DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
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- Beniamino Gasparini
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1 Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE DIRETTO 26/09/ ZF71F5C804 D86J Atelier Creativi SU MEPA 2F MULTIMEDIA 26/09/ /10/2017 Ordine materiale tecnologico 26/09/ ZF71F5C804 D86J informatico -Atelier Creativi RDO MEPA MONTI & RUSSO 26/09/ /11/2017 Servizio assistenza specialstica DIRETTOalunni con disabilità. a.s. IN COOPERATIVA 02/10/ Z nd 2017/18 ECONOMIA ALEMAR 02/10/ /06/2018 Ordine carta igienica per scuola 09/10/ Z271CA6CEF nd secondaria di Certosa di Pavia Bando di gara ALBERELLI 09/10/ /10/2017 Ordine per assistenza tecnica DIRETTOriparazione e sostituzione cavi IN 09/10/ Z81200C588 nd lim scuole istituto ECONOMIA ASSINFONET 09/10/ /10/2017 Ordine integrazione arredi (armadi scaffali scrivania) ORDINE DIRETTO 09/10/ ZF71F5C804 D86J Atelier Creativi SU MEPA MOBILFERRO 09/10/ /11/2017 Ordine 2 swich e postazione pc ORDINE DIRETTO 23/10/ Z0A2060AF0 nd per ufficio di segreteria SU MEPA ASSITEC 23/10/ /11/2017 Ordine acquisto 2 hard disk e ORDINE DIRETTO 14/11/ Z0B nd assistenza tecnica di laboratorio SU MEPA ASSITEC 14/11/ /11/2017 Noleggio autobus uscita didattica 23/11/ Z202060BF7 nd a Genova Sec. Giussago cl 2AB Bando di gara SAMEF 24/11/ /11/2017 Noleggio autobus uscita didattica 23/11/ Z202060BF7 nd a Genova Sec. Giussago cl 2AB Bando di gara SAMEF 05/12/ /12/2017 Associazione culturale Il Mondo Percorsi in lingua inglese -nella IN di Tells-History 05/12/ Z1B20ECAFD nd Città di Pavia ECONOMIA Walks 05/12/ /02/2018 Contratto manutenzione e IN 06/12/ ZCD20FA39B nd assistenza tecnica anno 2018 ECONOMIA ASSINFONET 01/01/ /12/2018 Integrazione ordine assistenza ORDINE DIRETTO 14/12/ Z0A2060AF0 nd tecnica SU MEPA ASSITEC 14/12/ /12/2017
2 Contratto per incarico assistenza tecnica- specialistica per compilazione documento Misure minime sulla sicurezza informatica per la PA ( Agid- Direttiva Presidente del consiglio ORDINE DIRETTO 15/12/ Z F1 nd dei Ministri ) SU MEPA ASSITEC 15/12/ /12/2017 Ordine carta igienica per scuola primaria e uffici segreteria di 22/12/ Z271CA6CEF nd Certosa di Pavia Bando di gara ALBERELLI 22/12/ /01/2018 Progetto "Noi in collina" per le DIRETTOclassi prime scuole secondarie IN FONDAZIONE 08/01/ Z8B20B294C nd Istituto ECONOMIA ADOLESCERE 08/02/ /02/2018 Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e DIRETTOrinnovo licenza dal 01/01/18 al IN 08/01/ Z1E219D487 nd 31/12/18 ECONOMIA ARGO SOFTWARE 08/01/ /12/2018 Rinnovo servizio hosting dominio IN 11/01/ ZDA21A024C nd scuolecertosa.gov.it ECONOMIA ARUBA 11/01/ /03/2019 Ordine facile consumo scuola IN 02/02/ Z3C2200F03 nd Inf. Guinzano ECONOMIA Gruppo Giodicart 02/02/ /02/2018 Ordine facile consumo scuola Inf. IN 02/02/ ZD221E65B8 nd Certosa ECONOMIA Gruppo Giodicart 02/02/ /03/2018 Ordine facile consumo scuola Inf. IN 02/02/ ZF nd Giussago ECONOMIA Gruppo Giodicart 02/02/ /03/2018 Ordine facile consumo scuola IN 02/02/ Z A5 nd Prim. Giussago ECONOMIA Gruppo Giodicart 02/02/ /03/2018 Ordine facile consumo scuola Inf. IN 02/02/ ZE02200E1D nd Borgarello ECONOMIA Gruppo Giodicart 02/02/ /03/2018 Ordine facile consumo scuola IN 02/02/ Z662200D96 nd Prim di Borgarello ECONOMIA Gruppo Giodicart 02/02/ /03/2018 Ordine libri -AZIONE#24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - IN 06/02/ Z0921CBBF2 nd INIZIATIVA imiei10libri ECONOMIA Libreria Clu 06/02/ /03/2018
3 Noleggio autobus uscita didattica a Romagnese/Pietragavina Sec. 23/11/ Z202060BF7 nd Certosa cl 1AB Bando di gara SAMEF 08/02/ /02/2018 Noleggio autobus uscita didattica 23/11/ Z202060BF7 nd a Romagnese Sec. Certosa cl 1C Bando di gara SAMEF 19/02/ /02/2018 Noleggio autobus uscita didattica a Romagnese/Pietragavina Sec. 23/11/ Z202060BF7 nd Giussago cl 1AB Bando di gara SAMEF 22/02/ /02/2018 Ordine di acquisto e istallazione DIRETTObulbi per videoproiettori e cavi IN 26/02/ Z nd scuole varie ECONOMIA Assinfonet 26/02/ /05/2018 Noleggio autobus uscita a Spessa Po del 02/03/18 classe 3A Sec. 23/11/ Z202060BF7 nd Certosa Bando di gara SAMEF 02/03/ /03/2018 Noleggio autobus uscita a Spessa Po del 09/03/18 classe 3B Sec. 23/11/ Z202060BF7 nd Certosa Bando di gara SAMEF 09/03/ /03/2018 Noleggio autobus uscita a Monastero di Torba (VA) classe 23/11/ Z202060BF7 nd 1A e 1B Sec. Giussago Bando di gara SAMEF 14/03/ /03/2018 Noleggio pulman per il Parco della fantasia Omegna classi 3Ae 24/11/ Z202060BF8 nd 3B prim. Giussago Bando di gara SAMEF 15/03/ /03/2018 Noleggio autobus uscita a Spessa Po del 16/03/18 classe 3C Sec. 23/11/ Z202060BF7 nd Certosa Bando di gara SAMEF 16/03/ /03/2018 Noleggio autobus per uscita classi 3AeB sec. Giussago ad 24/11/ Z202060BF8 nd Aosta Bando di gara SAMEF 22/03/ /03/2018 Ordine acquisto materiale tec IN 26/02/ Z nd specialistico per scuole istituto ECONOMIA Assinfonet 26/02/ /05/2018 Contratto per la fornitura di prodotti di pulizia e di igiene per le scuole dell istituto comprensivo di Certosa di Pavia 15/02/ ZD921AC71A nd 2018 Bando di gara ALBERELLI 15/02/ /12/2018 Contratto per prestazione occasionale per progetto "Qualche minuto da...protagonista" sec. Certosa IN Eventi e Idee-Cirillo 08/03/ Z9D22AB754l nd a.s.17/18 ECONOMIA Laura 19/03/ /03/2018 Contratto stipula_rdo_n _lotto 1_p RDO MEPA A3 -FESRPON -LO /03/ Z44211C9FB D86J ASSINFONET s.r.l. 15/03/ /06/2018
4 15/03/ ZE9211CB50 D86J Contratto stipula_rdo_n _lotto 2_p FESR PON A3 LO RDO MEPA ASSINFONET s.r.l. 15/03/ /06/2018 ORDINE n Integrazione materiale tecnico DIRETTOspecialistico digitale Atelier IN SOLUZIONE 15/03/ ZA622BF090 D86J Creativo ECONOMIA UFFICIO SRL 15/03/ /03/2018 Ordine d'acquisto materiale pubblicitario per progetto MOTTURA TIMBRI FESRPON A3 -LO IN S.N.C. DI MOTTURA 19/03/ Z7E223D9D1 D86J ECONOMIA LORENZO & C. 19/03/ /04/2018 Ordine servizio fotografico per gli IN 09/04/ Z432239EC6 nd alunni dell'istituto ECONOMIA Fotoscuole Favron 26/02/ /04/2018 Noleggio autobus per uscita classi 3AeB sec. Giussago a Milano istituto ciechi e Muso del 24/11/ Z202060BF8 nd 900. Bando di gara SAMEF 26/03/ /03/2018 Contratto di noleggio DIRETTOfotocopiatori scuole e uff. di IN 29/03/ Z8C22F4377 nd segreteria 01/04/18 al 31/03/19. ECONOMIA OHS S.R.L. 01/04/ /03/2019 Noleggio pulman cl 1 A-B-C primaria Certosa uscita a Cascina 24/11/ Z202060BF8 nd Vallidone Zerbolò Bando di gara SAMEF 10/04/ /04/2018 Noleggio pulman cl 2 A-B 24/11/ Z202060BF8 nd primaria Giussago uscita a Milano Bando di gara SAMEF 10/04/ /04/2018 Noleggio pulman cl 4 A-B-C 24/11/ Z202060BF8 nd primaria Certosa uscita a Milano Bando di gara SAMEF 11/04/ /04/2018 Noleggio pulman cl 3 A-B-C primaria Certosa uscita a Boario 24/11/ Z202060BF8 nd teme Archeopark Bando di gara SAMEF 12/04/ /04/2018 Noleggio pulman cl 2 A-B primaria Certosa uscita al Catello 24/11/ Z202060BF8 nd di Gropparello Bando di gara SAMEF 13/04/ /04/2018 Noleggio pulman cl 2B-2C sec. 24/11/ Z202060BF8 nd Certosa uscita a Mantova Bando di gara SAMEF 20/04/18 20/04/18 Assistenza tecnica e sostituzione 2 Hard disk di 2 PC in uso alle IN 24/04/ ZA8234FFE9 nd docenti come registro elettronico ECONOMIA ASSIITEC 24/04/18 11/05/18
5 Noleggio pulman cl primaria Borgarello uscita a 24/11/ Z202060BF8 nd Milano Bando di gara SAMEF 26/04/18 26/04/18 Noleggio pulman cl 3AB primaria Giussago uscita a a Boario teme 24/11/ Z202060BF8 nd Archeopark Bando di gara SAMEF 26/04/18 26/04/18 Noleggio pulman alunni 4 anni 24/11/ Z202060BF8 nd inf. Certosa uscita a Spessa Po Bando di gara SAMEF 03/05/18 03/05/18 Noleggio pulman alunni inf. Borgarello e Guinzano uscita a 24/11/ Z202060BF8 nd Milano Bando di gara SAMEF 04/05/18 04/05/18 Noleggio pulman per uscita classi 2A e 2B Sec Giussago a Rocca 24/11/ Z202060BF8 nd d'angera e isola Bella Bando di gara SAMEF 04/05/18 04/05/18 15/02/ ZD921AC71A nd di Guinzano 15/02/ ZD921AC71A nd inf. Certosa sez. F 15/02/ ZD921AC71A nd inf. Certosa 15/02/ ZD921AC71A nd inf. Di Borgarello 15/02/ ZD921AC71A nd primaria di Borgarello 15/02/ ZD921AC71A nd primaria di Certosa 15/02/ ZD921AC71A nd primaria di Giussago 15/02/ ZD921AC71A nd sec. Di Giussago 15/02/ ZD921AC71A nd sec. Di Certosa Ordine materiale di pulizia per 15/02/ ZD921AC71A nd uff. di segreteria Acquisto materiale per esami di IN GRUPPO 09/05/ Z98237A11A nd stato e cancelleria ECONOMIA SPAGGIARI spa 09/05/18 24/05/18
6 Noleggio pulman per uscita di tutti gli alunni della scuola 24/11/ Z202060BF8 nd d'infanzia di Certosa a Milano Bando di gara SAMEF 10/05/18 10/05/18 Noleggio pulman per uscita alunni della scuola d'infanzia di 24/11/ Z202060BF8 nd Guinzano a Spessa Po Bando di gara SAMEF 10/05/18 10/05/18 Noleggio pulman per uscita alunni della scuola prim Giussago 24/11/ Z202060BF8 nd cl 5A a Omegna Bando di gara SAMEF 14/05/18 14/05/18 Acquisto libretti alunni scuole IN GRUPPO 30/05/ ZE623C3532 nd sec. Dell'istituto a.s ECONOMIA SPAGGIARI spa 30/05/18 12/06/18 Acquisto rinnovo licenza per timbratori GOPLANNER-TIME-R SaaS validità dal 30/06/18 al IN INFORDATA 26/06/ Z nd 01/07/2019 ECONOMIA SISTEMI srl 26/06/18 26/06/18 Contratto di fornitura servizio Lettera d'invito trasporto con bus per uscite con pubblicazione AUTOSERVIZI 07/11/ Z202060BF7 nd didattiche a.s del bando GARBARINI 07/11/18 30/04/19 Acquisto carta fotocopie per gli IN 17/10/ Z44255B4A2 nd uffici e le scuole secondarie ECONOMIA MONDOFFICE 17/10/18 08/11/18 Lettera d'invito Assicurazione RC e infortuni con pubblicazione 30/11/ Z9A24E5BD4 nd alunni e personale del bando AMBIENTESCUOLA 30/11/ /11/2019 Acquisto libri inglese sec. Progetto FSEPON-LO IN 06/12/ Z2025DEFC3 D95B competenze di base ECONOMIA LIBRERIA CLU 06/12/18 19/12/18 Progetto "Noi in collina" per le classi prime scuole secondarie IN FONDAZIONE 07/12/ Z9F nd Istituto ECONOMIA ADOLESCERE 07/12/18 13/12/18 Acquisto materiale per progetto IN FSEPON-LO cancelleria GRUPPO 10/12/ Z7F261B4A8 D95B secondaria ECONOMIA SPAGGIARI spa 10/12/18 19/12/18
7 IN ARGO Torino di 12/12/ ZC9261B4FE nd Acquisto nuovi programmi ARGO ECONOMIA Todisco Claudio 12/12/18 20/12/18 Acquisto rinnovo licenze IN ARGO SOFTWARE 13/12/ Z1E264E4BC nd programmi anno 2019 ECONOMIA RAGUSA 13/12/18 13/12/18 18/12/ ZA2261B449 D95B Acquisto materiale per progetto FSEPON-LO cancelleria primaria IN ECONOMIA Gruppo Giodicart 18/12/18 19/12/ ZE B nd Acquisto beni per progetto Connettività IN ECONOMIA IDEACOMPUTER 19/12/18 27/12/18 Acquisto materiale tecnico specialistico per lim e IN 27/12/ Z2D26CA93F nd videoproiettori ECONOMIA ASSINFONET 27/12/18 27/12/18
8 Importo. 647, , ,52 78,00 156, ,91 440,82 224,60 451,00 330, ,00 490,00 80,32
9 2.811,20 157, , ,00 61,00 269,53 477,43 211,78 474,69 407,25 320,68 154,65
10 605,00 550,00 605,00 319,00 219,00 286,00 286,00 407,00 462,00 286, , ,50 865, ,78
11 19.744,48 253,46 208, ,00 330,00 603,90 396,00 330,00 605,00 583,00 517,00 550,00 215,01
12 500,00 484,00 308,00 396,00 440,00 434,53 133,65 765,31 348,72 544, ,26 239,89 499,83 645,69 257,09 467,06
13 396,00 308,00 462,00 450,18 585,60 619, ,00 273, ,00 508,53
14 410, ,00 326,27 812,00 329,00
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C1 10 22/12/2014 APAM p.
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 IVA su fattura Costa 131,15 0,00 27/12/2018 - // Ragione Sociale 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP 0000000000 2018 ritenuta d'acconto su progetto educativo sci & natura- Limone
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N DATA FORNITURA/PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Istituto Comprensivo Statale Lazzaro Spallanzani - Mestre 5 ( Cerca. Data Inizio/Fin lavori
Istituto Comprensivo Statale Lazzaro Spallanzani - Mestre 5 ( https://www.icspallanzanimestre5.edu.it) Cerca Z700C40334 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FULL SERVICE 02-PROCEDURA RISTRETTA DITTA DUPLIMATIC 01506160272
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: AULA A3 -PON FESR LO-331 Criterio di aggiudicazione:
1/12 Dati generali della procedura Numero RDO: 1261172 Descrizione RDO: AULA 3. 1.1.8.1.A3 -PON FESR- 215-LO-331 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 2 Unita' di misura dell'offerta
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012 Anno finanziario 2017 ZF72194023 ZF61BBD446 ZF321B1A96 ZF120CB863 ZEE1C7E87A AXIOS SILVER 2018 PROGETTO NEVE 2016 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - NOLEGGIO 9
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA
Tipologia di destinazione A Attività A01 A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Funzionamento generale e decoro della Scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 251.197,10 02 Vincolato 251.197,10
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Dati generali della procedura. PROGETTO PON A2- FESRPON-LO Criterio di aggiudicazione:
1/7 Dati generali della procedura Numero RDO: 1147264 Descrizione RDO: PROGETTO PON 10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-40 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Determina aggiudicazione definitiva RDO a TSA s.r.l.
Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri Via Giovanni XXIII, 4 20090 OPERA (MI) Tel. 02.5760079 - telefax 02.57600765 Codice fiscale 80497053 Codice Scuola MIIC87700C e-mail: MIIC87700C@istruzione.it
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
(53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
cig tipo oggetto sceltacontraente
2015 Pagina 1 FORNITURE Abbonamenti integrati annuali per la circolazione sui mezzi di pubblico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - trasporto rilasciati su richiesta dell'amministrazione a dipendenti comunali.
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
2012 ZAD0C /2013 BUONIPASTO CONVENZIONE , ,32
anno N. CIG N. ATTO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO AGGIUDICAZIONE IMPORTO SOMMA LIQ. 2012 ZAD0C42355 23/2013 BUONIPASTO CONVENZIONE 2013-11-07 2015-11-06 88.672,19 47.495,32
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MIUR MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO P.LE DELLA GIOVENTU 1 P.le della Gioventù, 1-00058 S.Marinella (RM) 0766/671371-2-3--5
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
N. C.I.G. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINLI DI SCELT DEL CONTRENTE PER L FFIDMENTO DI LVORI, FORNITURE E SERVIZI (lett.b) comma 1, art.23 Decreto Leg. 14 marzo 2013, n.33) Modalità di selezione prescelta
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
- Alle Agenzie di trasporto alunni interessate Loro Indirizzi - SITO WEB - ALBO
Prot. n. 2883 /C14 17/11/2014 - Alle Agenzie di trasporto alunni interessate Loro Indirizzi - SITO WEB - ALBO OGGETTO: Richiesta offerta per uscite didattiche e viaggi d istruzione a. sc. 2014/2015. CIG
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00