P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
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1 1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO SCOL MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO CRESCERE FELIX ABBONAMENTO A DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 7 Z0F0D2A6E2 ACQUISTO LIM 8 Z100FE49A2 LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE SCUOLA MEDIA ALTGRAF SAS ALTGRAF SAS 64,00 64,00 15/09/ /09/2014 SANNIO MUSIC STORE SAS PERROTTA UMBERTO EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. INF.ORMATI.KA PRRMRT61E2 1G224M SANNIO MUSIC STORE SAS 708,20 708,20 22/12/ /12/ ,86 494,86 18/12/ /12/2014 PERROTTA UMBERTO 1314, ,10 10/12/ /12/ ,00 351,00 21/05/ /05/2014 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140,00 140,00 19/05/ /05/2014 INF.ORMATI.KA 6000, ,00 02/01/ /01/ ,00 158,00 27/06/ /06/2014 Pagina 1
2 9 Z1B0DA34A9 10 Z1B0E6B4E9 11 Z1E0EF9E4A 12 Z200EC Z2C1009C7B 14 Z340DD9F1D 15 Z3E106FAF3 16 Z48116ED60 17 Z491126AA7 PREVENTIVI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ANALISI CLINICHE COLLABORATORI SCOLASTICI FORNITURA UN PC PER SEGRETERIA fattura n. 29/PA del 16/12/ ASSISTENZA AXIOS DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 fattura n /N del 04/07/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE RUP - ASSE 2 fattura n. 271/2014 del 08/08/2014 fattura n. 250 del 31/10/2014 fattura n. 10/ del 13/11/ PROCEDURA NEGOZIATA MAZZONE TURISMO S.A.S. GAMMACENTER s.r.l. S.T. BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C MAZZONE TURISMO S.A.S , ,00 03/02/ /02/2014 GAMMACENTER s.r.l. 586,72 586,72 21/03/ /03/ ,89 561,89 29/04/ /04/2014 S.T. 600,00 0,00 29/12/ /12/2014 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 1745, ,96 15/07/ /12/ , ,00 14/02/ /02/ ,00 150,00 13/08/ /08/ ,87 273,87 03/11/ /11/2014 C.N.S.-CICLAT C.N.S.-CICLAT 32992,49 0,00 14/11/ /12/2014 Pagina 2
3 18 Z4AODD Z4COD57E2A 20 Z521128B79 21 Z540FFA17A 22 Z550F7399E 23 Z590F30A10 24 Z720D48B72 25 Z720F3FC1D 26 Z730ECC52E VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 GIORNI SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n E13760 del 10/10/2014 fattura n / A del 24/07/2014 fattura n / A del 23/07/2014 ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER GIOCHI MATEMATICI APPLICATIVI PER CODICI CONTRATTI (SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI MESE DI APRILE 2014) CIG N. Z720F3FC1D ISCRIZIONE ESAME DELF - FRANCESE PON C1 03-PROCEDURA NEGOZIATA ELLERRE VIAGGI ELLERRE VIAGGI 18000, ,00 13/02/ /02/ ,05 459,05 16/01/ /01/ ,00 80,00 27/10/ /10/ ,00 675,00 06/08/ /08/ ,00 150,00 06/08/ /08/2014 TIME OUT TIME OUT 212,00 212,00 14/05/ /05/2014 AGENZIA EDITORIALE PAGANO S.A.S AGENZIA EDITORIALE PAGANO S.A.S. 138,56 138,56 13/01/ /01/2014 C.N.S.-CICLAT C.N.S.-CICLAT 56544, ,05 16/07/ /12/2014 INSTITUT FRANCAIS Pagina 3 INSTITUT FRANCAIS 1212, ,00 14/04/ /04/2014
4 27 Z780DD Z7E0F3DB12 29 Z7E11CE2D5 30 Z8710B948F 31 Z8E0DD774A 32 Z8E ZA11009BA9 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER SALONE SCUOLA PRIMARIA fattura n. 200 del 29/11/2014- FORNITURA LIBRI IN COMODATO D'USO fattura n E07585 del 12/09/2014 (REGISTRI SCUOLA MEDIA) SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CARTUCCE PER SCUOLA MEDIA fattura n. 15/PA del 12/11/2014 PON E1 FESR AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO RIFER. CONTRATTO N A/28 DEL , ,00 13/02/ /02/ ,00 615,00 16/05/ /05/ ,69 0,00 29/12/ /12/ ,25 83,25 22/09/ /09/2014 SAMECO- GESTIONE RIFIUTI SPECIALI- SAMECO- GESTIONE RIFIUTI SPECIALI- 150,00 150,00 13/02/ /02/ ,75 92,75 06/11/ /11/2014 Pagina 4
5 33 ZA11009BA9 33 ZA11009BA9 34 ZA7066B78B 35 ZACOF ZBBOEC ZBD0FE4B29 38 ZC31120A1D fattura n. 15/PA del 12/11/2014 PON E1 FESR AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO RIFER. CONTRATTO N A/28 DEL fattura n. 15/PA del 12/11/2014 PON E1 FESR AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO RIFER. CONTRATTO N A/28 DEL LICENZE ANTI VIRUS POSTAZIONI UFFICI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO PC PER MIGRAZIONE DATI DA WINDOS XP A WINDOS 7 MANUTANZIONE PC PLESSO SANT'AGNESE fattura n. 137 del 28/06/2014 fattura n. 248 del 31/10/2014 Cerniat 2000 di Gianni CAIRELLA ESPOSITO CARMINE CRLGNN74D0 2A783A SPSCMN62C2 6G812M Cerniat 2000 di Gianni CAIRELLA 33060, ,64 09/12/ /12/ ,90 181,90 21/03/ /03/ ,00 185,00 07/05/ /05/ ,50 232,50 10/04/ /04/ ,51 299,51 15/07/ /07/ ,50 437,50 03/11/ /11/2014 Pagina 5
6 39 ZCE118969F 40 ZECODD ZF40E4907D 42 ZOE10F0D96 fattura n. 486 del 07/11/2014 FORNITURA CARTUCCE ACQUISTO TESTO BERGANTINI RINNOVO CONTRATTO RENTOKIL E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE INITIAL ITALIA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE 50,00 50,00 12/11/ /11/ ,00 71,00 13/02/ /02/ ,00 50,00 13/03/ /03/2014 INITIAL ITALIA 1194, ,99 25/09/ /09/2014 Pagina 6
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