23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...

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1 NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R X000D36303 SPESE TELEFONICHE 1/2014 BIMESTRE OTTOBTRE/NOVEMBRE , , /01/ /01/ TELECOM ITALIA SpA UTENZA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 (PASCOLI) TELECOM ITALIA SpA POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 7 XBF012EA0D Spese postali ,65 149, /01/ /03/ SARDEGNA POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA SPESE TELEFONICHE 1/2014 BIMESTRE OTTOBTRE/NOVEMBRE SALDO FATTURA N. 7X UTENZE: N E N PERIODO 9 XD30D VERSO CELLULARI 197,21 240, /01/ /01/ Tim - Milano OTTOBRE/NOVEMBRE Tim - Milano X6D0D362FA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LONDRA CLASSI TERZE PASCOLI , , /01/ /03/ SHEZAN TOUR S.n.c Acconto del 50% viagio d'istruzione a Londra classi terze "Pascoli. SHEZAN TOUR S.n.c XAB0D36305 BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2/2014 BIMESTRE DICEMBRE GENNAIO ,40 837, /03/ /03/ XF00D362FD Spese postali ,26 441, /03/ /12/ XC10B7DE66 Rinnovo abbonamento rivista 140,00 140, /03/ /03/2014 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E LICENZE 20 X3E0B7DE63 SOFTWARE ARGO ANNO ,00 671, /03/ /03/ TELECOM ITALIA SpA POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 6 SARDEGNA 7 EUROEDIZIONI TORINO srl 8 ARGO Software s.r.l. Acquisto materiale per gli esami e 21 XBD0D362F8 cancelleria 200,33 244, /03/ /03/ X120D362F6 INTERVENTO TECNICO SUI PC 64,00 78, /03/ /03/ VARGIU FRANCESCO & C. sas 24 X1D0D362FC ACQUISTO SCOLAVETRI 76,00 92, /03/ /03/ BODANCHIMICA s.r.l. 25 XE50D362F7 28 X0B0D X330D X5B0D XA00D362FF 33 X630EBA X3B0EBA77A RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TECNODID srl - NOTIZIE ANNI 2012/2013 e 2013/ ,00 300, /03/ /03/ DELLA SCUOLA BOLLETTA LINEA INTERNET NIVOLA 2/ ,88 184, /03/ /03/2014 BOLLETTA TELEFONICA BIMESTRE DICEMBRE GENNAIO - UTENZA MOBILE 197,48 240, /03/ /03/ TELECOM ITALIA SpA 14 Tim - Milano VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI GRIMMTOUR VIAGGI E TERZE NIVOLA A BARCELLONA , , /03/ /04/ TURISMO S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN PER FASI AUTONOLEGGIO SCANO FINALI CORSA CAMPESTRE 200,00 220, /03/ /03/ ENRICO PARTECIPAZIONE CONCORSO IST. COMP. PIETRO ALLORI MUSICALE 300,00 300, /04/ /04/ IGLESIAS PARTECIPAZIONE CONCORSO ISTITUTO COMPRENSIVO MUSICALE 180,00 180, /04/ /04/ STATALE "E.De Magistris" Saldo fattura n. 8R Utenza periodo dicembre - gennaio Fax: Pascoli. TELECOM ITALIA SpA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO CONTO CONTRATTUALE N POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA Rinnovo abbonamento alla rivista Dirigere la scuole e amministrare la scuola per l'anno EUROEDIZIONI TORINO srl Rinnovo licenze e contratto di manutenzione per l'anno 2014 programmi Argo software. ARGO Software s.r.l SALDO FATTURA N. 40/5102 DEL 03 FEBBRAIO Saldo Fattura n del 31 dicembre VARGIU FRANCESCO & C. sas Saldo fattura n. 271 del 07 febbraio (Nivola) BODANCHIMICA s.r.l RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - PERIODI 01/09/ /08/2013 E 01/09/ /08/2014. SALDO FATTURA N. 8R UTENZA N LINEA INTERNET (NIVOLA). BIMESTRE TECNODID srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA /2014 DICEMBRE GENNAIO. TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 7X UTENZA PERIODO 2/ BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO Tim - Milano ACCONTO FATTURA N /74 TER DEL 17 MARZO ACCONTO VIAGGIO CLASSI TERZE "NIVOLA" A BARCELLONA GRIMMTOUR VIAGGI E TURISMO S.R.L SALDO FATTURA N. 19 DEL 25 FEBBRAIO PARTECIPAZIONE CORSA CAMPESTRE AUTONOLEGGIO SCANO ENRICO iscrizione CONCORSO MUSICALE XIV FESTIVAL NAZIONALE DELLA MUSICA IST. COMP. PIETRO ALLORI IGLESIAS ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE "VI CONCORSO INTERNAZIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SUONIAMO INSIEME" "E.De Magistris" X300EBA774 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL'ASINARA PRIME E+F PASCOLI 5.247, , /06/ /04/2014 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO 36 X3E0D3630E D'ISTRUZIONE 150,00 165, /04/ /04/2014 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO 37 X660D3630D D'ISTRUZIONE 150,00 165, /04/ /04/2014 SPESE TENUTA CONTO ALLA 41 X080EBA775 BANCA 1 TRIMESTRE 153,30 153, /04/ /04/ X450D362FD Lavori 70,00 85, /04/ /04/ PANOR VIAGGI srl 20 NOLAUTOBUS 21 NOLAUTOBUS 22 BANCO DI SARDEGNA 23 ALACRAN s.n.c. ACCONTO FATTURA N. 68/A DEL 15 APRILE VIAGGIO ALL'ASINARA CLASSI 1 E+F PASCOLI. PANOR VIAGGI srl SALDO FATTURA N. 38 DEL 09 APRILE VIAGGIO ALLA CITTADELLA - NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo SALDO FATTURA N. 39 DEL 09 APRILE VIAGGIO AL PAPIRO SARDO- NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo COSTI PRIMO TRIMESTRE 2014 ALLA BANCA PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA. BANCO DI SARDEGNA SALDO FATTURA N. 171 DEL 14 MARZO ALACRAN s.n.c

2 44 X830D X780D X500D X280D36302 INTERVENTO TECNICO PER ACCORDARE IL PIANOFORTE 73,77 90, /04/ /04/2014 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MUSICALE SCUOLA ""NIVOLA" 1.447, , /04/ /04/2014 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MUSICALE SCUOLA ""NIVOLA" -P01 778,00 949, /04/ /04/2014 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 1.843, , /06/ /04/ FANUTZA MARCELLO 25 ARTIST di Edoardo Tuveri 26 ARTIST di Edoardo Tuveri 27 GRUPPO GIODICART s.r.l. SALDO FATTURA N. 12/14 DEL 14 MARZO ACCORDATURA PIANOFORTE FANUTZA MARCELLO SALDO FATTURA N. 98 DEL 01 APRILE MATERIALE NIVOLA ARTIST di Edoardo Tuveri SALDO FATTURA N. 97 DEL 01 APRILE NIVOLA ARTIST di Edoardo Tuveri SALDO FATTURA N DEL 11 APRILE FORNITURA PARZIALE NIVOLA GRUPPO GIODICART s.r.l X160D3630F VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA CLASSI SECONDE PASCOLI , , /06/ /04/2014 GIRO TOUR SARDINIA BY 28 SARDINIA NEW TRAVEL NOLEGGIO PULLMAN PER FASE AUTONOLEGGIO SCANO 49 X8E0D3630C PROVINCIALE GIOCHI SPORTIVI 72,73 80, /04/ /04/ ENRICO 50 XC10D36311 Acquisto toner rigenarato 112,00 136, /04/ /04/ RIGENERA SYSTEM 51 X960EBA77E 54 XDF0EBA78F BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3/2014 BIMESTRE FEBBARIO - MARZO ,08 856, /05/ /06/2014 BOLLETTA TELEFONICA - CELLULARI PASCOLI/NIVOLA 197,00 240, /05/ /05/ TELECOM ITALIA SpA 32 Tim - Milano 55 X0C0EBA78E BOLLETTA TELEFONICA - NIVOLA 150,53 183, /05/ /05/ TELECOM ITALIA SpA CAMPO SCUOLA CLASSI SECONDA COOPERATIVA NATURA 57 XB60D3630B D+G 7.480, , /06/ /06/ PUNTO NET a r.l. 60 XDB0EBA XB30EBA XE60EBA77C 63 XC50EBA76A 64 XED0EBA XD00EBA770 GONI - ASSEMINI 395,00 434, /06/ /06/ MAREMANIA S.r.l SANTA GIUSTA - ORISTANO - CABRAS - ASSEMINI 400,00 440, /03/ /03/ NOLAUTOBUS PARTECIPAZIONE LABORATORIO E PRANZO CLASSI SECONDA A+B AGRITURISMO ARCHELAO DI NIVOLA 586,00 633, /03/ /03/ DESSI' SANDRO NOLEGGIO PULLMAN PENISOLA DEL SINIS 1 A+B 395,50 435, /03/ /03/2014 NOLEGGIO PULLMAN PENISOLA DEL SINIS 1 D+G 395,50 435, /03/ /03/ MAREMANIA S.r.l 39 MAREMANIA S.r.l LABORATORIO PENISOLA DEL PENISOLA DEL SINIS SOC. SINIS CLASSI 1 D+G 454,54 491, /03/ /03/ COOP 66 XF80EBA76F LABORATORIO PENISOLA DEL SINIS CLASSI 1 A+B 389,09 423, /03/ /03/2014 PENISOLA DEL SINIS SOC. 41 COOP NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO 67 X460EBA780 D'ISTRUZIONE 150,00 165, /03/ /03/ NOLAUTOBUS 71 X790EBA785 ACQUISTO TONER NIVOLA 127,80 155, /03/ /03/ IN CHARGE S.a.s 72 X8F0EBA791 INTERVENTO TECNICO SUI FOTOCOPIATORI 530,00 646, /06/ /06/2014 SARDA TECNICA DI FABRIZIO 44 ADAMU INTERVENTO TECNICO SUI SARDA TECNICA DI FABRIZIO 73 XB70EBA790 FOTOCOPIATORI E STAMPANTI 225,00 274, /06/ /06/ ADAMU SARDA TECNICA DI FABRIZIO 74 XE90D36310 ACQUISTO TONER RIGENERATO 225,00 274, /06/ /06/ ADAMU CERTO STEFANO VENDITA E 75 X1E0EBA781 RIPARAZIONE TELECAMERA 167,37 204, /06/ /06/ ASSISTENZA PC RIPARAZIONE TELECAMERA "C. CERTO STEFANO VENDITA E 76 X6E0EBA77F NIVOLA" 147,54 180, /06/ /06/ ASSISTENZA PC Acconto fattura n. 48 del 07 aprile Viaggio d'istruzione in Sicilia. Pascoli. GIRO TOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL SALDO FATTURA N. 32 DEL 04 APRILOE GIOCHI SPORTIVI AUTONOLEGGIO SCANO ENRICO SALDO FATTURA N DEL 17 APRILE RIGENERA SYSTEM SALDO FATTURA N. 8R DEL 07 APRILE UTENZA N PERIODO FEBBRAIO MARZO linea INTERENT PASCOLI TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 7X CELLULARI PASCOLI-NIVOLA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 Tim - Milano SALDO BOLLETTA TELECOM N. 8R PERIODO FEBBRAO/MARZO. UTENZA LINEA INTERNET NIVOLA TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 09/14 DEL 22 COOPERATIVA NATURA PUNTO NET APRILE 2014 a r.l SALDO FATTURA N. 81 DEL 08 MAGGIO VIAGGIO A GONI NIVOLA MAREMANIA S.r.l SALDO FATTURA N. 58 DEL 07 MAGGIO VIAGGIO A CABRAS ORISTANO NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo SALDO FATTURA N. 8 DEL 06 MAGGIO LABORATORIO ORISTANO AGRITURISMO ARCHELAO DI DESSI' NIVOLA SANDRO ACCONTO FATTURA N. 74 DEL 02 MAGGIO PENISOLA DEL SINIS PASCOLI. MAREMANIA S.r.l SALDO FATTURA N. 74 DEL 02 MAGGIO PENISOLA DEL SINIS PASCOLI MAREMANIA S.r.l SALDO FATTURA N. 15/2014 DEL 02 MAGGIO 2014 DI. 261,40 + COSTO BIGLIETTI INGRESSO AREA ARCHEOLOGICA (46X5,00 PARI. 230,00)= TOTALE 491,40 PENISOLA DEL SINIS SOC. COOP SALDO FATTURA N DEL 02 MAGGIO 2014 DI. 238,90 + COSTO BIGLIETTI INGRESSO AREA ARCHEOLOGICA (37X5,00-PARI AD. 185,00)=TOTALE 423,90 PENISOLA DEL SINIS SOC. COOP SALDO FATTURA N. 86 DEL 29 MAGGIO UNIVERSITA' NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo SALDO FATTURA N. 285 DEL 21 MAGGIO TONER FOT. NIVOLA IN CHARGE S.a.s SALDO FATTURA N. 146 DEL 23 APRILE 2014 DI. 207,40 + FATTURA N. 147 DEL 23 APRILE 2014 DI. 439,20. SARDA TECNICA DI FABRIZIO TOTALE. 646,60 SALDO FATTURA N. 188 DEL 24 SARDA TECNICA DI FABRIZIO MAGGIO SALDO FATTURA N. 145 DEL 23 SARDA TECNICA DI FABRIZIO APRILE SALDO FATTURA N. 036 DEL 17 MAGGIO CERTO STEFANO VENDITA E ASSISTENZA PC SALDO FATTURA N. 034 DEL 15 MAGGIO CERTO STEFANO VENDITA E ASSISTENZA PC

3 77 XBE0EBA77D Acquisto materiale per gli esami e cancelleria 579,39 704, /06/ /06/ XC90EBA783 ACQUISTO CARTA NIVOLA 811,15 989, /06/ /06/ XA10EBA784 ACQUISTO CARTA PASCOLI 945, , /06/ /06/ X510EBA786 TONER PASCOLI 177,40 216, /06/ /06/2014 ECO LASER INFORMATICA 52 SRL 81 XD40EBA789 ACQUISTO TONER NIVOLA 503,9 614, /06/ /06/ SOLUZIONE UFFICIO SRL RINNOVO SITO WEB ED 82 X950D362F9 ADEGUAMENTO AL D.L. 33/ ,00 463, /06/ /06/ VARGIU FRANCESCO & C. sas 84 X160B7DE64 Nomina amministratore del sistema informatico A.S. 2013/ ,80 841, /06/ /06/ VARGIU FRANCESCO & C. sas 85 X520A4E893 Fornitura hardware e sistemazione rete 1.657, , /06/ /06/ RECHERCHE SOC. COOP. OLIN SNC DI PIRAS TODDE & 86 X840EBA78B ACQUISTO TONER PASCOLI 680,00 829, /06/ /06/ C. ACQUISTO MATERIALE PER 87 XF10EBA782 ATTESTATI 301,13 367, /06/ /06/ CARTARIA VAL.DY srl 88 XA80EBA771 NOLEGGIO PULLMAN VOLLEY 150,00 165, /06/ /06/ SARDEGNA BUS 89 X130EBA77B 90 X8B0EBA X580EBA X750EBA76C 94 X4D0EBA76D 95 X250EBA76E 96 X9D0EBA76B SALDO FATTURA N. 40/17782 DEL 08 MAGGIO 2014 DI. 265,68 + FATTURA N. 40/19116 DEL 16 MAGGIO 2014 DI. 439,20. TOTALE. 704, SALDO FATTURA N. 40/20236 DEL 23 MAGGIO SALDO FATTURA N. 40/19550 DEL 20 MAGGIO SALDO FATTURA N DEL 27 MAGGIO 2014 toner fotocopiatore Pascoli. ECO LASER INFORMATICA SRL SALDO FATTURA N. 3483/14 DEL 21 MAGGIO SOLUZIONE UFFICIO SRL SALDO FATTURA N. 468 DEL 23 MAGGIO VARGIU FRANCESCO & C. sas FATTURA N DEL 06 DICEMBRE REFERENTE INFORMATICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. VARGIU FRANCESCO & C. sas Fornitura materiale hardware e configurazione apparati di rete - sede Pascoli fatt. n. 14 di. 884,50 + fatt. 15 di. 976,00 + fatt. n. 16 di. RECHERCHE SOC. COOP SALDO FATTURA N. 444/2014 DEL 29 MAGGIO OLIN SNC DI PIRAS TODDE & C SALDO FATTURA N. 720 DEL 29 MAGGIO 2014 CARTARIA VAL.DY srl Saldo fattura 57 del 20 maggio Convitto - Nivola SARDEGNA BUS CONSORZIO OPERATORI DEI Saldo fattura n. 79/2014 del 31 maggio CONSORZIO OPERATORI DEI IGLESIAS - CONCORSO MUSICALE 500,00 550, /06/ /06/ TRASPORTI VACCA Iglesias Nivola TRASPORTI VACCA SANTA'ANDREA FRIUS - CONSORZIO OPERATORI DEI SALDO FATTURA N. 76/ CONSORZIO OPERATORI DEI CONCORSO MUSICALE 450,00 495, /06/ /06/ TRASPORTI VACCA sant'andrea frius - nivola TRASPORTI VACCA SALDO FATTURA N. 9V/2014 DEL 05 MAGGIO COMPENSA CON LA NOTA DI CREDITO N. 19V/2014 DEL 09 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD COOPERATIVA SOCIALE LA GIUGNO alghero - ASINARA - ALGHEO CASTELSARDO 3.410, , /06/ /06/ LUNA ARL nivola LA LUNA COOP.SOC.ARL SALDO FATTURA N. 74 DEL 04 GIUGNO ORBAI Prima C+D - CLASSI 1 C+D 280,00 308, /06/ /06/ SARDEGNA BUS NIVOLA SARDEGNA BUS SALDO FATTURA N. 58 DEL 20 MAGGUìIO PRIMA A+F ORBAI- CLASSI 1 A+F 280,00 308, /06/ /06/ SARDEGNA BUS NIVOLA SARDEGNA BUS SALDO FATTURA N. 51 DEL 20 CLASSI 1B 280,00 308, /06/ /06/ SARDEGNA BUS MAGGIO ORBAI NIVOLA SARDEGNA BUS SALDO FATTURA N. 76 DEL 04 GIUGNO ORBAI CLASSI PRIME CLASSI 1 E+G 280,00 308, /06/ /06/ SARDEGNA BUS E+G. NIVOLA SARDEGNA BUS X800EBA772 NOLEGGIO PULLMAN CALAMOSCA 150,00 165, /06/ /06/2014 ACQUISTO MATERIALE DI 98 X340EBA78D CANCELLERIA NIVOLA 610,41 744, /06/ /08/ XAC0EBA78A ACQUISTO TONER PASCOLI 194,85 237, /06/ /06/ X010EBA788 ACQUISTO TONER NIVOLA 416,52 508, /06/ /06/ X670EBA792 ACQUISTO CARTA PER LE SCHEDE 150,00 183, /07/ /07/ X170EBA794 utenze telefoniche 4 bimestre ,86 791, /07/ /07/ XC80D362FE AMPLIAMENTO MEMORIA PC 320,00 320, /07/ /07/ SARDEGNA BUS 68 GRUPPO GIODICART s.r.l. 69 SDM SRL 70 C2 GROUP SALDO FATTURA N. 52 DEL 20 MAGGIO CALAMOSCA CLASSE 2A NIVOLA. SARDEGNA BUS SALDO FATTURA N DEL 04 GIUGNO NIVOLA GRUPPO GIODICART s.r.l SALDO FATTURA N. 302S DEL 31 MAGGIO SDM SRL SALDO FATTURA N DEL 27 MAGGIO 2014 C2 GROUP CARTARIA VAL.DY srl saldo fattura n. 3/24 del 27 giugno 2014 CARTARIA VAL.DY srl saldo fattura n. 8R UTENZA 72 TELECOM ITALIA SpA FAX NIVOLA TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 14 DEL 05 MARZO 73 DS INFORMATICA DS INFORMATICA X SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCA 153,30 153, /07/ /07/2014 TELEFONO MOBILE 4/BIMESTRE 114 X4A102669A ,00 230, /07/ /07/ X B FAX PASCOLI 4/bIM ,55 58, /07/ /07/ BANCO DI SARDEGNA 75 Tim - Milano 76 TELECOM ITALIA Spa COSTI 2 BIMESTRE 2014 ALLA BANCA PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA BANCO DI SARDEGNA SALDO FATTURA N. 7X CELLULARI PASCOLI - NIVOLA PERIODO APRILE /MAGGIO 2014 Tim - Milano SALDO FATTURA N. 8R UTANEZA FAX PASCOLI TELECOM ITALIA SpA

4 116 XF C TELEFONO PASCOLI 4/BIM ,13 182, /07/ /07/2014 FORNITURA MATERIALE EINTERVENTO TECNICO SULLA LIM 118 X3F0EBA793 - NIVOLA 428,00 522, /08/ /08/ XC SISTEMAZIONE LINEA TELEFONI 110,00 134, /08/ /08/2014 CANONI TELEFONICI VODAFONE 120 XCD102669D ANNO ,14 6,84 65, /09/ /09/ X7D102669F UTENZA TELEFONICA NIVOLA 30,83 37, /09/ /09/ X2D10266A1 UTENZA FAX NIVOLA 39,63 48, /09/ /09/ XB010266A4 UTENZA TIM PASCOLI-NIVOLA 206,64 252, /09/ /09/ X A2 UTENZA INTERNET PASCOLI 150,00 183, /09/ /09/ XD810266A3 UTENZA INTERNET NIVOLA 150,00 183, /09/ /09/ X AD 129 X A5 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCA 153,30 153, /10/ /10/2014 ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE-PASCOLI 379,50 462, /10/ /10/ X A0 UTENZA FAX PASCOLI 6,56 7, /10/ /10/ XA E UTENZA TELEFONICA PASCOLI 48,77 59, /10/ /10/ X RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA 160,00 160, /10/ /10/ X A6 ACQUISTO CANCELLERIA 512,96 625, /12/ /12/ X A7 135 X AB 77 TELECOM ITALIA Spa 78 ATICOM SRL 79 TECNIT SRL 80 VODAFONE OMNITEL B.V 81 TELECOM ITALIA SpA 82 TELECOM ITALIA SpA 83 Tim - Milano 84 TELECOM ITALIA SpA 85 TELECOM ITALIA SpA 86 BANCO DI SARDEGNA 87 ARTI GRAFICHE FULVIO srl 88 TELECOM ITALIA SpA 89 TELECOM ITALIA SpA TECNODID srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA ACQUISTO CANCELLERIA E REGISTRI 460,89 548, /10/ /10/ ACQUISTO SACCHI TRASPARANTI PER RACCOLTA DIFFERINZIATA 152,00 185, /10/ /10/ MASNATA CHIMICI SDALDO FATTURA N. 8R UTENZA TELEFONO PASCOLI TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 4/10 DEL 31 LUGLIO ATICOM SRL SALDO FATTURA N. 168 DEL 24 LUGLIO TECNIT SRL SALDO FATTURA VODAFONE N. AE DEL 15 LUGLIO VODAFONE OMNITEL B.V SALDO FATTURA N. 8R DEL 06 AGOSTO UTENZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 8R DEL 06 AGOSTO UITANZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 7X DEL 14 AGOSTO UTENMZA N Tim - Milano SALDO FATTURA N. 8R DEL 06 AGOSTO UTENZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTTURA N. 8R DEL 06 AGOSTO UTANZA N TELECOM ITALIA SpA COSTI 3 TRIMESTRE 2014 ALLA BANCA PER LA GESTUIONE DELLA TESORERIA. BANCO DI SARDEGNA SALDO FATTURA N. 134/009 DEL 19/09/2014. (ACQUISTO REGISTRI) ARTI GRAFICHE FULVIO srl SALDO BOLLETTA TELEFONICA 8R DEL 06 AGOSTO BIMESTRE UTENZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO BOLLETTA TELEFONICA N. 8R DEL 06 AGOSTO UTENZA N BIMESTRE TELECOM ITALIA SpA RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE TECNODID srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA SALDO FATURE N: 4E/7369 DEL 11/09/2014 DI. 396,43 + N. 4E/10654 DEL 27/09/2014 DI. 152,52 + 4E/14648 DEL 16710/2014 DI. 3, SALDO FATTURA N. 4E/8734 DEL 18/09/ FATTURA N. 4E/7296 DEL 11/09/2014 DI ,11 ( DALLA FATTURA E' STATO TOLTO. 575, ,50= 701,50) SALDO FATTURA N DEL 21/10/2014 MASNATA CHIMICI X FATTURA TELECOM FAX - NIVOLA 2,73 3, /10/ /10/ XC FATTURA ADSL TELECOM - NIVOLA 150,00 183, /10/ /10/ X9C FATTURA ADSL TELECOM - PASCOLI 150,00 183, /10/ /10/ X4C FATTURA TIM TELEFONI MOBILI 236,22 279, /10/ /10/ X1B10266AE ACQUISTO CANCELLERIA 263,68 310, /10/ /10/2014 ACQUISTO CARTINE 141 XB E GEOGRAFICHE NIVOLA 382,00 397, /10/ /10/2014 INTERVENTO TECNICO DU PC E 142 XEE10266AF LIM SCUOLA 144,00 175, /10/ /10/ X6B10266AC ACQUISTO RADIO LETTORI CD 296,80 362, /10/ /10/ X ACQUISTO LIBRI 1.188, , /11/ /11/ TELECOM ITALIA SpA 95 TELECOM ITALIA SpA 96 TELECOM ITALIA SpA 97 Tim - Milano 98 GRUPPO GIODICART s.r.l. 99 GRUPPO GIODICART s.r.l. 100 ATICOM SRL 101 EUROTECNO SRL 102 CAMBONI MARIO E C SAS SALDO FATTURA N. 8R DEL 06/10/ UTENZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 8R DEL 06/10/ UTENZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 8R DEL 06/10/2014 UTENZA N TELECOM ITALIA SpA SALDO FATTURA N. 7X DEL 14/10/ TELEFONI MOBILI Tim - Milano SALDO FATTURA N DEL 16/10/2014 GRUPPO GIODICART s.r.l SALDO FATTURA N DEL 21/10/2014. GRUPPO GIODICART s.r.l SALDO FATTURA N. 4/24 DEL 08 OTTOBRE 2014 ATICOM SRL SALDO FATTURA N. 585 DRL 17710/2014. EUROTECNO SRL SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 28 OTTOBRE (LIBRI IN COMODATO) CAMBONI MARIO E C SAS

5 145 X9A ACQUISTO LIBRI PROGETTO RETE 120,00 120, /11/ /11/ LA STAZIONE CARTOLIBRERIA SRL DI B & G. MUSCAS SALDO FATTURA N. 1 DEL 08 OTTOBRE (LIBRI PROG. RETE) LA STAZIONE CARTOLIBRERIA SRL DI B & G. MUSCAS X F CAGLIARI - ASSEMINI 180,00 198, /11/ /11/ NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 163 DEL 31 OTTOBRE (VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI 1^A+E NIVOLA) NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo X D INTERVENTO TECNICO PC 96,00 117, /11/ /11/ ATICOM SRL saldo fattura n. 4/27 del 31 ottobre ATICOM SRL CONTRATTO PER AMMINISTRATORE DEL SITEMA SALDO FATTURA N. 2/187 DEL 04 NOVEMBRE (CONTRATTO REFERENTE INFORMATICO X INFORMATICO 1.380, , /11/ /11/ VARGIU FRANCESCO & C. sas 01/09/ /08/2015) VARGIU FRANCESCO & C. sas ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SALDO FATTURA N DEL 12 NOVEMBRE Materiale pulizia 150 X F SCUOLA NIVOLA 427,06 521, /11/ /11/ MASNATA CHIMICI "Nivola" MASNATA CHIMICI INTERVENTO TECNICO SUI SARDA TECNICA DI FABRIZIO SALDO FATTURA N. 347 DEL 30 SARDA TECNICA DI FABRIZIO 151 XBB10266AA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI 410,00 500, /11/ /11/ ADAMU SETTEMBRE X7F114355C DOMUSNOVAS 300,00 330, /12/ /12/ NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 169 DEL 21 NOVEMBRE DOLIANOVA PASCOLI NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo XDA LABORATORIO ALUNNI PARCO KOALA DOMUSNOVAS 565,80 690, /12/ /12/2014 CONS ROCK SRL - KOALA 110 PARK SALDO FATTURA N. 15 DEL 21 NOVEMBRE 2014 CONS ROCK SRL - KOALA PARK X3A INTERVENTO TECNICO E FORNITURA MATERIALE 245,00 298, /12/ /12/ ATICOM SRL SALDO FATTURA N. 4/29 DEL 24 NOVEMBRE ATICOM SRL XC610266B0 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 605,26 738, /12/ /12/ SARAL srl SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 18 NOVEMBRE 2014 SARAL srl X6D NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 1^ A+B NIVOLA 190,00 209, /12/ /12/ NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 177 DEL 09 DICEMBRE NIVOLA MOLENTARGIUS NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo X NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 1^ D+E 190,00 209, /12/ /12/ NOLAUTOBUS SALDO FATTURE N. 178 DEL 09 DICEMBRE NIVOLA MOLENTARGIUS NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo XF ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.156, , /12/ /12/ MASNATA CHIMICI SALDO FATTURA N DEL 02 DICEMBRE MASNATA CHIMICI X A8 ATTIVAZIONE LINEA TISCALI ADSL NIVOLA 163,89 199, /12/ /12/ TISCALI ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N DEL 02/09/2014. TISCALI ITALIA S.P.A XF C BOLLETTA TISCALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO ,98 86, /12/ /12/ TISCALI ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N DEL 02 DICEMBRE TISCALI ITALIA S.P.A X1D114356B BOLLETTA TISCALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE ,98 84, /12/ /12/ TISCALI ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N DEL 03 NOVEMBRE TISCALI ITALIA S.P.A XBD NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 1^ A+E 190,00 209, /12/ /12/ NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 184 DEL 16 DICEMBRE NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo XE NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 3^ A+E NIVOLA 190,00 209, /12/ /12/ NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 183 DEL 16 DICEMBRE NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo X2F114355E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA NIVOLA 699,37 853, /12/ /12/ MASNATA CHIMICI SALDO FATTURA N DEL 12 DICEMBRE MASNATA CHIMICI XEC ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE-NIVOLA 433,75 529, /12/ /12/ ARTI GRAFICHE FULVIO srl SALDO FATTURA N. 209/009 DEL 28 NOVEMBRE ARTI GRAFICHE FULVIO srl X F RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANNO ,00 140, /12/ /12/ EUROEDIZIONI TORINO srl RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EURODIZIONI 2015 EUROEDIZIONI TORINO srl X BOLLETTA VODAFONE 690,43 819, /12/ /12/ VODAFONE OMNITEL B.V SALDO FATTURA N. AE DEL 13 SETTEMBRE Si prega indicare nel bonifico gli estremi della fattura. VODAFONE OMNITEL B.V SALDO FATTURA N. AE DEL 13 NOVEMBRE Si prega indicare gli estremi della fattura nel bonifico VODAFONE OMNITEL B.V X BOLLETTA VODAFONE 588,80 695, /12/ /12/ VODAFONE OMNITEL B.V 1 X290EBA787 GESTIONE OIL BANCA ANNO ,00 n. 8 cottimo fiduciario 16/05/2014 Banco di Sardegna BANCO DI SARDEGNA X A Rinnovo contratto di assistenza e licenze software per l'anno , /12/2014 ARGO Software s.r.l. ARGO Software s.r.l Assicurazione alunni e personale anno 3 XCF114355A scolastico , , n. 8 cottimo fiduciario 03/11/2014 Benacquista assicurazioni S.n.c BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC XA B Viaggio d'istruzione a Carbonia 335,00 368, n. 8 cottimo fiduciario 03/11/2014 Tour Baire S.r.l TOUR BAIRE snc X Allestimento aula magna 5.737, n. 8 cottimo fiduciario 20/11/2014 Artist di Edoardo tuveri ARTIST di Edoardo Tuveri X Riparazione cassa acustica 45,00 54, /10/2014 Elettromusic Elettromusic XE310266A9 Riparazione piano e casse acustiche 400, n. 8 cottimo fiduciario 29/10/2014 Elettromusic Elettromusic XC D Acquisto toner Pascoli 680,00 829, OLIN SNC DI PIRAS TODDE & 11/12/2014 C. OLIN SNC DI PIRAS TODDE & C X BOLLETTA TIM 196,00 239, /01/ /01/ /01/2015 Tim - Milano Pagato con mandato n. 1 del 12/01/2015 Tim - Milano

6 10 XD BOLLETTA ADSL PASCOLI 150, /01/ /01/ /01/2015 TELECOM ITALIA SpA Pagato con mandato n. 2 del 12/01/2015 TELECOM ITALIA SpA XAB BOLLETTA ADSL NIVOLA 150, /01/ /01/ /01/2015 TELECOM ITALIA SpA Pagato con mandato n. 3 del 12/01/2015 TELECOM ITALIA SpA XA E ACQUISTO TONER NIVOLA- PASCOLI 1.092, , /01/ /01/ /12/2014 SOLUZIONE UFFICIO SRL Pagato con mandato n. 4 del 12/01/2015 SOLUZIONE UFFICIO SRL X8A ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO LIM NIVOLA 222,00 270, /11/2014 VARGIU FRANCESCO & C. sas VARGIU FRANCESCO & C. sas