n. 110 DIRETTORE S.G.A. CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 111 DIRETTORE S.G.A. CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014
40 Gara n. 111 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 134,08 Importo somme liquidate 134,08 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 112 DIRETTORE S.G.A. CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 61,30 Importo somme liquidate 61,30 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 113 Pranzo a Barumini - Visita di istruzione Z6909E511 Data inizio lavori, servizi o forniture 17/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/05/2014 Importo aggiudicazione 334,42 Importo somme liquidate 334,42 Cavallino della Giara Gara n. 114 Acquisto materiale sanitario Z370C83138 Data inizio lavori, servizi o forniture 22/11/2013 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/01/2014 Importo aggiudicazione 157,50 Importo somme liquidate 132,75
41 Gara n. 114 COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L Masnata Chimici S.p.A Promed S.r.l Gara n. 115 Viaggio aereo Malaga ZF60D1260D Data inizio lavori, servizi o forniture 05/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/02/2014 Importo aggiudicazione 4680,00 Importo somme liquidate 4620,00 Girotour Sardinia GrimmTour Viaggi e Turismo Viltravel s.n.c AGENZIA VIAGGI PRESENT Gara n. 116 TENDER DUE sas di Giorgio Rosi Z890E10F25 Data inizio lavori, servizi o forniture 18/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 18/03/2014 Importo aggiudicazione 48,80 Importo somme liquidate 48,80 TENDER DUE sas di Giorgio Rosi Gara n. 117 Spese telefoniche Z211007B1F Data inizio lavori, servizi o forniture 17/07/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/07/2014
42 Gara n. 117 Importo aggiudicazione 191,30 Importo somme liquidate 191,30 TELECOM ITALIA S.P.A Gara n. 118 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 30,50 Importo somme liquidate 30,50 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 119 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 18,16 Importo somme liquidate 18,16 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 120 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 12,00 Importo somme liquidate 12,00
43 Gara n. 120 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 121 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 228,03 Importo somme liquidate 228,03 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 122 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI Data inizio lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/12/2014 Importo aggiudicazione 6,99 Importo somme liquidate 6,99 DIRETTORE S.G.A. - DOTT.SSA CHIARINA LICHERI LCHCRN50R47I402G Gara n. 123 Banco di Sardegna S.p.A B5 Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/12/2014 Importo aggiudicazione 20,89 Importo somme liquidate 20,89
44 Gara n. 123 Banco di Sardegna S.p.A
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI - C. NIVOLA" 09032 ASSEMINI (CA)
Esercizio 2013 Elenco dei residui attivi movimentati nienza Prove- Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo Finale 02 01 2 Finanziamento per progetto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 0/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi 5670935B98
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato ID CIG OGGETTO SCELTA IMPORTO DATA INIZIO DATA FINE SOMME AGGIUDICAZIONE LIQUIDATE 675 ZF61079479 Fornitura materiale di consumo per stampanti.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE TIPOLOGIA SERVIZI SERVIZI SERVIZI FORNITURE PREFETTURA DI NAPOLI 788,00 SERVIZI FORNITURE FORNITURE
Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (delib. N. del dell'avcp - art.37 D.lgs 33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI ED CIG STRUTTURA PROPONENTE
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO 01615410782 NUOVA TEKA TECNOLOGIA E RISPARMIO 02988720781 RISPARMIO 02988720781
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE INCLUSA I.V.A. TEMPI DI COMPLETAMENTO
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
ACQUISTO DONI AI BAMBINI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLA BEFANA. Z740D6F3B8 liquidazione servizio di doposcuola mese di dicembre 2014
elenco contratti pubblici di lavori, serv CIG oggetto del bando Z850D64F49 ACQUISTO DONI AI BAMBINI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLA BEFANA Z740D6F3B8 liquidazione servizio di doposcuola mese di dicembre 2014
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.