ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA"
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- Giulia Bonetti
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1 X0308D2BE8 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE + INTERVENTO TECNICO PLESSO DI LAERRU 1493, ,26 08/03/ /05/2013 Ragione Sociale X040B64982 Trasporto alunni scuola Primaria di Laerru a Sassari - teatro Ferroviario FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC Ragione Sociale X060764C60 RIPARAZIONE SERVER 280,00 0,00 07/12/ // 695,00 695,00 13/02/ /03/2013 Ragione Sociale X0708D2C01 Saldo fattura n. 40/9465 del 05/03/2013Bergantini ,00 95,00 06/05/ /05/2013 Ragione Sociale Spaggiari Casa Editrice S.p.A. X090CC9339 Copie effettuate dal 21/10/2013 al 11/12/ ,00 0,00 13/12/ // Pag. 1 di 23
2 Ragione Sociale X0B0B6496F Lavori di manutenzione presso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia di Laerru 105,00 105,00 10/09/ // Ragione Sociale X0D0764C4D ABBONAMENTO RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA ANNO ,00 70,00 18/12/ // Ragione Sociale EUROEDIZIONI Torino X160B64975 Fornitura libri di testo in comodato d'uso agli alunni della Scuola Secondaria di I grado residenti nel Comune di Perfugas EDICOLE' - SASSARI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE LIBRERIA MAX 88 di Massimo Dessena 2261, ,80 17/10/ /12/2013 X180764C53 MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 221,48 221,48 18/01/ /03/2013 Pag. 2 di 23
3 COMOCHI INDUSTRIALE SPA S.P. KM 0,600 Ragione Sociale X1C0A10C6A ABBONAMENTO ANNO 2013 "NOTIZIE DELLA SCUOLA" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95,00 95,00 30/05/ /06/ TECNODID S.R.L. Ragione Sociale X210B6497B Fornitura di materiali di pulizia alle scuole del Comune di Chiaramonti per l'a.s COMOCHI INDUSTRIALE SPA S.P. KM 0, DITTA PULISARDA ECOSAR di Giovanni Achenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ragione Sociale 3242, ,13 10/12/ /12/2013 X230764C59 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA MARTIS 357,26 357,26 06/02/ /03/ GRUPPO GIODICART X2408D2BFA PACCHETTO: VISITA GUIDATA SARDEGNA IN MINIATURA + PRANZO Ragione Sociale 1200, ,00 23/05/ /05/2013 Pag. 3 di 23
4 MINI SARDEGNA S.r.l. Ragione Sociale X270A10C70 Esperto per progetto "Educazione ambientale ed energie del futuro" LCCGBR72M01D171D LUCCARELLI GILBERTO Regione Autonoma Sardegna (IRAP) Ragione Sociale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI SASSARI 1393, ,14 03/06/ /11/2013 X2C0B64981 ACQUISTO URGENTE TONER SHARP PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Ragione Sociale 65,00 65,00 19/11/ /12/2013 X2E0764C5F Saldo fattura n. 2013/ del 23/04/13 per viaggio in Sarcidano 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10281, ,00 23/04/ /05/ Agenzia viaggi Ajo' Tours CARASAO VIAGGI Ragione Sociale Pag. 4 di 23
5 SHANGRILA VACANZE DI TOP SARDINIA S.r.l. X330B6496E Revisione PC DSGA e assistenza software 460,00 460,00 10/09/ /11/2013 Ragione Sociale X350764C4C X3608D2BED CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORE DI ERULA SALDO FATTURA N. 04/2013 DEL 14/03/2013 SERVIZIO CHIARAMONTI - SASSARI DITTA ANGLONA TOUR di ZENTILE SALVATORE FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC Ragione Sociale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 300,00 300,00 14/12/ /12/ ,18 248,18 16/04/ /04/2013 X400764C52 ACQUISTO DIZIONARI 155,00 155,00 07/02/ /06/ Borgione Centro Didattico Srl Ragione Sociale Pag. 5 di 23
6 X408D2BF8 SALDO FATTURA N. 165/13 DEL 08/04/2013 LETTURA COPIE EFFETTUATE Ragione Sociale 202,50 202,50 09/04/ /05/2013 X4108D2BF3 TRASPORTO ALUNNI CHIARAMONTI - PERFUGAS - BORTIGIADAS - CHIARAMONTI FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC Ragione Sociale 278,50 278,50 29/05/ /05/2013 X490B6497A INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO 60,00 60,00 22/10/ /11/2013 X4B0764C58 Viaggio d'istruzione a Madrid 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 14904, ,00 19/02/ /04/ Agenzia viaggi Ajo' Tours CARASAO VIAGGI GIUGNN84L06L093S GIUA VIAGGI Ragione Sociale Pag. 6 di 23
7 SHANGRILA VACANZE DI TOP SARDINIA S.r.l. X4C08D2BF9 Saldo fattura n. 4/2013 del 15/05/ Sa Rundine snc di Mudadu Daniela & C. Ragione Sociale X4F0A10C6F Sostituzione pezzi su fotocopiatori scuola primaria e scondaria Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO X5308D2BE6 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA 61,98 61,98 08/06/ /06/ ,00 282,00 06/06/ /07/ ,79 227,79 08/03/ /05/ GRUPPO GIODICART Ragione Sociale X560764C5E trasporto alunni scuola primaria Erula-Chiaramonti- Bosa e rientro 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 820,00 820,00 04/04/ /06/ Agenzia viaggi Ajo' Tours CARAMELLI TOURS Ragione Sociale Pag. 7 di 23
8 CAREDDU MADDALO SHANGRILA VACANZE DI TOP SARDINIA S.r.l. X5708D2BFF X59062D188 SALDO FATTURA N.17 DEL 20/03/2013 PER RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' DELLA PRESIDENZA ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA + BATTERIA GRUPPO UPS E CAVI PER COLLEGAMENTO LIM Ragione Sociale Ragione Sociale 695,00 110,00 20/03/ /03/ ,00 318,00 14/12/ /12/2012 X590CC9337 Acquisto stampante multifunzione e toner pagamento a saldo fattura n / DEBA S.r.l. Ragione Sociale X5B0B6496D Installazione OFFICE su notebook e fornitura borsa 860,04 0,00 13/12/ // 115,00 115,00 10/09/ /11/2013 Ragione Sociale Pag. 8 di 23
9 X5D0764C4B NOLEGGIO E ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Ragione Sociale 300,00 300,00 14/12/ /12/2012 X5E08D2BEC RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SC. PRIMARIA CHIARAMONTI Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO X660B64973 Contratto amministratore di sistema a.s. 2013/14 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 60,00 60,00 15/03/ /07/ ,79 0,00 19/11/ // SNNFRZ68T09L093N SANNA FABRIZIO LUIGI Ragione Sociale X6908D2BF2 Saldo fattura n 48 del 17/04/2013 per trasporto alunni da Chiaramonti a Bonassai e vv FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC Ragione Sociale 285,00 285,00 17/04/ /05/2013 Pag. 9 di 23
10 X710B64979 Riparazione gruppo di continuità server 80,00 80,00 10/10/ /11/2013 Ragione Sociale X730764C57 SALDO FATTURA N. 31/13 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA Ragione Sociale 80,00 80,00 05/03/ /03/2013 X770A10C6E Intervento tecnico su fotocopiatori scuola primaria e secondaria Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO X7C0B6497F Incarico RSPP a.s. 2013/14 al geometra P. Masia, Sassari. 60,00 60,00 03/06/ /07/ ,02 0,00 19/11/ // MSAPPN67H19I452A Masia Peppino Ragione Sociale X81062D187 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA 248,82 248,82 12/12/ /12/2012 Pag. 10 di 23
11 Ragione Sociale Borgione Centro Didattico Srl X810CC9336 Sostituzione pezzi su fotocopiatre Scuola Primaria Chiaramonti Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO X830B6496C Acquisto software Alunni web - Scuolanext plus -Switch area didattica. 209,00 0,00 12/12/ // 640,00 640,00 10/09/ /11/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. - Ragusa X850764C4A RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE ARGO 810,00 810,00 14/12/ /02/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. - Ragusa X8608D2BEB RINNOVO ANNUALE LICENZA D'USO ANTIVIRUS PER 3 PC SEGRETERIA 49,50 49,50 14/03/ /05/2013 Ragione Sociale Pag. 11 di 23
12 X8E0B64972 Collegamento linea fax al centralino telefonico, consegna e verifica installazione antivirus kaspersky ,00 140,00 16/09/ /11/2013 Ragione Sociale X9108D2BF1 ACQUISTO FAX E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO MONDOFFICE - Castelletto Cervo (BI) Ragione Sociale X990B64978 Ordine N CONSIP carta per fotocopie 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 102,04 102,04 21/03/ /05/ , ,50 15/10/ /11/2013 Ragione Sociale VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. X9B0764C53 SALDO FATTURA N.32/13 PER FOTOCOPIE EFFETTUATE AL 24/01/2013 Ragione Sociale 138,00 138,00 06/02/ /02/2013 Pag. 12 di 23
13 X9C08D2BF7 ACQUISTO TONER E CARTUCCE 94,95 94,95 05/04/ /05/ Spaggiari Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale X9F0A10C6D ACQUISTO ARMADIO DI SICUREZZA G. S. A. srl GENERAL SECURITY ARREDAMENTI Ragione Sociale 700,00 700,00 17/06/ /07/2013 XA308D2BE4 SALDO FATTURA N. 95/13 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA CHIARAMONTI Ragione Sociale 80,00 80,00 05/03/ /03/2013 XA40B6497E Fornitura materiali elettrici per lavagne LIM. 64,75 64,75 19/11/ /12/2013 MLIGGC77P18I452P Milia Giangiacomo Ragione Sociale XA708D2BFD Visita alla foce del Coghinas scuola secondaria Chiaramonti 218,18 218,18 02/07/ /07/2013 Pag. 13 di 23
14 DITTA ANGLONA TOUR di ZENTILE SALVATORE Ragione Sociale XAD0764C49 SALDO FATTURA N 628/12LETTURA COPIE EFFETTUATE AL 07/12/2012 Ragione Sociale 195,00 195,00 10/12/ /12/2012 XB0062D163 ACCORPAMENTO ARCHIVI DEI PLESSI DI CHIARAMONTI E MARTIS Tender DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - Cagliari Pirri Ragione Sociale 150,00 150,00 02/10/ /12/2012 XB062D17D ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE HP DJ 3745E CANON PIXMA IP MONDOFFICE - Castelletto Cervo (BI) Ragione Sociale 205,78 205,78 29/10/ /12/2012 XB08D2BE5 ACQUISTO LETTORE DVD PHILIPS PD ,44 107,44 05/03/ /03/2013 Ragione Sociale Pag. 14 di 23
15 DITTA PIGA ORFEO XB08D2BE7 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI SALDO FATTURA N DEL19/03/ GRUPPO GIODICART Ragione Sociale XB208D2C03 Copie effettuate dal 08/04/2013 al 16/05/ ,90 111,90 08/03/ /05/ ,00 120,00 17/05/ /06/2013 Ragione Sociale XB4062D18C ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 205,45 205,45 26/11/ /12/2012 Ragione Sociale ECOSAR di Giovanni Achenza XB60B64971 Acquisto materiale elettrico, scaffalature e per tinteggiatura scuola primaria. 204,63 202,95 13/09/ // Ragione Sociale MAXIA EREDI Pag. 15 di 23
16 XB62D17B TESTI SCOLASTICI DA DESTINARE AGLI ALUNNI IN COMODATO D'USO LIBRERIA MAX 88 di Massimo Dessena Ragione Sociale 1228, ,99 26/10/ /12/2012 XB80764C4F ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE, CARTA E CARTUCCE MONDOFFICE - Castelletto Cervo (BI) Ragione Sociale 144,40 144,40 28/12/ /02/2013 XB908D2BF0 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA 376,98 376,98 19/03/ /05/2013 Ragione Sociale Borgione Centro Didattico Srl XC10B64977 Ordine n CONSIP materiale vario 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 160,01 160,01 15/10/ /11/2013 Ragione Sociale Spaggiari Casa Editrice S.p.A. XC30764C55 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA SECONDARIA 335,75 335,75 18/01/ /03/2013 Pag. 16 di 23
17 COMOCHI INDUSTRIALE SPA S.P. KM 0,600 Ragione Sociale XC408D2BF6 Visita guidata della città di Bosa, escursione e sul fiume Temo e pranzo in ristorante ESEDRASARDEGNA Ragione Sociale 1566, ,94 01/06/ /06/2013 XC6062D17F ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/3 E FORMATO A/ MONDOFFICE - Castelletto Cervo (BI) Ragione Sociale XC70A10C6C ARMADIO DI SICUREZZA G. S. A. srl GENERAL SECURITY ARREDAMENTI Ragione Sociale 228,29 228,29 29/10/ /12/ ,00 700,00 17/06/ /07/2013 XCB08D2BE6 SALDO FATTURA N 94/13 PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO PRESIDENZA Ragione Sociale 50,00 50,00 05/03/ /03/2013 Pag. 17 di 23
18 XCD062D16C Acquisto registri scolastici 235,24 235,24 27/09/ /12/ Spaggiari Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale XCF08D2BFC Intervento tecnico + attrezzature informatiche Scuola Secondaria di I grado Perfugas Ragione Sociale 835,00 835,00 17/04/ /05/2013 XD1062D185 ATTIVITà DI DOCENZA E LABORATORIALI 810,00 810,00 08/11/ /11/2013 SSSMJS70B58Z112J SASSU MARIA JOSEPHINE Ragione Sociale XD10CC9334 Intervento tecnico su fotocopiatore scuola Primaria Chiaramonti Ragione Sociale S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE MACCHINE PER UFFICIO 60,00 60,00 09/12/ /12/2013 Pag. 18 di 23
19 XD20A10C72 Acquisto pacchetto anti-virus Kaspersky 54,00 54,00 23/08/ /11/2013 Ragione Sociale XD50764C48 rinnovo icperfugas.it 36,66 36,66 10/12/ /12/ ARUBA S.p.A. Ragione Sociale XD608D2BE9 INTERVENTO TECNICO SU PC SEGRETERIA Tender DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - Cagliari Pirri Ragione Sociale XD8062D172 INCARICO RSPP MSAPPN67H19I452A Masia Peppino Ragione Sociale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI SASSARI 60,00 60,00 08/03/ /03/ , ,99 24/10/ /11/2013 Pag. 19 di 23
20 XDC062D18B SALDO FATTURA N 223 DEL 17/12/2012DITTA FA.BRI.COLOR S.R.L. 181,82 181,82 13/02/ /02/ FA.BRI.COLOR Ragione Sociale XE00674C4E ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 180,79 180,79 28/12/ /02/ GRUPPO GIODICART Ragione Sociale XE0B64974 Pagamento contributi volontari assicurazione scolastica a.s PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Benacquista Assicurazioni ufficio scuole. Ragione Sociale XE108D2BF Acquisto stampante e toner (CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 3711, ,00 10/12/ /12/ ,68 132,68 12/04/ /05/ Systemax Italy S.r.l. Ragione Sociale XE90B64976 Canone annuo fotocopiatore uffici 300,00 0,00 28/09/ // Pag. 20 di 23
21 Ragione Sociale XEB0764C54 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMOCHI INDUSTRIALE SPA S.P. KM 0,600 Ragione Sociale XEC08D2BF5 Acquisto toner SHARP 397,58 397,58 18/01/ /03/ ,98 93,98 12/04/ /05/ Spaggiari Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale XEE062D17E ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/3 E FORMATO A/ MONDOFFICE - Castelletto Cervo (BI) Ragione Sociale XEF0A10C6B ARMADIO DI SICUREZZA 228,29 228,29 29/10/ /12/ ,00 700,00 17/06/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 21 di 23
22 G. S. A. srl GENERAL SECURITY ARREDAMENTI XF40B6497C Copie effettuate al 21/10/2013 fotocopiatore SHARP AR 236 Ragione Sociale XF60764C5A ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 360,00 360,00 30/10/ /12/ ,64 362,64 06/02/ /03/ ASCO srl Ragione Sociale XF708D2BFB Intervento tecnico + attrezzature informatiche Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado Ragione Sociale 1079, ,00 17/04/ /06/2013 XF9062D184 FATTURA N. 569/12 PER FOTOCOPIE EFFETTUATE AL31/10/2012 Ragione Sociale 210,00 210,00 12/12/ /12/2012 Pag. 22 di 23
23 XFA0A10C71 Acquisto materiale didattico 516,76 516,76 03/07/ /11/ Spaggiari Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale XOB016C8D5 contratto annuale anno 2012 manutenz.assistenza software scrutinio,personale,fisco,alunni,bilancio web, protocollo, libri di testo ed emolumenti ARGO SOFTWARE s.r.l. - Ragusa Ragione Sociale 810,00 810,00 03/08/ /02/ AGGIUDICATARIO Pag. 23 di 23
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
CONSIGLIO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA
CONSIGLIO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA VERBALE DELLA RIUNIONE N. 9 DEL 29 APRILE 2014 [COPIA PER ESTRATTO] L anno duemilaquattordici, addì 29 del mese di aprile, convocato dal Presidente nelle forme di
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
N.ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO G. LIGNANA - TRONZANO TRONZANO VERCELLESE (VC) VIA MILANO C.F C.M. VCIC80400T
CIG X020822BB SCELTA CONTRAENTE 01-PROCEDURA APERTA OGGETTO LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 304.493 26/02/2013 per materiale Scuola Infanzia S.Germano V.se (fondo comunale) 184,20 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. MANZONI" PARABIAGO (MI) C.F C.M. MIIC8FH00N. Gare dell'anno 2014
Z910EA81F s/fatt.el N. 000011 del 30/09/14: COSTO COPIA Fotocop. CANON IR 2800 c/o TRAVAINI + Fototcop. Ufficio - e.f. 2014 1/7-30/9/2014 01468570120 BLU3 S.R.L. Ragione Sociale 169,17 169,17 06/11/2014-06/11/2014
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013
24/07/2012 N. 1757B21 Contratto connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A COTTIMO FIDUCIARIO 1.279,11 24/07/2012 N. 1757/B21 Rinnovo connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A ASSEGNAZIONE DIRETTA 220,17
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013
CIG Struttura proponente GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013 Oggetto Procedura di scelta Operatori invitati Aggiudicatario Importo In Euro Tempi di completamento Importo Somme Liquidate X040B6EA4E 80005780053
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Importo al netto DEL DIRETTORE Data. dell IVA 1 04/01/2016. Procedura di scelta del contraente Oggetto
DEL RE Data 1 04/01/2016 adempimenti di cui al D.Lgs. 81 2008 sicurezza sul lavoro 940,00 2 07/01/2016 assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane 1.620,00
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare IPSSAR. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara. Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori
c9f095ceco saldo fatt.n. 785-786/13 23-AFFIDAMENTO IN 304,24 304,24 10/04/2013-10/04/2013 00512100025 CARTA di Godio A. e C. s.n.c. gx1607b757 saldo fattura n. 3821/12 23-AFFIDAMENTO IN 327,95 327,95 21/01/2013-21/01/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213