Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
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- Dino Alberti
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1 X Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X D acquisto libri per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X140CC933F Acquisto materiale didattico 04-PROCEDURA NEGOZIATA 164,14 164,14 11/10/ /11/ ,09 257,09 11/10/ /11/ ,51 766,51 17/02/ /05/ Borgione Centro Didattico Srl Ragione Sociale X161202E70 Pagamento copie effettuate al 30/09/ AFFIDAMENTO IN HARDWARE SERVICE di A. Martinez - Sassari Ragione Sociale X1C10858A3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 04-PROCEDURA NEGOZIATA 225,00 225,00 04/12/ /12/ ,00 0,00 10/11/ // Pag. 1 di 12
2 AIESI HOSPITAL SERVICE Ragione Sociale X211202E76 Riparazione fotocopiatore scuola primaria 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO 118,85 0,00 12/12/ // X220E6006E Pagamento fatt. 174 del 23/5/2014. Gestione e stampa del PA04 con libro e software EDITORIALE PAGANO s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 135,25 135,25 09/06/ /06/2014 X2D0E60074 Pagamento spese postali Aprile e Maggio AFFIDAMENTO IN 239,56 239,56 10/06/ /12/2014 Ragione Sociale POSTE ITALIANE - S.p.A. - Area Logistica Territoriale Sardegna - inc. Cont. Cred. (n. cliente /001) X310CC9338 Trasporto da Chiaramonti a Sassari e v.v. alunni scuola secondaria 04-PROCEDURA NEGOZIATA 216,39 216,39 31/01/ /03/2014 Ragione Sociale Pag. 2 di 12
3 FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC x c Fornitura server 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1038, ,11 11/10/ /11/2014 PSTMBR58B53L093V IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA Ragione Sociale X3C0CC933E Pagamento a saldo servizio Perfugas-Carloforte del 5 e 6/5/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 7088, ,52 30/05/ /05/ Mediterranean Travel Office Ragione Sociale X3F0E60067 materiale di cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA 217,06 217,06 05/05/ /05/ Spaggiari Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale X3F0E60069 Pagamento fatt. 36 del 3/6/2014. Viaggio Chiaramonti/Martis - Alghero del 30/5/ MAURIZIO ASARA AUTOSERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 270,49 270,49 09/06/ /06/2014 Pag. 3 di 12
4 X A2 FORNITURA N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' 04-PROCEDURA NEGOZIATA MONDOFFICE - Castelletto Cervo (BI) Ragione Sociale X491202E75 Fornitura materiale didattico per la scuola dell'infanzia 04-PROCEDURA NEGOZIATA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Ragione Sociale 181,30 181,30 10/11/ /11/ ,03 0,00 10/12/ /12/2014 X4A0E6006D Acconto pagamento fatt. 33 del 12/5/2014. Viaggio Perfugas/Chiaramonti - Fertilia del 9/5/ MAURIZIO ASARA AUTOSERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 270,49 270,49 09/06/ /06/2014 X4F10858A8 Polizza infortunistica alunni e personale dipendente a.s PROCEDURA NEGOZIATA Benacquista Assicurazioni ufficio scuole. Ragione Sociale 2989, ,34 02/12/ /12/2014 X550E60073 Pagamento fatt. 218 del 19/5/14. Intervento tecnico su fotocopiatrice Sharp AR AFFIDAMENTO IN 120,00 120,00 09/06/ /06/2014 Pag. 4 di 12
5 HARDWARE SERVICE di A. Martinez - Sassari Ragione Sociale X B Riparazione fotocopiatore scuola secondaria Chiaramonti 08-AFFIDAMENTO IN HARDWARE SERVICE di A. Martinez - Sassari Ragione Sociale 130,00 130,00 11/10/ /12/2014 X Pagamento fattura n. 7 del 23/3/14. Fornitura Web cube per la Scuola primaria di Erula ZZNGPP65E20L093W 3 STORE DI GIUSEPPE AZZENA 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 64,75 64,75 27/03/ /03/2014 X6C10858A1 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER 04-PROCEDURA NEGOZIATA AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. Ragione Sociale 169,95 169,95 10/11/ /11/2014 X6F0CC9343 Pagamento fatt. FV/752. Fornitura altoparlanti per Lavagne interattive multimediali della Scuola secondaria di I grado. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 258,00 258,00 28/03/ /03/2014 Pag. 5 di 12
6 LIGRA srl X711202E74 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 08-AFFIDAMENTO IN EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Ragione Sociale 299,22 0,00 10/12/ // X A7 intervento TECNICO PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI 08-AFFIDAMENTO IN 150,00 0,00 11/11/ // Ragione Sociale TECNO IMPIANTI DICANOPOLI ANDREA X7D0E60072 FORNITURA N. 2 STAMPANTI 08-AFFIDAMENTO IN 360,10 360,10 25/08/ /09/2014 Ragione Sociale PSTMBR58B53L093V IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA X A Riparazione fotocopiatore scuola primaria 08-AFFIDAMENTO IN HARDWARE SERVICE di A. Martinez - Sassari Ragione Sociale 195,00 195,00 11/10/ /12/2014 Pag. 6 di 12
7 X8C0CC933C Riparazione fotocopiatore scuola secondaria Chiaramonti 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO X970CC9342 Acquisto materiale didattico 04-PROCEDURA NEGOZIATA 209,00 209,00 28/01/ /03/ ,89 391,89 17/02/ /05/ Borgione Centro Didattico Srl Ragione Sociale X991202E73 Abbonamento anno 2014 DIRIGERE LA SCUOLA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 114,76 114,76 03/12/ /12/ EUROEDIZIONI Torino Ragione Sociale X9A0E6006B Pagamento fatt. 219 del 19/5/2014. Intervento su fotocopiatore Ricoh MP HARDWARE SERVICE di A. Martinez - Sassari 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 110,00 110,00 09/06/ /06/2014 X9F10858A6 Trasporto alunni Chiaramonti - Sassari - Chiaramonti 04-PROCEDURA NEGOZIATA 203,69 0,00 11/11/ // Pag. 7 di 12
8 FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC Ragione Sociale XA50E60071 Pagamento fatt. 13 del 30/5/14. Attività di laboratorio didattico del 28/5/14 classe 3 Sc. Primaria Perfugas Sa Rundine snc di Mudadu Daniela & C. 08-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale XA90CC9335 Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi 04-PROCEDURA NEGOZIATA 61,48 61,48 09/06/ /08/ ,00 778,00 28/01/ /06/ ARGO SOFTWARE s.r.l. - Ragusa Ragione Sociale XB Fornitura registri dei verbali dei consigli di classe e registri per la scuola dell'infanzia Spaggiari Casa Editrice S.p.A. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 88,50 88,50 22/09/ /11/2014 XB40CC933B Fornitura programma ARGO XML per AVCP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 90,00 90,00 31/01/ /02/2014 Ragione Sociale Pag. 8 di 12
9 Tender DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - Cagliari Pirri XBC108589F FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE SHARP AR M AFFIDAMENTO IN HARDWARE SERVICE di A. Martinez - Sassari Ragione Sociale XBF0CC9341 Acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 140,00 0,00 10/11/ // 281,97 281,97 17/02/ /05/ Borgione Centro Didattico Srl Ragione Sociale XC11202E72 trasporto alunni scuola secondaria Chiaramonti - Sassari - Chiaramonti 04-PROCEDURA NEGOZIATA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC Ragione Sociale XC20E6006A Pagamento fatt. n del 29/4/14. Fornitura materiale didattico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 203,69 0,00 03/12/ // 250,00 250,00 19/05/ /05/ Punto Cart Srl Ragione Sociale Pag. 9 di 12
10 XC710858A5 Rinnovo dominio sito web 04-PROCEDURA NEGOZIATA 36,66 36,66 29/10/ /10/ ARUBA S.p.A. Ragione Sociale XCC1202E78 Contratto di assistenza annuale programmi ARGO 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1348,00 0,00 29/12/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. - Ragusa Ragione Sociale XCD0E60070 Acquisto modulistica esami e cancelleria 08-AFFIDAMENTO IN 115,90 115,90 12/05/ /09/ CIERRE REGISTRI S.R.L. Ragione Sociale XD FORNITURA TONER PER STAMPANTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA 415,48 415,48 25/08/ /09/ DITTA C2 Ragione Sociale XDC0CC933A Viaggio in GermaniaAcconto biglietti aerei AHO/MEMAHO 5.152, % servizi a terra 3.186,30; totale 8.338, PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 13811, ,47 11/02/ /04/2014 Pag. 10 di 12
11 Mediterranean Travel Office Ragione Sociale XE E CORSO DI FORMAZIONE PROF.SSA OPPIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA XE70CC9340 Acquisto materiale didattico 04-PROCEDURA NEGOZIATA 131,15 0,00 11/11/ /11/ ,69 322,69 17/02/ /05/ Borgione Centro Didattico Srl Ragione Sociale XEF10858A4 INTERVENTO PER TRAVASO DATI FRA SERVER 08-AFFIDAMENTO IN Tender DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - Cagliari Pirri Ragione Sociale XF41202E77 Ordine applicativo scuolanext plus 04-PROCEDURA NEGOZIATA Tender DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - Cagliari Pirri Ragione Sociale 92,50 92,50 10/11/ /11/ ,00 0,00 18/12/ // Pag. 11 di 12
12 - AGGIUDICATARIO Pag. 12 di 12
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA"
X0308D2BE8 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE + INTERVENTO TECNICO PLESSO DI LAERRU 1493,26 1493,26 08/03/2013-03/05/2013 Ragione Sociale X040B64982 Trasporto alunni scuola Primaria di Laerru a Sassari
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
URL di pubblicazione: http://www.icbonifati.gov.it/avcpxml/avcp_dataset_.xml Ultimo aggiornamento: 29/01/2016 ELENCO (LEGGE 190/2012) - AVCP/AC Pag.1 Data 1 2 XB711492E4 4E045 03/02/ 61,49 Gruppo Spaggiari
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
N.ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000000000 Saldo servizio di pulizia mese di GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2013 (DUSSMANN) + (CICLAT) 00424610582 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUSIL. TRAF. 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X0D07596EA
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013
24/07/2012 N. 1757B21 Contratto connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A COTTIMO FIDUCIARIO 1.279,11 24/07/2012 N. 1757/B21 Rinnovo connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A ASSEGNAZIONE DIRETTA 220,17
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.
2015 2015 18 A 1 Funzionamento amministrativo generale 43 Pagherà a: (C.F.: DMTMMD66D56L245R) 00000 CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952 la somma di EURO 400,00
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013
CIG Struttura proponente GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013 Oggetto Procedura di scelta Operatori invitati Aggiudicatario Importo In Euro Tempi di completamento Importo Somme Liquidate X040B6EA4E 80005780053
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI X3F17378F5 04/01/2016 Affidamento. pulizia uffici Nutnav Firenze mese gennaio ,00 servizio
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE COSTRUZIONI ED ARMAMENTI NAVALI DI ROMA "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" Anno 2016-1 semestre (Riferimento normativo art. 23 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013) ANNESSO 2 PROVVEDIMENTI
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0516C9CFE 2015 Pagamento Fattura n.104/p del 29/10/2015 per acquisto bandiere e supporti 00948540166 SOLIVARI S.R.L. Ragione Sociale 198,30 198,30 18/11/2015-05/12/2015 Z06161065D
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero determina Data Oggetto 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate. 2 20/01/2016 3 02/02/2016 4 02/02/2016 Configurazione software
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Provvedimento CIG Data Contenuto Oggetto Spesa prevista Pincipali documenti
Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Roma "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" Anno 2015-2 semestre - (Riferimento normativo art.23 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013) Provvedimento
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" PACHINO (SR) C.F C.M. SRIC84100Q. Gare 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 45885249C8 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2013 Ragione Sociale 01043550894 G.S.C. ASSICURAZIONI S.A.S. di CASSONE GIUSEPPINA 1692,55 1692,55 07/02/2013-07/02/2013
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
-25,06 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO Importo in. IMPORTO x. Split
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO VIALE MARCONI N. 6-41057 SPILAMBERTO (MO) - TEL 059/784188 C.F. 80010130369 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica UFTVX9 INDICE DI TEMPESTIVITA'
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
COMUNE DI MODICA Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Anno di riferimento F COMUNE DI MODICA I SETTORE
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) 6093495F22 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 615899751B 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 6171485687
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 4 Servizio Istruzione e Cultura Via Vecchia S. Giovanni Gravina di Catania Tel. 095. 7447114 FAX 095. 7447113 4 SERVIZIO - ANNO 2015 - DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG XCD0B6F652 XB30CCDB83 X5611B6A57 XCD0CCDBA9 Z890E441A5 Z0E0FFAFF2 XF8100BEE0 XD0100BEE1 Z71119E67C Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2017
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2016 - aprile 2017 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI DEL Fornitura di stampanti termiche e penne
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CIRO SCIANNA" BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 56 02/12/2008 04/01/1 Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Gene 7.651,41 Ministero della pubblica Istruzione Direz. generale - saldo finanziamento PON 2008 57 02/12/2008
LICEO GINNASIO ST.CON A/SSO LIC.SCIENT. - "P.P. PARZANESE" ARIANO IRPINO (AV) C.F C.M. AVPC02000T. Gare
1449918181 Servizio di pulizia mesi di gennaio 2013 - ex lsu Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA'COOPERATIVA A R.L. - 39205,61 39205,61 19/04/2013-16/12/2013 X0008269F1 Rinnovo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUSCO MARIANNA
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari C O P I A N. Gen. 598 Data: 07/09/2017 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUSCO MARIANNA OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI prov N. Data A/V/S 2013 20 08/10/2013 3/4/0 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DOSSOBUONO - fin. regione Veneto per progetto Più Sport @ Scuola 2012/2013 910,00 TOTALI 910,00 2013 3 04/01/2013
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Aruba Spa Aruba Spa. Microsystem srl. Microsystem srl ,00 annuale 363,00. Legatoria Cartotecnica di Brau Salvatora Angela
AREA AMMINISTRATIVA Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 06 novembre 2012 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Nocera Umbra 00417870540 GENERAL BROKER SPA 04137451003
GENERAL BROKER SPA 04137451003 GENERAL BROKER SERVICE GENERAL BROKER SPA 01/07/2015 04137451003 procedura cottimo fiduciario, con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, per affidamento servizio
Struttura proponente: UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI PESARO E URBINO (23) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Inizio- Data Ultimazion e X1B0DE44F0 ASSISTENZA SOFTWARE ECONOMATO 00838520880 - ARGO SOFTWARE
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 54 31/12/2011 02/01/05 M.P.I.-DIR.GEN. POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO ROMA ANNO 2011 - IPSIA - SALDO SUPPL. BREVI AL 31/08/11 2011 53 31/12/2011 02/01/05 M.P.I.-DIR.GEN. POLITICA
Responsabile del procedimento Settore 2 Marco Montagni anno 2012
Struttura proponente Piazza Matteotti 1 C.F. 01342090485 P.IVA 00255160970 Responsabile del procedimento Settore 2 Marco Montagni anno 2012 CIG Oggetto bando Procedura scelta contraente Elenco operatori
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice e denominazione del progetto AGGREGATO A02 Funzionamento didattico generale
Istituto d Istruzione Superiore Federico Flora 33170 - Pordenone SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Caorso. EDITA S.p.A In service soc. IVRI spa
EDITA S.p.A EDITA SPA 12274760151 12274760151 21/12/2015 122,00 Rinnovo biennale 2015/2017 della casella PEC fatturazione in uso al Servizio Economico-Finanziario.ditta EDITA S.p.A., dimilano. Cod.CIG:ZCF17B3EE7