Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014

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1 Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 31/01/2015 Ultimo aggiornamento 31/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 SERVIZI DI PULIZIA EB 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 14/01/ /04/2014 Importo aggiudicazione 51257,04 Importo somme liquidate 51257,04 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Gara n. 2 Saldo fattura n. 40/53400 del 02/12/ RINNOVO ABBONAMENTO "ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUE" ZAC0D56DE1 15/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 310,00 Importo somme liquidate 310,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A

2 Gara n. 3 Spese postali anno A61 16/01/ /10/2014 Importo aggiudicazione 580,26 Importo somme liquidate 580,26 POSTE ITALIANE Gara n. 4 Saldo fattura n del 31/12/ Buono di ordinazione n. 78/2013 Fornituta mini kit dentale monouso ZC30CCCE2E 18/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 236,60 Importo somme liquidate 236,60 dp dental point srl di mauro demontis Gara n. 5 Servizi per viaggio a Roma Marzo 2014 Z4D0C785AF 20/01/ /03/2014 Importo aggiudicazione 5166,00 Importo somme liquidate 5166,00 GIROTOUR SARDINIA By Sardinia New Travel di Bandiera Stefania S.a.s Gara n. 6 MOBILETTI PORTA PC ZB81163BB4 24/10/2014

3 Gara n. 6 Importo aggiudicazione 396,00 Importo somme liquidate 0,00 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 7 Buono di ordinazione n. 64/ Noleggio fotocopiatrice Z900BDD196 05/02/ /11/2014 Importo aggiudicazione 409,07 Importo somme liquidate 409,07 OLIVETTI Gara n. 8 Saldo fattura n. 89/2014 del 28/01/ Applicativo ARGO XML PER AVCP Z9F0D84BB0 05/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 90,00 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI Gara n. 9 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N DEL 13/03/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Z E 12/02/ /11/2014 Importo aggiudicazione 956,16 Importo somme liquidate 956,16

4 Gara n. 9 SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A Gara n. 10 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Z9011CF75F 19/11/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 0,00 SALVAMBIENTE DI SIMONE ADAMU Gara n. 11 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N DEL 20/03/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ZCF092E3D3 12/02/ /11/2014 Importo aggiudicazione 1091,57 Importo somme liquidate 1091,57 SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A Gara n. 12 Saldo fattura n. 514 del 07/02/ Buono d'ordine n. 4/2014 FORNITURA BROCHURES Z9B0DBDE5E 12/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 200,00 Importo somme liquidate 200,00

5 Gara n. 12 ZEDDA DANIELE Gara n. 13 viaggio D'ISTRUZIONE Roma 9-12 aprile 2014 Z2E0D31E08 12/02/ /05/2014 Importo aggiudicazione 8618,00 Importo somme liquidate 8618,00 GIROTOUR SARDINIA By Sardinia New Travel di Bandiera Stefania S.a.s Gara n. 14 Saldo fattura n. 44 del 11/02/ Buono di ordinazione n. 3/2014 Intervento tecnico impianto telefonico ZC80DAE4B6 20/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 115,00 Importo somme liquidate 115,00 TECNODATA SRL Gara n. 15 Saldo fatture n. 116 del 10/02/2014 e n. 141, 142 del 19/02/2014 Buono di ordinazione n. 1/2014 Intervento tecnico fotocopiatrici e stampanti Z840D84C41 20/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 335,51

6 Gara n. 15 Importo somme liquidate 335,51 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 16 Saldo fattura n. 143 del 19/02/ Buono di ordinazione n. 80/ Manutenzione fotocopiatrice Z250D1E8B8 20/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 242,00 Importo somme liquidate 242,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 17 Saldo fattura n. 155 del 27/02/ Buono di ordinazione n. 7/ Intervento tecnico stampanti e fax scuola primaria Burcei ZE70E111BD 28/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 251,50 Importo somme liquidate 251,50 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 18 REGOLAZIONE PREMIO DI POLIZZA N A.S. 2014/2015 Z5E068F3A1 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 17/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 4388,40 Importo somme liquidate 4388,40

7 Gara n. 18 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C Gara n. 19 Saldo fattura n. 4F/550 DEL 03/03/2014 CORSO DI FORMAZIONE DISABILITA' E BES Z910D84ADB 18/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 121,50 Importo somme liquidate 121,50 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 20 Saldo fattura n. 20/2014 del 27/02/ Buono di ordinazione n.7/ Noleggio BUS Z560DF /03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 272,73 Importo somme liquidate 272,73 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 21 Saldo fattura n. 35 del 27/02/ Buono di ordinazione n. 5/ RACCORDO LINEA ADSL PER LE LIM ZC30DDAB2F 19/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 250,00 Importo somme liquidate 250,00

8 Gara n. 21 TECNIT S.R.L Gara n. 22 Saldo fattura n. 6 del 07/03/ Buono di ordinazione n.1437/c14 - Fornitura materiale primo soccorso Z2C0E16A90 20/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 127,93 Importo somme liquidate 127,93 FARMACIA DOTT. MARCO BIANCHINI Gara n Saldo fattura n. 12/A del 13/03/ Rinnovo contratto per ritiro e smaltimento toner Z3406AA08A 24/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 90,00 SALVAMBIENTE DI SIMONE ADAMU Gara n. 24 Saldo fatture n. 40/11025 del 25/03/2014 e n. 40/14008 del 03/04/ Buono di ordinazione n. 16/ Fornitura carta Z120E640C0 08/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 1131,60 Importo somme liquidate 1131,60

9 Gara n. 24 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 25 Servizio di cassa anno 2014 (contratto 01/01/ /12/2016) Z3D0B7B1FF 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08/04/ /10/2014 Importo aggiudicazione 459,90 Importo somme liquidate 459,90 BANCO DI SARDEGNA Gara n. 26 Fornitura testo "Contabilità di Segreteria" 2014 Z030EBB7C2 10/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 50,00 Importo somme liquidate 50,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 27 Buono di ordinazione n. 10/ Noleggio BUS Z100E401A8 10/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 527,27 Importo somme liquidate 527,27

10 Gara n. 27 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 28 Saldo fattura n. I00045 del 08/04/ Buono di ordinazione n. 23/ MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE Z4A0EA3BD8 14/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 150,00 Importo somme liquidate 150,00 A.E.R.T.A. SAS Gara n. 29 Saldo fattura n. 5A del 11/04/ Buono di ordinazione n. 18/ Visita didattica SARDEGNA IN MINIATURA ZD80E95A5F 14/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 608,41 Importo somme liquidate 608,41 MINI SARDEGNA S.R.L Gara n. 30 Saldo fattura n. 206 del 07/04/ Contratto viaggio Sicilia 7-11 aprile 2014 ZEC0D406A1 17/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 7030,00

11 Gara n. 30 Importo somme liquidate 7030,00 AGEMAR QUARTUR di Manca Antonio C. S.a.S Gara n. 31 Saldo fattura n. 103 del 11/04/ Buono di ordinazione n. 11/ Noleggio BUS ZC10E /04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 800,00 Importo somme liquidate 800,00 SINA AUTONOLEGGIO DI G. STEVELLI Gara n. 32 Saldo fattura n. 163 del 13/02/ Contratto amministrazione sistema informatico rete segreteria anno 2014 ZAC0DD18C7 17/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 850,00 Importo somme liquidate 850,00 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 33 Buono di ordinazione n. 19/ Visita didattica NORA e TUILI Z190E9DD42 17/04/ /05/2014 Importo aggiudicazione 555,00 Importo somme liquidate 555,00

12 Gara n. 33 B TRAVEL SRL Gara n. 34 Saldo fattura n. 379 del 24/04/ Buono di ordinazione n. 2/2014 Intervento tecnico kit LIM Burcei Z2E0DAD5AD 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 202,00 Importo somme liquidate 202,00 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 35 Fornitura KIT LIM-ACCESS POINT PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 28/04/ /06/2014 Importo aggiudicazione ,52 Importo somme liquidate ,52 TELECOM ITALIA SPA TECNIT S.R.L KNOW K. SRL Gara n. 36 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FOTOCOPIATORI Z7E0E9EAC1 28/04/ /10/2014 Importo aggiudicazione 336,50 Importo somme liquidate 336,50

13 Gara n. 36 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 37 Buono di ordinazione n. 20/ Visita didattica TUILI e NORA ZE50E9DE51 03/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 800,00 Importo somme liquidate 800,00 SINA AUTONOLEGGIO DI G. STEVELLI Gara n. 38 Saldo fattura n. 116/2014 del 27/04/2014 -Buono di ordinazione n. 9/ Noleggio BUS Z3C0E400C5 03/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 300,00 Importo somme liquidate 300,00 SINA AUTONOLEGGIO DI G. STEVELLI Gara n. 39 Contratto servizi di pulizia PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 15/05/2014 Importo aggiudicazione 34330,33 Importo somme liquidate 16155,41

14 Gara n. 39 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Gara n. 40 Saldo fattura n. 2 del 09/05/ Buono di ordinazione n. 27/2014 Visita istruzione Dorgali Z960EDF5BC 15/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 3934,40 Importo somme liquidate 3934,40 CONSORZIO ATLANTIKA' Gara n. 41 Saldo fattura n. 431 del 12/05/ Buono di ordinazione n. 48/ Rinnovo licenza antivirus AVG n. 20 postazioni scadenza 16/05/2015 ZC50F1886F 15/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 208,20 Importo somme liquidate 208,20 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 42 Saldo fattura n. 55 del 13/05/ Buono di ordinazione n. 26/ Noleggio BUS ZF90ECB846 15/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 430,00 Importo somme liquidate 430,00

15 Gara n. 42 B TRAVEL SRL Gara n. 43 Saldo fattura n. 138 del 24/05/ Buono di ordinazione n. 28/ Noleggio BUS ZC80F073C5 27/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 130,00 Importo somme liquidate 130,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 44 Saldo fattura n. 90 del 17/05/ Buono di ordinazione n. 21/ Visita didattica CONVITTO NAZIONALE Z7C0E9DE73 27/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 1045,45 Importo somme liquidate 1045,45 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 45 Saldo fattura n. 40/20951 del 27/05/ Buono di ordinazione n. 30/ Fornitura toner ZDD0F4C489 14/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 229,24 Importo somme liquidate 229,24

16 Gara n. 45 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 46 Saldo fattura n. 81 del 30/05/ Buono di ordinazione n. 31/ Intervento tecnico rete internet ZDB0F6D95F 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 253,00 Importo somme liquidate 253,00 STUDIO TELE.COM DI GIAMPIERO SPANU Gara n. 47 FORMAZIONE DOCENTI COD. C /27 GIUGNO 2014 Z6D0FD6C9A 23/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 1802,00 Importo somme liquidate 1802,00 LIONS QUEST ITALIA ONLUS Gara n. 48 Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 58- INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE TONER FOTOCOPIATORE - SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 06/11/2014 ZB7117ECCD 07/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 60,00 Importo somme liquidate 60,00

17 Gara n. 48 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 49 Saldo fattura n. 19/2014/E del 23/07/2014 Buono di ordinazione n. 32/ Fornitura software SCUOLANEXT Z08103B2D7 31/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 1200,00 Importo somme liquidate 1200,00 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI Gara n. 50 Buono di ordinazione n. 38/ Fornitura registri - SALDO FATTURA N E05272 Z1C /09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 536,44 Importo somme liquidate 536,44 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 51 Compenso per gestione sicurezza anno 2012 SALDO FATT. N. 3 ZF70FFB4E6 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 1487,69 Importo somme liquidate 1487,69

18 Gara n. 51 ARGIOLAS PAOLA RGLPLA67E12B354S Gara n. 52 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - CONTRATTO DEL 07/11/2013 PROT. 6865/C14 - FATT. N. 2/PA/2014 Z120CC /09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 2459,02 Importo somme liquidate 2459,02 PILUDU ELISA PLDLSE73P41B354T Gara n. 53 Buoni di ordinazione n. 36/ / Fornitura materiale didattico - Z /10/ /11/2014 Importo aggiudicazione 4101,70 Importo somme liquidate 4101,70 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 54 CONTRATTO INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Z6A11BAB89 14/11/2014 Importo aggiudicazione 2459,02 Importo somme liquidate 0,00

19 Gara n. 54 PILUDU ELISA PLDLSE73P41B354T Gara n. 55 Buono di ordinazione n. 37/ Fornitura materiale didattico - Fatture nn /2014 Z5D /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 1841,75 Importo somme liquidate 1841,75 GRUPPO GIODICART SRL Gara n. 56 Buono di ordinazione n. 39/ Fornitura materiale didattico - Fattura n. 4/2 del 29/09/2014 Z5E108997D 14/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 101,88 Importo somme liquidate 101,88 CARTARIA VAL.DY Gara n. 57 Buono di ordinazione n. 35/ Fornitura materiale didattico - Fattura n. 3 del 10/10/2014 Z /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 1475,41 Importo somme liquidate 1475,41

20 Gara n. 57 L'ACQUERELLO S.A.S. DI PIRAS R.A Gara n. 58 BUONO ORDINE 43 DEL 26/09/14 NOLEGGIO BUS PER VISITA EXMA DEL 03/10/14 3^B VIA D'ANNUNZIO - Fattura n. 5/PA del 06/10/2014 Z7210EFE61 14/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 145,00 Importo somme liquidate 145,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 59 FORNITURA SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI D 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02/10/2014 Importo aggiudicazione 89446,97 Importo somme liquidate 0,00 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Gara n. 60 Procedura di scelta contraente BUONO ORDINAZIONE N DSALDO FATTURA N. 5/PA DEL 27/10/2014 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE RICOH SCUOLA INFANZIA VIA GARIBALDI E STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA Z7010FA580

21 Gara n. 60 Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o Importo aggiudicazione Importo somme liquidate 28/10/ /10/ ,00 210,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 61 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o Importo aggiudicazione Importo somme liquidate BUONO D'ORDINE N SALDO FATTURA N. 209 DEL 22/10/2014 NOLEGGIO N. 4 BUS PER VIAGGIO A GONI IL 07/10/2014 PER N. 155 ALUNNI E 18 ACCOMPAGNATORI (TUTTE LE CLASSI) SCUOLA SECONDARIA MARACALAGONIS ZE /10/ /10/ , ,00 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 62 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 47- SALDO FATT. N. 6/PA DEL 27/10/2014 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E STAMPANTI PLESSO VIA PROGRESSO ZE /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 178,00 Importo somme liquidate 178,00

22 Gara n. 62 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 63 Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 48- SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 27/10/2014 INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTI SEDE CENTRALE HP DJ D Z /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 108,00 Importo somme liquidate 108,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 64 BUONO ORDINE N SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 07/10/ ACQUISTO MAGLIETTE ACCOGLIENZA ZCC10AC6A1 29/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 489,70 Importo somme liquidate 489,70 ZEDDA DANIELE Gara n. 65 Procedura di scelta contraente BUONO ORDINE N. 54- ACQUISTINRETE ORDINE N MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA SERPEDDI' BURCEI - SALDO FATTURA N ZB41164C46

23 Gara n. 65 Data ultimazione lavori, servizi o 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 475,46 Importo somme liquidate 475,46 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 66 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 53- ACQUISTINRETE ORDINE N MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA PROGRESSO BURCEI- SALDO FATTURA N DEL 30/10/2014 Z791164C0F 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 403,93 Importo somme liquidate 403,93 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 67 Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 50- ACQUISTO MAGLIETTE ACCOGLIENZA VIA COLOMBO INF. E PRIMARIA - SALDO FATTURA N.2/PA DEL 28/10/2014 ZCD116378F 05/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 410,05 Importo somme liquidate 410,05 ZEDDA DANIELE Gara n. 68 BUONO ORDINE N. 57- ACQUISTO MAGLIETTE ACCOGLIENZA VIA D'ANNUNZIO - SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 06/11/2014

24 Gara n. 68 ZC2117B6E6 11/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 885,00 Importo somme liquidate 885,00 ZEDDA DANIELE Gara n. 69 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINAZIONE N. 56 DEL 29/10/ INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE - SALDO FATTURA N. 4/28 Z8E /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 197,00 Importo somme liquidate 197,00 ATI COM S.R.L Gara n. 70 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o Importo aggiudicazione Importo somme liquidate BUONO ORDINE N. 62- INTERVENTO TECNICO SU FAX BURCEI VIA PROGRESSO - STAMPANTI SALA PROF E LABORATORIO INFORMATICA SEDE CENTRALE - STAMPANTI LAB. INFORMATICA V. D'ANNUNZIO - SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 13/11/2014 Z7D11B1E91 14/11/ /11/ ,00 375,00

25 Gara n. 70 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 71 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 59- ACQUISTINRETE ORDINE N MATERIALE DI PULIZIA MARACALAGONIS SEDE CENTRALE E PLESSI - SALDO FATTURA N DEL 12/11/2014 ZF118E250 15/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 225,13 Importo somme liquidate 225,13 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 72 BUONO ORDINE N. 61- ACQUISTINRETE ORDINE N CANCELLERIA PER UFFICIO - SALDO FATTURA N. 3/321 DEL 21/11/2014 Z4111AF5E2 25/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 308,75 Importo somme liquidate 308,75 CARTARIA VAL.DY Gara n. 73 BUONO ORDINE N. 51- INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE OLIVETTI 1600 BURCEI VIA SERPEDDI' - SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 25/11/2014 ZAE116370C

26 Gara n. 73 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o 26/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 74 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA BURCEI - SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/10/2014 ZC610F045A 28/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 2290,11 Importo somme liquidate 2290,11 L'ACQUERELLO S.A.S. DI PIRAS R.A Gara n. 75 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 63- ACQUISTINRETE ORDINE N FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - SALDO FATTURA 3/365 DEL 28/11/2014 Z1811DA1FC 04/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 266,70 Importo somme liquidate 266,70 Cartaria Val.dy srl

27 Gara n. 76 CONFERMA ABBONAMENTO "ARGENTO ITALIASCUOLA" - SALDO FATTURA N E2083 Z /12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 310,00 Importo somme liquidate 310,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 77 BUONO ORDINE N. 55- INTERVENTO TECNICO SU TELEFONIA UFFICI - FATT.315 ZD71164CE2 12/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 160,00 Importo somme liquidate 160,00 TECNODATA SRL Gara n. 78 B.O. N. 66- INTERVENTO TECNICO SOST CARTUCCE STAMPANTE-SALDO FATT. 17/PA ZC412234F1 16/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 81,97 Importo somme liquidate 81,97 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 79 B.O.72- INTERVENTO TECNICO SOSTIT. CARTUCCIA GEL STAMP DSGA-SALDO FATT 18 Z F 16/12/2014

28 Gara n /12/2014 Importo aggiudicazione 20,00 Importo somme liquidate 20,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 80 KIT PREVENZIONE DENTALE ALUNNI PRIMARIA BURCEI SALD0 FATT.3/4-17/12/14 ZDF123F473 17/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 dp dental point srl di mauro demontis Gara n. 81 ORDINE N. 73 PER FORNITURA TIMBRI DA UFFICIO DI VARIE TIPOLOGIE SALDO FATT. 942 Z44125C0AC 19/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 207,38 Importo somme liquidate 207,38 ZEDDA DANIELE Gara n. 82 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE 67 DEL 06/12/14 NOLEGGIO BUS PER VISITA TEATRO DI SINNAI DELL'11/12/2014 3^B VIA D'ANNUNZIO - SALDO FATT. 28/PA DEL 19/12/2014 Z B 22/12/ /12/2014

29 Gara n. 82 Importo aggiudicazione 50,00 Importo somme liquidate 50,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 83 BUONO ORDINE 70 DELL'11/12/14 NOLEGGIO BUS PER VISITA MUSEO CIVICO DI SINNAI DEL 15/12/2014 3^C VIA D'ANNUNZIO Z36123D3A5 22/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 50,00 Importo somme liquidate 50,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU

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