Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Gabriella Battaglia
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1 C ORDINE (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/ /11/2018 Ragione Sociale PINOTTI s.a.s D 2018 ordine mepa (materiale didattico per Villa Felomena) Ragione Sociale B1D 2018 ordine mepa (consumabili villa Felomena) 823,37 823,37 20/11/ /11/ ,80 345,80 20/11/ /11/2018 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE E ORDINE MEPA (materiale didattico plesso Rodari) Ragione Sociale 470,54 470,54 20/11/ /11/ E 2018 ORDINE (materiale di facile consumo classi 1^ e 2^B scuola De Amicis 413,88 413,88 21/11/ /12/2018 Pag. 1 di 21
2 Ragione Sociale ca ordine mepa (materiale didattico classi 3^/4^B plesso De Amicis Ragione Sociale F trattativa diretta n (materiale didattico via Pasteur) 401,44 401,44 21/11/ /12/ ,53 208,53 29/11/ /12/2018 Ragione Sociale LA LUCERNA S.A.S ordine mepa trattativa diretta (materiale didattico via Pasteur Z0120B809F 2018 Pagamento Fattura n.750 del 03/01/2018 per manutenzione e assistenza software in dotazione Uffici di Presidenza e di Segreteria + registro elettronico e.f Ragione Sociale Ragione Sociale 208,53 208,43 26/11/ /12/ , ,00 31/01/ /01/2018 Pag. 2 di 21
3 ARGO SOFTWARE SRL Z0421D3FF Pagamento Fattura n.18/01 del 27/02/2018 per acquisto n. 2 videoproiettori per aula docenti e aula informatica sc. primaria De Amicis INSIDE S.R.L Ponente Informatica Ragione Sociale 7178, ,00 30/03/ /10/2018 Z0625BBCD Saldo ordine MEPA (stampanti e consumabili per i plessi) STEMA SRL Ragione Sociale 1001,60 0,00 13/11/ // Z E 2018 SALDO FATT. N. DEL PER ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO Mondoffice S.r.l. Z0A21DCC Pagamento Fattura n.pa236/2018 del 28/03/2018 per Teatrino in lingua inglese n. 91 alunni sc. primaria De Amicis del 26/01/2018 Ragione Sociale Ragione Sociale 152,21 152,21 03/12/ /12/ ,00 457,00 05/04/ /04/2018 Pag. 3 di 21
4 EDUCO S.C.A.R.L. Z0A21DCCC Pagamento Fattura n.pa234/2018 del 28/03/2018 per Teatrino in lingua inglese n. 81 alunni sc. primaria Borghetto del 25/01/ EDUCO S.C.A.R.L. Z0E21D Pagamento Fattura n.3802 del 23/01/2018 per rinnovo servizi web e.f ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Z1625F988D 2018 acquisto materiale didattico per scuola media Ruffini 854,00 854,00 05/04/ /04/ ,00 350,00 31/01/ /01/ ,14 478,14 28/11/ /12/2018 Ragione Sociale Z1825DEAAA 2018 trattativa diretta (materiale didattico per classi 3^/4^/5^ De Amicis5245 Ragione Sociale 589,20 589,20 26/11/ /12/2018 Pag. 4 di 21
5 Z1C24E98E ordine mepa (materiale igienico per scuola di via Pelloux) MAESTRIPIERI SRL Z2125C Pagamento Fattura n fattele del 15/11/2018. SALDO FATT. N. DEL PER ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COLLABORATORI SCOLASTICI ENZO SUGHERELLI Ragione Sociale Ragione Sociale Z ORDINE (materiale di pulizia per sede di via Pelloux) 509,22 509,22 14/09/ /10/ ,00 320,00 22/11/ /11/ ,88 214,88 05/10/ /11/2018 Ragione Sociale MAESTRIPIERI SRL Z252EA ORDINE MEPA (SEDIE PER LABORATORIO DI INFORMATICA) EUROPOLTRONE S.A.S. Ragione Sociale Z SALDO FATT. N (materiale vario di cancelleria) 355,00 0,00 04/10/ // 134,70 134,70 13/12/ /12/2018 Pag. 5 di 21
6 Ragione Sociale Mondoffice S.r.l. Z ordine n.10 Prot.3403/6-10 (libri destinati al comodato d'uso ad alunni della scuola secondaria di 1 grado) PROGESCO GROUP S.R.L. Z B SALDO FATT. N. DEL per acquisto classificatore e cartelle sospese Mondoffice S.r.l. Z3325EECF ORDINE MATERIALE CLASSE 3^ RODARI (+ MATERIALE PER SEGRETERIA) Mondoffice S.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Z3424CB90B 2018 ORDINE PROT.3699/6-2 (CERA PER PAVIMENTI) 153,60 153,60 06/09/ /10/ ,18 197,18 04/12/ /12/ ,25 167,25 26/11/ /11/ ,36 456,36 05/09/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 6 di 21
7 MAESTRIPIERI SRL Z352665D8D 2018 contratto n.5338/ C.DI SOLID.L'ANCORA COOP.SOCIALE Ragione Sociale 533,54 533,54 19/12/ /12/2018 Z3B25D ordine mepa (materiale didattico per scuola Maria Primina Z3D24F9FB Ordine (materiale di pulizia per plessi via Pelloux e Ruffini) MAESTRIPIERI SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Z4629B Reintegro minute spese 1243, ,06 19/11/ /12/ , ,14 20/09/ /11/ ,09 86,09 16/11/ /11/2018 Ragione Sociale FNCRNG61C42I138E FANCIOTTO RITA ANGELA Pag. 7 di 21
8 Z D 2018 ORDINE MEPA (materiale di pulizia plesso di Borghetto) BIANCHI S.N.C. Ragione Sociale 102,33 102,33 26/09/ /10/2018 Z4822C345F 2018 Pagamento Fattura n.20184e12132 del 17/04/2018 per acquisto n. 19 sedie aula informatica sc. primaria Borghetto SPAGGIARI CASA EDITRICE Z4E21B756B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 del 31/01/2018 per noleggio fotocopiatrice Uffici di Presidenza e di Segreteria mese di Gennaio 2018 Ragione Sociale Ragione Sociale LA TEKNOGRAFICA SAS di MASTRANGELO RENATO & C. Z5C20B Pagamento Fattura n.2/pa del 08/01/2018 per manutenzione ed assistenza rilevatori di presenze e.f PUKLI MARCO Ragione Sociale 4106, ,41 30/04/ /06/ , ,39 12/02/ /01/ ,00 615,00 31/01/ /01/2018 Pag. 8 di 21
9 z5c260c5cb 2018 ordine mepa (materiale didattico classi 1^-2^B) Ragione Sociale Z60266B0B contratto n.5338/ C.DI SOLID.L'ANCORA COOP.SOCIALE MAESTRIPIERI SRL Ragione Sociale Z652544BE ORDINE MEPA (materiale di pulizia Villa Felomena) 413,88 0,00 30/11/ // 553,54 553,54 19/12/ /01/ ,62 463,62 10/10/ /11/2018 Ragione Sociale MAESTRIPIERI SRL Z6722D9DB Pagamento Fattura n.p/24 del 20/05/2018 per rinnovo antivirus rete informatica Uffici di Presidenza e di Segreteria WLNET s.r.l. Ragione Sociale 105,20 105,20 21/05/ /05/2018 Pag. 9 di 21
10 Z692274E6C 2018 Pagamento Fattura n.01/e del 16/03/2018 per acquisto n. 8 copie del libro "Il musicastorie" EDIZIONI LEUCOTEA SRL Z712374B Pagamento Fattura n.090/pa del 08/05/2018 per contratto di assistenza e di manutenzione PC didattica INSIDE S.R.L. Z721DBFFEE 2018 Pagamento Fattura n del 14/02/2018 per attivazione ADSL Uffici di Presidenza e di Segreteria - 4 bimestre TIM S.p.A. Z7625DDAD ORDINE MEPA (materiale didattico classi 1/2A De Amicis Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 87,20 87,20 19/03/ /03/ ,00 870,00 11/05/ /05/ , ,83 21/02/ /01/ ,34 410,34 21/11/ /12/2018 Z7825DC5CA 2018 ordine (materiale didattico plesso De Amicis- classi 5^B/4^C 632,06 541,06 21/11/ /12/2018 Pag. 10 di 21
11 Ragione Sociale Z7924FE5D ORDINE MEPA (PC PER SCUOLA MEDIA RUFFINI- LIM) Ponente Informatica Z7B21CC Pagamento Fattura n.20184e02167 del 23/01/2018 per acquisto materiale di cancelleria Uffici di Presidenza e di Segreteria SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale Ragione Sociale Z8724D ORDINE (CONSUMABILI LEXMARK) 910,00 910,00 20/09/ /11/ ,20 142,20 31/01/ /06/ ,00 926,00 10/09/ /10/ TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R. & C. Z87260G ordine n.17/2018 (integrazione fornitura materiale didattico classi plesso De Amicis) Ragione Sociale Ragione Sociale 62,19 62,19 03/12/ /12/2018 Pag. 11 di 21
12 Z8F23C7AE Pagamento Fattura n.205/pa del 29/05/2018 per acquisto software Argo Privacy web (completo di formazione del Personale docente ed ATA) GT SRLs z9224d ordine n.10 Prot.3403/6-10 (libri destinati al comodato d'uso ad alunni della scuola secondaria di 1 grado) PROGESCO GROUP S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Z9E24F724B 2018 ORDINE MEPA (camici per collaboratori scolastici) 990,00 990,00 31/05/ /05/ , ,60 06/09/ /10/ ,90 153,90 19/09/ /12/2018 Ragione Sociale T GROUP SRL ZA723DFEC Pagamento Fattura n fe del 05/06/2018 per Progetto "Musica e storie...mettiamoci in gioco" a. sc. 2017/ ATHETIC BORDIGHERA CLUB PALLAMANO Ragione Sociale 13643, ,75 02/07/ /07/2018 Pag. 12 di 21
13 C.DI SOLID.L'ANCORA COOP.SOCIALE DIANDRA DI FRANCO diego marangon LORENZI CLAUDIA RARI NANTES BORDIGHERA ASS. SPORT. DILETT. ZAC264B3BF 2018 reference 8613/ Group Booking Ece (45 students + 4 GLs (cambio valuta corrispondente a ,37) 14929, ,98 13/12/ /12/2018 ZB1269DCCE 2018 pagamento noleggio pullmini per uscite didattiche 900,00 0,00 28/12/ // Ragione Sociale RIVIERA TRASPORTI S.P.A. ZB422989A Pagamento Fattura n.26/pa del 23/03/2018 per acquisto n. terminale per rilevazione presenze sc. infanzia di Villa Felomena PUKLI MARCO Ragione Sociale 160,00 160,00 26/03/ /03/2018 ZB621D43CC 2018 Pagamento Fattura n.20184e02657 del 26/01/2018 per acquisto n. 4 cartucce per la stampante in uso presso il laboratorio multimediale della scuola primaria De Amicis 346,88 346,88 31/01/ /01/2018 Pag. 13 di 21
14 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE ZC A 2018 ORDINE (CONSUMABILI E FOGLI PROTOCOLLO) 410,23 410,23 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale LINEA DATA ZCB corso di formazione RSPP ins. Serena Signorelli 250,00 250,00 21/12/ /12/2018 Ragione Sociale C.P.F.P. "G.Pastore" S.r.l. ZCC Pagamento Fattura n.v del 13/02/2018 per acquisto materiale per insegnanti di sostegno ZCC253881B 2018 SALDO FATT. N del 20/10/2018 per polizza assicurativa alunni e personale scuola a.s. 2018/19 Ragione Sociale Ragione Sociale 522,13 522,13 20/02/ /03/ , ,00 23/10/ /10/2018 Pag. 14 di 21
15 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA ZD122F2ED Pagamento Fattura n.425/02 del 27/04/2018 per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell'istituto MAESTRIPIERI SRL Ragione Sociale 2144, ,04 08/05/ /05/2018 ZD Pagamento Fattura n.fattpa 13_18 del 17/12/2018. Servizio di smaltimento rifiuti speciali VAG S.r.l. ZD820983DC 2018 Pagamento Fattura n.70/01 del 26/06/2018 per acquisto forniture Atelier creativo Ponente Informatica Ragione Sociale Ragione Sociale ZD9255EE ordine prot.4680/ ,00 165,00 18/12/ /12/ , ,00 27/08/ /08/ ,23 148,23 22/10/ /10/2018 Ragione Sociale Mondoffice S.r.l. Pag. 15 di 21
16 ZDE25306A ORDINE MEPA (BANDIERE) Ragione Sociale CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. 180,00 180,00 12/10/ /10/2018 ZE2231ADCA 2018 Pagamento Fattura n.00865/18 del 10/04/2018 per rinnovo abbonamento rivista "Amministrare la scuola 2018" EUROEDIZIONI TORINO S.r.l GT SRLs SPAGGIARI CASA EDITRICE ZE ordine prot.5302/6-2 (consumabili per scuola media Ruffini e materiale didattico De Amicis) Mondoffice S.r.l. ZE521C256C 2018 Pagamento Fattura n.p/3 del 21/01/2018 per assistenza e manutenzione rete informatica Uffici di Presidenza e di Segreteria e.f Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 440,00 440,00 12/04/ /06/ ,65 138,65 29/11/ /12/ ,00 800,00 31/01/ /01/2018 Pag. 16 di 21
17 WLNET s.r.l. ZE622E27DB 2018 Pagamento Fattura n del 10/05/2018 per spese postali mese di Gennaio contratto n POSTE ITALIANE Ragione Sociale ZE725287A ORDINE MEPA ,25 200,25 11/05/ /12/ ,25 99,25 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale GRAFICA ISERNINA SRL ZED25EDE5D 2018 Acquisto libri PNSD 155,20 155,20 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Internet Booking shop Italia srl ZF324DB38F 2018 ORDINE MEPA /6-2 PER FORNITURA TONER HP ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE Ragione Sociale 362,91 362,91 10/09/ /09/2018 Pag. 17 di 21
18 ZF32647D TRATTATIVA DIRETTA MEPA ,55 0,00 13/12/ // Ragione Sociale MAESTRIPIERI SRL ZF9258C3CA 2018 ordine mepa (carta per fotocopie per uso didattico) 1413, ,60 30/10/ /11/2018 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE Z B Pagamento Fattura n.h01005 del 09/12/2017 per acquisto materiale sanitario (ricarica all.1 e 2 D.M. 388) per tutti i plessi dell'istituto MAESTRIPIERI SRL PANZERI S.R.L. Ragione Sociale 2421, ,31 13/12/ // Z1320BBF Pagamento Fattura n.10/509 del 27/11/2017 per acquisto materiale facile consumo sc. primaria Rodari a.sc. 2017/ amicolibro snc di Ramella-Valesini Ragione Sociale 9348, ,25 30/11/ /02/2018 Pag. 18 di 21
19 LA LUCERNA S.A.S PROGESCO GROUP S.R.L SPAGGIARI CASA EDITRICE Z Pagamento Fattura n del 20/09/2017 per servizio di tesoreria dal 1 /04/2016 al 31/12/ Unione di Banche Italiane S.p.A. Z3A20588BA 2017 Pagamento Fattura n del 19/10/2017 per visita d'istruzione a Montegrosso Pian di Latte del 6/10/2017 cl. 2^ A e B sc. primaria De Amicis AUTOLINEE ALLASIA SRL C-WAY SRL Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA RIVIERA TRASPORTI S.P.A ZOOM IN PROGRESS SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 875,00 875,00 25/09/ /08/ , ,09 25/10/ /06/2018 Pag. 19 di 21
20 Z3C1DD99EB 2017 Pagamento Fattura n.fattpa 12_17 del 06/04/2017 per corso di formazione n. 15 dipendenti "Primo soccorso aziendale DM 388/03" A.I.F. PIELLETRAINING s.a.s di PAOLO LOSA & C C.P.F.P. "G.Pastore" S.r.l S.E.I. - C.P.T. Ragione Sociale 2149, ,21 06/04/ /08/2018 Z9F1D183C Pagamento Fattura n.fattpa 8_17 del 30/01/2017 per noleggio fotocopiatrice per Uffici di Presidenza e di Segreteria mese di Gennaio 2017 Ragione Sociale LA TEKNOGRAFICA SAS di MASTRANGELO RENATO & C. ZEB2124A Pagamento Fattura n.20174e36789 del 12/12/2017 per acquisto materiale di funzionamento Uffici di Segreteria e di Presidenza SPAGGIARI CASA EDITRICE Z CB 2015 Saldo fattura n del 19/02/2015 per spese postali mese di Novembre 2014 contratto n Ragione Sociale Ragione Sociale 2815, ,75 02/02/ // 749,19 738,52 15/12/ // 943,92 943,92 06/03/ /03/2018 Pag. 20 di 21
21 POSTE ITALIANE ZA20E6D Saldo fattura n del 02/08/2014 per canone ADSL per Ufficio Segreteria dal 1 /08/2014 al 30/09/ TISCALI ITALIA S.P.A. Ragione Sociale 4359, ,51 12/03/ /01/ AGGIUDICATARIO Pag. 21 di 21
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Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
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6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
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C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
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Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
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Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
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Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
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4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
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xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. MANZONI" PARABIAGO (MI) C.F C.M. MIIC8FH00N. Gare dell'anno 2014
Z910EA81F s/fatt.el N. 000011 del 30/09/14: COSTO COPIA Fotocop. CANON IR 2800 c/o TRAVAINI + Fototcop. Ufficio - e.f. 2014 1/7-30/9/2014 01468570120 BLU3 S.R.L. Ragione Sociale 169,17 169,17 06/11/2014-06/11/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0121C0467 2018 Viaggio d Istruzione in Toscana 03 04 Maggio e 07 08 Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del 07 12 Secondaria classi 2B 2D Z0323DB816 2018 Noleggio
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione