1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
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- Sergio Innocenti
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1 X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/ Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/ /12/ MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot del 5/12/ Materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 196,55 0,00 30/12/ // FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale X Saldo fattura n. 47 del 05/02/ Sostituzione vetro in plex 04-PROCEDURA NEGOZIATA VETRERIA ARTISTICA di SAVERIO D'IGNOTI Ragione Sociale X0A09AD720 Saldo fattura n. 10 del 27/08/ Batteria Allarme 04-PROCEDURA NEGOZIATA 41,32 41,32 20/02/ /02/ ,64 82,64 05/12/ /12/2013 GNNCCT63C22F943L Gennaro Concetto Ragione Sociale X0C0B452B9 Saldo fattura n del 21/10/ Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 63,75 63,75 05/12/ /12/2013 Pag. 1 di 20
2 MAGGIOLI S.P.A. Ragione Sociale X0C0CA5675 Quote partecipazione Spettacolo Teatrale 04-PROCEDURA NEGOZIATA FONDAZIONE TEATRO VITTORIO EMANUELE Ragione Sociale X0F082671F Fattura n. 14 del 28/03/ Acconto Viaggio istruzione a roma classi V 04-PROCEDURA NEGOZIATA 671,00 671,00 12/12/ /12/ , ,20 29/03/ /05/ AGENZIA VIAGGI ELENSOPHI ALLAKATALLA SRL CANNARELLA VIAGGI NEL MONDO CICIARELLA VIAGGI Ragione Sociale CILIA VIAGGI E VACANVE DAVASIA Viaggi di Cusumano Simona DUCEZIO Viaggi srl KITE VIAGGI MELAGODO VIAGGI SCIBINI VIAGGI Pag. 2 di 20
3 X1509AD726 Saldo fattura n. 35 del 24/07/ Grata in ferro 04-PROCEDURA NEGOZIATA 245,00 245,00 30/12/ // Ditta Gurrieri Ragione Sociale X170B452BF Saldo fattura n del 24/10/ Archivi Personale 04-PROCEDURA NEGOZIATA 70,00 70,00 12/12/ /12/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X1A Saldo fattura n. 20 del 22/04/ Acquisto materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 413,74 413,74 05/07/ /07/2013 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale X2009AD72C Saldo fattura n. 38 del 12/08/ Acquisto materiali di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 165,69 165,69 25/10/ /10/2013 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale X220B452C5 Saldo fattura n del 18/10/ Acquisto registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 12/12/ /12/2013 Pag. 3 di 20
4 ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X29069F7E0 Saldo fattura n del 7/12/ Acquisto cassette pronto soccorso 04-PROCEDURA NEGOZIATA 70,90 70,90 21/03/ /03/ MYO SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale X2C Saldo fattura n. 1 del 02/01/ Acquito gagliardetti 04-PROCEDURA NEGOZIATA OLIMPIA SPORT 2 - ROMEO VINCENZO s.a.s. Ragione Sociale X3209AD71F Corso di Formazione per Docenti 04-PROCEDURA NEGOZIATA 142,00 142,00 20/05/ /05/ ,00 200,00 20/05/ /05/ Associazione Amici Alzheimer ONLUS Ragione Sociale X37069F7BA Saldo fattura n. 230 del 01/12/ Schede fotocopie 04-PROCEDURA NEGOZIATA 230,00 230,00 13/12/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 4 di 20
5 COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI X E Pagamento spese postali - Mese di Gennaio PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Poste Italiane - CRPCCMP - Gestione Anticipie Depositi X3B0B452A5 Saldo fattura n. 260 del 60/11/ Canone Fotocopiatore Portopalo 04-PROCEDURA NEGOZIATA 878,33 878,33 20/05/ // 420,00 0,00 30/12/ // COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Ragione Sociale X3D09AD725 Saldo fattura n. 24 del 24/05/ Acquisto Materiale di Pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 244,52 244,52 05/07/ /07/2013 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale X42069F7C0 Saldo fattura n. 43 del 2012/ Noleggio audio/luci 04-PROCEDURA NEGOZIATA 702,47 702,47 28/12/ /03/2013 PLMNGL52B27I864R PANORAMA SAUND di Angelo Palumbo Ragione Sociale Pag. 5 di 20
6 X460B452AB FIRST LEGO Lenguage - Adesione 04-PROCEDURA NEGOZIATA 163,94 0,00 30/12/ // MEDIA DIRECT Ragione Sociale X4809AD72B Saldo fattura n. 187 del 27/05/ Revisione periodica estintori 04-PROCEDURA NEGOZIATA 223,55 223,55 04/06/ /06/2013 TCCMHL83T21H163P T.M. ANTINCENDIO di Tccitto Michele Ragione Sociale X510B452B1 Saldo fattura n. 78 del 02/12/ Pannelli in policarbonato 04-PROCEDURA NEGOZIATA 114,75 0,00 30/12/ // DGNSST55C11G211O D'IGNOTI SEBASTIANO Ragione Sociale X5309AD731 Saldo fattura n del 31/10/ Buste gialle 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE - MACERATA - X Saldo fattura n. 5 del 01/02/ Acquisto PC portatile 04-PROCEDURA NEGOZIATA 139,23 139,23 22/07/ /07/ ,85 323,85 04/06/ /06/2013 Pag. 6 di 20
7 GIUSEPPE CANNATA srl Diffusioni didatticha Ragione Sociale X5709AD74A Saldo fattura n del 21/08/ Acquisto cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA OFFICE CENTER SNC DI TERRANOVA G & M Ragione Sociale X5C0B452B7 Saldo fattura n. 56 del 06/11/ Acquisto materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 221,49 0,00 30/12/ // 213,25 213,25 05/12/ /12/2013 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale X5E09AD737 Saldo fattura n. 142 del 22/06/ Fotocopie 04-PROCEDURA NEGOZIATA 553,56 553,56 22/07/ /07/ COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Ragione Sociale X5F082671D Saldo fattura n. 12 del 21/ Acquisto materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 538,48 538,48 05/07/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 7 di 20
8 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE X630B452A4 Abbonamento ADSL sett./ott PROCEDURA NEGOZIATA 62,53 62,53 06/12/ /12/ TELECOM ITALIA S.P.A. Ragione Sociale X670B452BD Saldo fattura n del 18/12/ Acquisto libretti alunni 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE - MACERATA - X670CA5679 Saldo fattura n. 332 del 30/12/ Schede fotocopie Portopalo 04-PROCEDURA NEGOZIATA 87,00 0,00 30/12/ // 325,00 0,00 30/12/ // COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Ragione Sociale X6909AD73D Saldo fattura n. 49 del 22/07/ Sstituzione plexglass 04-PROCEDURA NEGOZIATA 322,31 322,31 02/10/ /10/2013 DGNSST55C11G211O D'IGNOTI SEBASTIANO Ragione Sociale Pag. 8 di 20
9 X6A Saldo fattura n.2 del 10/04/ Formazione e Monitoraggio VSQ 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2892, ,40 21/05/ /05/ PASSWORK S.C.S. ONLUS Ragione Sociale X6E0B452AA Saldo fattura n del 23/10/ Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 48,00 48,00 05/12/ /12/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X720B452C3 Abbonamento ADSL - novembre /dicembre PROCEDURA NEGOZIATA 62,53 62,53 06/12/ /12/ TELECOM ITALIA S.P.A. Ragione Sociale X7409AD743 Saldo fattura n. 31 del 09/07/ Acquisto materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43,86 43,86 25/10/ /10/2013 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale X790B452B0 Saldo fattura n del 21/10/ Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 198,50 198,50 05/12/ /12/2013 Pag. 9 di 20
10 CARRA EDITRICE Ragione Sociale X790CA566C Rinnovo Assistenza e licenze software ARGO - Anno PROCEDURA NEGOZIATA 1130,00 0,00 30/12/ // ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X7C Saldo fattura n. 299 del 26/02/ Acquisto cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE - MACERATA - X8209AD71D Saldo fattura n. 10 del 28/08/ MAnutenzione aree verdi 04-PROCEDURA NEGOZIATA 104,00 104,00 21/03/ /03/ ,83 0,00 30/12/ // BUGLIARISI MARIA Ragione Sociale X840B452B6 Saldo fattura n del 31/10/ Acquiso Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 288,54 288,54 05/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 10 di 20
11 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE - MACERATA - X840CA5672 Saldo fattura n. 40/17418 del 06/05/ Acquisto bergantini 04-PROCEDURA NEGOZIATA CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale X C Saldo fattura n. 325 del 03/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 95,00 95,00 05/12/ /12/ ,00 639,00 21/03/ /03/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE SRL X8B0B452A3 Saldo fattura n. 259 del 6/11/ Fornitura Fotocopie e stampe al 6/11/ Sede Via CIrinná 04-PROCEDURA NEGOZIATA 385,05 0,00 30/12/ // Ragione Sociale COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI X8D09AD723 Saldo fattura n. 11 DEL 27/08/ Sostituzione centralino 04-PROCEDURA NEGOZIATA 743,80 743,80 05/12/ /12/2013 Ragione Sociale GNNCCT63C22F943L Gennaro Concetto Pag. 11 di 20
12 X8F0B452BC Saldo fattura n. 41 del 16/10/ Materiale pronto soccorso 04-PROCEDURA NEGOZIATA 202,50 202,50 05/11/ /11/2013 Ragione Sociale FARMACIA NOVELLO S.N.C. X9809AD729 Saldo fattura n. 569 del 08/08/ Materiale per pittura 04-PROCEDURA NEGOZIATA 785,12 0,00 30/12/ // Ragione Sociale DINATALE SNC PACHINO X9A0B452C2 Saldo fattura n del 11/09/ Acquisti registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 130,00 130,00 12/12/ /12/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE SRL XA4069F7B1 Saldo fattura n del 7/12/ Acquisto cancelleria (Titanedi) 04-PROCEDURA NEGOZIATA 70,65 70,65 21/03/ /03/2013 Ragione Sociale MYO SRL UNIPERSONALE XA Saldo fattura n. 109 del 29/01/ Acquisto kit carpetta con stampa pubblicitaria 04-PROCEDURA NEGOZIATA 118,28 118,28 21/03/ /03/2013 Pag. 12 di 20
13 GA.MA SNC Ragione Sociale XA50B452C8 Ordine d'acquisto prot del 21/10/ Manutenzione 04-PROCEDURA NEGOZIATA 200,00 0,00 30/12/ // LSCGPP66L18F943D G.A. IMPIANTI di Alescio Giuseppe Ragione Sociale XAA09AD71C Saldo fattura n. 80 del 29/04/ Stampe pubblicitá 04-PROCEDURA NEGOZIATA 100,29 100,29 17/12/ /12/ COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Ragione Sociale XAF069F7B7 Saldo fattura n. 251 del 13/12/ Toner 04-PROCEDURA NEGOZIATA 72,00 72,00 13/12/ /12/2012 LTNSVT67P03F943D SISTEMI DI Latino Salvatore Ragione Sociale XAF082671B Saldo fattura n. 3 del 23/03/ Viaggio a Maniace 04-PROCEDURA NEGOZIATA 318,18 318,18 20/02/ /02/2013 Ragione Sociale Pag. 13 di 20
14 LA TERRA Noleggio Pullmans Granturismo XB00B452CE Saldo fattura n. 55 del 05/11/ Acquisto materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 261,80 261,80 12/12/ /12/2013 FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE Ragione Sociale XB30B452A2 Saldo fattura n. 40/49173 del 04/11/ Acquisto testo editoriale 04-PROCEDURA NEGOZIATA CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale XB509AD722 Corso di formazione per la Sicurezza 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 05/12/ /12/ ,00 700,00 20/05/ /05/ IRASE sede di Siracusa Ragione Sociale XBA069F7BD Saldo fattura n. 242 del 12/12/ Fotocopie 04-PROCEDURA NEGOZIATA 525,50 525,50 13/12/ /12/ COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Ragione Sociale Pag. 14 di 20
15 XBA Saldo fattura n. 14 del 04/05/2013 per viaggio d'istruzione A/R Pachino - Messina Rassegna Musicale del 30/04/2013 RLEGPP55T17B237Y NOLEGGIO BUS REALE GIUSEPPE 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale XBE0B452A8 Saldo fattura n. 438 del 19/11/ Controllo estintori 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1300, ,00 20/05/ /05/ ,60 0,00 30/12/ // TCCMHL83T21H163P T.M. ANTINCENDIO di Tccitto Michele Ragione Sociale XC009AD728 Saldo fattura n. 40 del 28/05/ Kit Esami 04-PROCEDURA NEGOZIATA CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale XC Saldo fattura n. 6 del 21/05/ Acquisto palloni 04-PROCEDURA NEGOZIATA OLIMPIA SPORT 2 - ROMEO VINCENZO s.a.s. Ragione Sociale XC90B452AE Ordine d'acquisto prot del 21/11/ Materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 70,00 70,00 22/07/ /07/ ,18 118,18 21/05/ /05/ ,90 0,00 30/12/ // Pag. 15 di 20
16 PRLPLA67H16F258C ECO SERVICE di Aprile Paolo Ragione Sociale XCB09AD72E Saldo fattura n. 48 del 18/07/ Sostituzione plex glass 04-PROCEDURA NEGOZIATA 90,91 90,91 02/10/ /10/2013 DGNSST55C11G211O D'IGNOTI SEBASTIANO Ragione Sociale XCC Saldo fattura n. 106 del 29/01/ Acquisto cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA 432,72 432,72 21/03/ /03/ GA.MA SNC Ragione Sociale XCF09AD747 Saldo fattura n. 189 del 26/07/ Copie giornalino 04-PROCEDURA NEGOZIATA 91,75 91,75 02/10/ /10/ COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Ragione Sociale XD609AD734 Saldo fattura n. 184 del 19/07/ Acquisto Cartucce stampanti 04-PROCEDURA NEGOZIATA 627,33 627,33 06/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 16 di 20
17 DLRSFN76L27F258U EASYPRINT DI Serafino Di Lorenzo XD A Saldo fattura n del 25/02/ Centro n Esami Trinity per corsisti TRINITY COLLEGE LONDON 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 1085, ,00 27/02/ /02/2013 XDA09AD74D Saldo fattura n del 12/08/ Acquisto mareriale per famiglie bisognose 04-PROCEDURA NEGOZIATA 289,26 0,00 30/12/ // Ragione Sociale OFFICE CENTER SNC DI TERRANOVA G & M XDB0B452A1 Saldo fattura n. 52 del 09/07/ Acquisto materiali di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 445,70 445,70 25/10/ /10/2013 Ragione Sociale FDLSVT85M29F943N SAPONANDO DI FIDILIO SALVATORE XDF0CA5676 Saldo fattura n. 331 del 30/12/ Schede fotocopie Pachino 04-PROCEDURA NEGOZIATA 925,00 0,00 30/12/ // Ragione Sociale COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI Pag. 17 di 20
18 XE109AD73A Saldo fattura n. 143 del 22/06/ Fotocopie in tessere fino al 06/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 725,00 725,00 22/07/ /07/2013 Ragione Sociale COPIA FACILE FOTOCOPIATRICI XE Pagemento Fatt. n. 39 del 11/04/ Acconto per viaggio istruzione a Palermo dal 17 al 19 aprile AGENZIA VIAGGI ELENSOPHI ALLAKATALLA SRL DAVASIA Viaggi di Cusumano Simona DUCEZIO Viaggi srl IPPARI TRAVEL KITE VIAGGI SCIBINI VIAGGI SHIKARA VIAGGI 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 6321, ,00 12/04/ /05/2013 XE60B452A7 Assicurazione alunni a.s 2013/ PROCEDURA NEGOZIATA 4356, ,00 12/12/ /12/2013 Ragione Sociale AMBIENTE SCUOLA CARIGE LENTINI Pag. 18 di 20
19 CARIGE SIRACUSA REALE MUTUA SR SARA ASSICURAZIONE XEA0B452C0 Saldo fattura n. 14 del 23/12/ Materiale sportivo 04-PROCEDURA NEGOZIATA OLIMPIA SPORT 2 - ROMEO VINCENZO s.a.s. Ragione Sociale 173,11 0,00 30/12/ // XEC09AD740 Saldo fattura n. 664 del 04/07/ Acquisto Rotoli etichette per protocollo 04-PROCEDURA NEGOZIATA 295,20 295,20 06/12/ /12/2013 Ragione Sociale GA.MA SNC XED Saldo fattura n. 7 del 30/04/ Adattementi edilizi 04-PROCEDURA NEGOZIATA 281,00 281,00 04/06/ /06/2013 Ragione Sociale DSTMHL49D30E366K DI STEFANO MICHELANGELO XF10B452AD Saldo fattura n.40/44439 del 14/10/ Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 436,80 436,80 05/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 19 di 20
20 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Z3B0818F83 ACCONTO fattura n. 18 del 29/04/ Acquisto Attrezzatura 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CE.S.IN. CENTRO SICILIANO INFORMATICO Soc. a.r.l DIGITECNICA GIUSEPPE CANNATA srl Diffusioni didatticha ML SYSTEMS POWERMEDIA UFFICIO SRL XIBINIA SRL 11833, ,86 01/07/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
546239709B FATT.N. 65.13 DEL 30.09.2013 5.235,64 5.235,64 26/11/2013 09/10/2014 Impegni: 249/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014; 47/2014; 86/2014; 92/2014; 182/2014; Mandati: 285/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
ASS. CULT. ARTUP SPETTACOLO TEATRALE P149 (P3) 4 01/04/2014 70,00 01/04/2014 01/04/2014 97 2014 28/03/2014 70,00 01/05/2014 28/03/2014-34 - 2.
N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
avcp2013.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.
Affidamenti in economia - Febbraio 2014
Affidamenti in economia - Febbraio 2014 04/02/2014 SERVIZIO FOTOGRAFICO SPETTACOLO "AIDA" PAOLO GALLETTA FOTO REPORTAGE - MESSINA 400,00 04/02/2014 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Descrizione. atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 CIG
atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 Z64086B682 adesione convenzione edizione 7, per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali scolastici, uffici comunali ed asili nido, attivata
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
ELENCO CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE ALBO DEI FORNITORI FONDAZIONE TEATRO DELL OPERA DI ROMA
All. 1 ELENCO CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE ALBO DEI FORNITORI FONDAZIONE TEATRO DELL OPERA DI ROMA FORNITURE 01.01 Mobili in legno 01.02 Mobili in metallo e scaffalature 01.03 Arredi e accessori per ufficio
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI
CIG X030B6A858 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO Saldo fatt. n. 295/2013 del 06/11/2013 - Roma Gran Teatro 05/11/2013 270,49 01794900595 AUTOSERVIZI FRATTARELLI & C. s.a.s. 02107290591 ENRICO
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALESSIO CONTESTABILE
CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE. Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013
Z400786B80 Z1A0781D9B COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013 CIG Struttura Proponen te Culturali Oggetto
LICEO LINGUISTICO PROVINCIALE A. LINCOLN ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. Aggiornamento del 31.12.11
LICEO LINGUISTICO PROVINCIALE A. LINCOLN ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Aggiornamento del 31.12.11 N. 1 del 14.01.11 - Esecutiva dal 21.01.11 ESTRATTO: Pag ENI Utenza - Cap 13507-10 - 898,60 N. 2 del
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2012 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA 1 09/01/2012 Liquidazione fattura manutenzione impianti esistenti videosorveglianza. 2 11/01/2012
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" PACHINO (SR) C.F C.M. SRIC84100Q. Gare 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 45885249C8 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2013 Ragione Sociale 01043550894 G.S.C. ASSICURAZIONI S.A.S. di CASSONE GIUSEPPINA 1692,55 1692,55 07/02/2013-07/02/2013
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. CARDUCCI" COMISO (RG) C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008. Gare dell'anno 2014
0119059088 ACQUISTO MATERALE FACILE CONSUMO 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 0119059088 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 521,61 521,61 18/10/2014-28/11/2014
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI Sede in Torino Corso Vittorio Emanuele n.130 Codice fiscale 80088540010
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI Sede in Torino Corso Vittorio Emanuele n.130 Codice fiscale 80088540010 =.=.=.=.= RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014 (valori espressi in unità di euro) ENTRATE Rendiconto
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione