Indice annuale 2017 = 15,43-
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- Cornelio Motta
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1 18/01/ P Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W ,00 14/12/ /01/ ,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n del 06/12/ /01/ A Aruba s.p.a. - C.F Rinnovo dominio istituzionale e servizi 55,66 23/12/ /01/ ,58 correlati ns. prot. n del 18/11/2016 Fattura n. 2016PA del 30/11/ /01/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,00 23/12/ /01/ ,00 Fornitura pc con sintetizzatore vocale ad uso alunno ipovedente C.A. ns. ordine prot. n. 5454/e del 12/10/2016 Fattura n. 188/A/PA/2016 del 21/12/ /01/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,00 21/12/ /01/ ,00 Richiesta fornitura testi ingranditi alunna C.A. ns. ordine prot. n del 12/10/2016 fattura n. 186/A/PA/2016 del 20/12/ /01/ A IMAGO ARTIS STUDIO ASS. Arc.P.TODISCO e I.Todisco - C.F ,62 09/01/ /02/ , Contratto di prestazione d'opera prot. n. 7513/B-15 del 12/12/2015 Fattura elettronica n. 1 del 09/01/ /01/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 30,02 18/01/ /02/ ,48 mese di Novembre 2016 fattura n del 18/01/ /01/ P SIA srl - C.F Contratto di fornitura prot. n del ,00 16/01/ /03/ ,00 30/09/16 fattura n. 2/PA del 16/01/ /01/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,50 25/01/ /02/ ,00 Richiesta fornitura testi ingranditi alunna C.A. ns. ordine prot. n del 12/10/2016 Fattura n. 2/A/PA/2017 del 25/01/ /03/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 08/02/ /02/ ,48 servizi di pulizia Gennaio 2017 Fattura n del 31/01/ /03/ A Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F Rinnovo canone 500,00 08/02/ /04/ ,00 di manutenzione ed aggiornamento Software Sisdata anno 2017 ns. prot. n del 27/12/2016. Fattura n E04391 del 08/02/ /03/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,83 14/02/ /03/ ,47 Spese postali ex franchigia - mese di Dicembre Fattura n ,79 Pagina 1 di 8
2 del 10/02/ /03/ A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 666,00 20/02/ /03/ ,00 carta Fabriano Copy 2 gr. 80 A4 ns. prot. n. 575/U del 31/01/2017 Fattura n. 11/PA del 07/02/ /03/ A Caprotti Nadia Luisa - C.F Contratto di prestazion 780,00 20/02/ /03/ ,00 d'opera intellettuale prot. n. 689/B-15 del 08/02/2016 Fattura n. 3_2017 del 14/02/ /03/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,00 02/03/ /03/ ,00 Richiesta fornitura testi ingranditi alunna C.A. ns. ordine prot. n del 12/10/2016 fattura n. 14/A/PA/2017 del 28/02/ /03/ A Euroedizioni Torino S.r.l. - C.F Abbonamento congiunto 140,00 08/03/ /04/ ,00 anno 2017 alla rivista Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola 15/03/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,38 11/03/ /04/ ,12 Spese postali ex franchigia mese di Gennaio 2017 Fattura n del 09/03/ /03/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 28/02/ /03/ ,08 servizi di pulizia mese di Febbraio 2017 Fattura n del 28/02/ /03/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 119,97 08/03/ /04/ ,62 plesso Principe di Napoli periodo 01/10/ /02/2017 Fattura n. 487/05 del 08/03/ /03/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 120,82 08/03/ /04/ ,72 plesso San Ruggiero periodo 01/10/ /02/2017 Fattura n. 486/05 del 08/03/ /03/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 91,17 08/03/ /04/ ,82 plesso Montessori - Periodo 01/10/ /02/ fattura 488/05 del 08/03/ /03/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 103,83 08/03/ /04/ ,18 sede centrale ufficio di Presidenza Periodo 01/10/ /02/2017 Fattura n. 485/05 del 08/03/ ,12 Pagina 2 di 8
3 22/04/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 119,33 20/04/ /05/ ,58 mese di Febbraio 2017 fattura n del 18/04/ /04/ A SIA srl - C.F Cablaggio postazione docente aula 7 ns. 200,00 12/04/ /05/ ,00 ordine prot. n. 783 del 08/02/2017 Acconto su fattura n. 84/pa del 12/04/ /04/ A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura materiale di 270,00 21/04/ /04/ ,00 cancelleria ns. ordine prot. n del 09/03/2017 Fattura n. 27/PA del 27/03/ /04/ P PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura materiale di 816,10 21/04/ /05/ ,80 cancelleria ns. ordine prot. n del 09/03/2017 Fattura n. 26/PA del 27/03/ /05/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,45 11/05/ /06/ ,95 - Visita guidata del 06/05/ Bari Fattura n. 69/E/2017 del 10/05/ /05/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,44 19/05/ /06/ ,56 - Visita guidata del 16/05/ Benevento Fattura n. 84/E/2017 del 19/05/ /05/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,09 19/05/ /06/ ,16 - Visita guidata del 19/05/ Barletta Fattura n. 85/E/2017 del 19/05/ /05/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,18 19/05/ /06/ ,32 - Visita guidata del 15/05/ Barletta (BT) Fattura n. 83/E/2017 del 19/05/ /05/ A FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 300,00 18/05/ /06/ , Visita guidata del 16/05/ Matera Fattura n. 56 del 18/05/ /05/ A Pistacchio s.r.l. Grand Hotel Montesilvano - C.F Finale 207,27 07/05/ /06/ ,24 Scacchi Campionati studenteschi - Spese pernotto docente accompagnatore - Fattura n. 99 del 07/05/ /05/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 01/05/ /05/ , ,14 Pagina 3 di 8
4 servizi di pulizia mese di Aprile 2017 Fattura n del 30/04/ /05/ A Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F Testo ad uso 60,00 10/05/ /07/ ,00 amministrativo: Bergantini 2017 Fattura n E15764 del 10/05/ /05/ A FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 154,55 12/05/ /06/ , Visita guidata del 12/05/ Trani Fattura n. 49 del 12/05/ /05/ A FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 154,55 12/05/ /06/ , Visita guidata dell'11/05/ Trani Fattura n. 48 del 12/05/ /05/ A FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 172,73 12/05/ /06/ , Visita guidata del 10/05/ Trinitapoli Fattura n. 47 del 10/05/ /05/ P TIPOGRAFIA DI VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - C.F. 80,00 10/05/ /06/ ,00 VTBRGR61B28A669B - Stampe manifesti pubblicitari Fattura n. 19/X del 10/05/ /06/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,93 25/05/ /06/ ,74 Spese postali ex franchigia mese di Marzo 2017 Conto contrattuale Fattura n del 25/05/ /06/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 26,04 29/05/ /06/ ,88 mese di Aprile 2017 Conto contrattuale n Fattura n del 29/05/ /06/ A FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 154,55 25/05/ /06/ , Visita guidata del 19/05/ Fattura n. 60 del 25/05/ /06/ A GRUPPO GIODICART SRL - C.F Fornitura parziale 90,04 31/05/ /06/ ,96 materiale di cancelleria Determina dirigenziale 3170 del 16/05/2017 Fattura n del 31/05/ /06/ A SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F ,36 06/06/ /07/ , ,89 Pagina 4 di 8
5 - Visita guidata del 29/05/2017 Fattura n. 101/E/2017 del 06/06/ /06/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 31/05/ /06/ ,12 dei servizi di pulizia mese di Maggio Fattura n del 31/05/ /06/ P FIORENTINO ANTONIO - C.F Incarico di mediatore 7.500,00 21/06/ /07/ ,00 interculturale - progetto Diritti a scuola /08/ P PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 1.411,00 18/07/ /08/ ,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n del 18/05/2017) Fattura n. 56/PA del 18/07/ /08/ P SIA srl - C.F Fornituta targhe pubblicitarie buono 120,00 28/07/ /08/ ,00 d'ordine n del 08/06/2017 Fattura n. 148/PA del 28/07/ /08/ A Giorgio Viaggi di Giorgio R.R. & figli s.n.c. - C.F Nolo 136,37 14/07/ /08/ ,70 minibus nove posti con pedana per disabili 18/05/ ns. ordine prot. n del 06/04/2017 I acc. fatt. n. 62/01 del 14/07/ /08/ A Giorgio Viaggi di Giorgio R.R. & figli s.n.c. - C.F Nolo 236,36 14/07/ /08/ ,60 pullman visita guidata del 10/05/2017 II acc. fatt. n. 62/01 del 14/07/ /08/ A Giorgio Viaggi di Giorgio R.R. & figli s.n.c. - C.F Nolo 236,36 14/07/ /08/ ,60 pullman visita guidata del 16/05/2017 III acc. fatt. n. 62/01 del 14/07/ /08/ A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,23 21/07/ /08/ ,91 Spese postali ex franchigia mese di Giugno 2017 Conto contr Fattura n del 21/07/ /08/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Intervento ripristino 8.721,31 31/07/ /08/ ,93 funzionalita' immobile Atto aggiuntivo 4132 del 26/06/ Liquidazione del 40% sul totale dovuto Fattura n del 31/07/ /08/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Intervento ripristino 5.901,64 31/07/ /08/ ,92 funzionalita' immobile Atto aggiuntivo n del 14/07/ Liquidazione del 40% sul totale dovuto. Fattura n del 31/07/ ,32 Pagina 5 di 8
6 11/10/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Intervento ripristino ,97 11/09/ /09/ ,67 funzionalit immobile - Atto aggiuntivo n del 26/06/ Saldo dovuto. Fattura n del 31/08/ /10/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Intervento ripristino 8.852,46 11/09/ /09/ ,06 funzionalita' immobile Atto aggiuntivo n del 14/07/2017. Saldo dovuto. Fattura n del 31/08/ /10/ A Editoriale Pagano s.n.c. - Napoli - C.F Software 240,00 11/09/ /10/ ,00 ricostruzione carriera docenti/ata secondo normativa europea Fattura n. 148 del 09/09/ /10/ A Maggioli s.p.a. Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F ,00 11/09/ /10/ ,00 Fornitura testo "Le procedure negoziate sotto soglia" Fattura n del 31/08/ /10/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 11,91 22/09/ /10/ ,28 mese di Luglio 2017 Fattura n del 19/09/2017 Conto contrattuale n /10/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 7,19 28/09/ /10/ ,23 mese di Agosto 2017 Fattura n del 28/09/2017 Conto contrattuale /10/ A Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. - C.F Fornitora testi 617,18 30/08/ /09/ ,98 ad uso didattico - Acconto su ordine prot. n del 28/08/2017 Fattura n del 30/08/ /10/ A Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. - C.F Fornitura testi 17,85 27/09/ /10/ ,60 ad uso didattico - Saldo su ord. n del 28/08/ Fattura n del 27/09/ /10/ A SIA srl - C.F Fornitura stampante Lexmark MS312DN 80,00 30/09/ /10/ ,00 ns. ord. prot. n del 23/09/2017 Fattura n. 172/PA del 30/09/ /10/ A SIA srl - C.F Fornitura stampante multifunzione laser 150,00 30/09/ /10/ ,00 monocroma- tica A4 Lexmark MX310DN ns. ord. prot. n.5233 del 23/09/2017 Fatt. n. 170/PA del 30/09/ ,88 Pagina 6 di 8
7 11/10/ A SIA srl - C.F Toner compatibile con stampante Lekmark 70,00 30/09/ /10/ ,00 MX310DN ns. ord. prot. n del 23/09/2017 Fattura n. 171/PA del 30/09/ /10/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,00 02/10/ /11/ ,00 Riproduzione testi ingranditi alunno ipovedente LD (ns. ord. prot. n del 23/09/2017) Fattura n. 128/A/PA/2017 del 02/10/ /10/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 30/09/ /10/ ,04 servizi di pulizia mese di Settembre Fattura n del 30/09/ /11/ A Benacquista Assicurazioni s.n.c. - C.F Polizza 4.191,00 30/10/ /11/ ,00 assicuraz. infortuni a.s. 2017/2018 n del 15/09/2017 Fattura n del 23/10/ /11/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 31/10/ /11/ ,56 servizi di pulizia mese di Ottobre Fattura n del 31/10/ /12/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Spese postali ex franchigia 13,23 23/11/ /12/ ,60 mese di Ottobre 2017 Rendiconto /12/ A SIA srl - C.F Fornitura materiale informatico ns. ordine 464,05 07/12/ /12/ ,20 prot. n del 29/11/2017 Fattura n. 219/PA del 30/11/ /12/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 07/12/ /12/ ,84 servizi di pulizia mese di Novembre Fattura n del 30/11/ /12/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,16 12/12/ /01/ ,80 servizi di pulizia mese di Dicembre Fattura n del 12/12/ /12/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Costo copie noleggio 93,31 12/12/ /01/ ,19 fotocopiatore plesso San Ruggiero - Periodo: 01/03/ /11/2017 Fattura n. 2568/05 del 07/12/ /12/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Costo copie noleggio 121,52 12/12/ /01/ ,48 fotoc. plesso Montessori Periodo 01/03/ /11/2017 Fattura n ,63 Pagina 7 di 8
8 2570/05 del 07/12/ /12/ A Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F ,00 14/12/ /12/ ,00 Fornitura pc per alunni ipovedente (ns. prot. n del 22/11/2017) fattura N. 165/A/PA/2017 del 14/12/ ,63 15,43- Pagina 8 di 8
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Art. 23 _ Determine. anno semestre. Settore Affari generali
Art. 23 _ Determine anno 2015 2 semestre Settore Affari generali Provvedimento determina n. 210 del 1/7/2015 Webinar Gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia dopo le ultime novità. Maggioli S.p.A.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Primo trimestre 2017 = 7,36-
13/02/2017 32 P7.3.13.1 LENTINI GIOVANNI - C.F. 00883120727 - Fattura 04/EP del 4.600,00 11/02/2017 13/03/2017-28 -128.800,00 07/02/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE DAL 14 AL 17
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
Pagina 1 di 35 - Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
Determine dirigenziali Varie
Anno 2009 Registro Determine dirigenziali Varie Determine dirigenziali varie - 2009 0 01 14/01/2009 02 14/01/2009 03 14/01/2009 04 14/01/2009 05 20/01/2009 06 21/01/2009 07 21/01/2009 08 21/01/2009 09
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00161 01/01/2018 2009 A03-02 / 01 / 014 M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2012
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Contributi Progetti Reggiani per esempio di 3.000,00 Contributi Progetti Vantaggi per la scuola di 1.488,00 Contributi Istituzionali di ,68.
A03-Spese di personale 0,00 A04-Spese di investimento 5.000,00 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti P01 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 451,99 P03 Formazione e aggiornamento 3.000,00 P04 Sicurezza
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00005 01/01/2017 2014 A01 02 / 01 / 010 00006 01/01/2017 2014 P03
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN VITTORINO-CORCOLLE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.303,73 01 Non vincolato 6.377,52 02 Vincolato 3.926,21 02 Finanziamenti dello Stato 57.046,80
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. MANZONI" PARABIAGO (MI) C.F C.M. MIIC8FH00N. Gare dell'anno 2014
Z910EA81F s/fatt.el N. 000011 del 30/09/14: COSTO COPIA Fotocop. CANON IR 2800 c/o TRAVAINI + Fototcop. Ufficio - e.f. 2014 1/7-30/9/2014 01468570120 BLU3 S.R.L. Ragione Sociale 169,17 169,17 06/11/2014-06/11/2014
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
RELAZIONE. al Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI Via Cassala, 10 42124 Reggio Emilia E-mail: icgalilei.re@gmail.com - reic82400e@istruzione.it P.E.C. info@pec.icgalilei-re.gov.it Sito: http://www.icgalilei-re.gov.it