ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
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- Edmondo Bono
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1 Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N 118/A DEL LOMBARDI STORE DI M.C. PASTINE Ragione Sociale Z080A071FE FATTURA N 6292 DEL ,65 460,65 11/07/ /07/ ,69 37,69 29/11/ /11/ ,96 915,96 19/08/ /08/ ,77 73,77 24/05/ /05/ GIODICART S.R.L. Ragione Sociale Z0C0BF5592 FATTURA N 75 DEL ,56 106,56 21/10/ /10/2013 Pag. 1 di 23
2 "L'AGRICOLA" DI DANIELA FREGOSI Ragione Sociale Z1008CD826 FATTURA N 480/SP DEL ECOLOGY GROUP CONSORZIO STABILE A R. L. Ragione Sociale Z100C10222 FATTURA N 76 DEL "L'AGRICOLA" DI DANIELA FREGOSI Ragione Sociale Z1208A953B FATTURA N 235 DEL Ragione Sociale 2059, ,65 04/04/ /08/ ,21 177,21 04/11/ /11/ ,40 311,40 04/04/ /01/2014 Z150A4BCAE PRIMO ACCONTO FATTURA N 774 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale 440,25 440,25 10/06/ /06/2013 Pag. 2 di 23
3 Z150CC6C4C FATTURA N 2013/10/716 del ,30 262,30 11/12/ /12/ A.T.C. S.P.A. Ragione Sociale Z1D09BF1B8 ACCONTO FATTURA N 16 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z1F093523E FATTURA N 59 DEL "COMPUTER DOCTOR" DI CHAMNAN PHAITHUN Ragione Sociale Z2109F9C20 FATTURA N 18 DEL Ragione Sociale 295,45 295,45 21/05/ /05/ ,45 106,45 04/04/ /04/ ,00 800,00 21/05/ /05/2013 Pag. 3 di 23
4 Z2308FDCFA PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N 3966 DEL EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 46,53 46,53 04/04/ /04/2013 Z240CC949E PAGAMENTO SERVIZI DI ABBONAMENTO IN HOSTING GOLD LINUX - A.S. 2013/2014 (NOTA DI RICHIESTA DEL ) GENESYS INFORMATICA S.R.L. Ragione Sociale Z2C0CC250A FATTURA N 30 DEL ,00 130,00 11/12/ /12/ ,62 342,62 06/12/ /12/2013 Ragione Sociale Z2E0B0D5DB FATTURA N 135/A DEL LOMBARDI STORE DI M.C. PASTINE Ragione Sociale Z2E0BFF2C9 FATTURA N DELL' ,58 330,58 19/08/ /08/ ,08 245,08 21/10/ /10/2013 Pag. 4 di 23
5 GIODICART S.R.L. Ragione Sociale Z320A0D493 FATTURA N 21 DEL GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale 263,95 263,95 30/05/ /05/2013 Z350AB7439 SALDO FATTURA N 887 DEL (SOMMA PRO QUOTA ECCEDENZE CONSUMI) Ragione Sociale 43,82 43,82 11/07/ /07/2013 Z390C68355 FATTURA N DEL Ragione Sociale CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. Z410CA7664 FATTURA N 28 DEL , ,02 18/11/ /11/ ,28 153,28 03/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 5 di 23
6 Z440CAB5F3 FATTURA N 4F/3539 DEL ,16 90,16 06/12/ /12/ SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale Z460CA75C7 FATTURA N 26 DEL Ragione Sociale Z4D0CEB9F2 FATTURA N 40/54688 DEL ,08 45,08 03/12/ /12/ ,00 140,00 13/12/ /12/ SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale Z5108EC04B FATTURA N 206/13 DEL Ragione Sociale 420,00 420,00 04/04/ /04/2013 Pag. 6 di 23
7 Z D0 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA "RASSEGNA NAZIONALE TEATREDUCAZIONE AD MAIORI" (MAIORI -SA / ) - SPESE PER COMMISSIONE BANCARIA A Ragione Sociale ATELLANA ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE 1719, ,00 10/04/ /04/2013 Z580A50E78 FATTURA N 922 DEL ,13 691,13 11/06/ /06/ F.I.D. BINETTI S.R.L. Ragione Sociale Z59097D23D FATTURA N 453 DEL Ragione Sociale Z5B0BAB3E8 FATTURA N 1320 DEL ,10 395,10 16/04/ /04/ ,78 110,78 03/10/ /10/ FABBRI LUIGI & C. S.N.C. Ragione Sociale Z610C49431 FATTURA N 41 DEL ,16 290,16 14/11/ /11/2013 Pag. 7 di 23
8 RESTA GRAZIELLA CASA MUSICALE Ragione Sociale Z620934EBB FATTURA N 391 DEL ,22 277,22 04/04/ /04/ F.I.D. BINETTI S.R.L. Ragione Sociale Z630B66127 FATTURA N 61 DEL "L'AGRICOLA" DI DANIELA FREGOSI Ragione Sociale Z E FATTURA N 289/13 DEL Ragione Sociale 115,12 115,12 11/09/ /09/ ,00 370,00 04/04/ /04/2013 Z650AD6488 FATTURA N 31/2013 DEL (LIQUIDAZIONE SU INCARICO DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFF. ED. FISICA - NOTA PROT. N 30/EFS DEL ) Ragione Sociale 115,70 115,70 19/08/ /08/2013 Pag. 8 di 23
9 PUBBLICA ASSISTENZA DI PITELLI Z660907D34 FATTURA N 11/2013 DEL ,00 88,00 04/04/ /04/ MUSIC STORE s.n.c. Ragione Sociale Z660BC9652 FATTURA N 1752 DEL , ,59 16/10/ /10/ F.I.D. BINETTI S.R.L. Ragione Sociale Z660C8199 FATTURA N 40 DEL GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale 50,00 50,00 11/12/ /12/2013 Z6F08EBF8E FATTURA N 11 DEL (INCARICO A PAGARE CON NOTA DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CON NOTA PROT. N 3/EFS DEL COPIMATICA S.R.L. Ragione Sociale 91,28 91,28 04/04/ /04/2013 Pag. 9 di 23
10 Z720CA77D5 FATTURA N 168 DEL (INCARICO A PAGARE DA PARTE DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - NOTA PROT. N 4/EFS DEL ) ASSOCIAZIONE S.T.L. Ragione Sociale 275,41 275,41 03/12/ /12/2013 Z780CD018A FATTURA N DEL ,42 49,42 11/12/ /12/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO Ragione Sociale Z7B08EBFD9 FATTURA N 1087/SP DEL ,13 204,13 04/04/ /04/ GIESSE SCAMPOLI BEATEX S.R.L. Ragione Sociale Z7B0CA9B98 FATTURA N DEL ,10 242,10 03/12/ /12/ GIODICART S.R.L. Ragione Sociale Z7E0C8501F FATTURA N 2694/SP DEL ,86 823,86 29/11/ /11/2013 Pag. 10 di 23
11 ECOLOGY GROUP CONSORZIO STABILE A R. L. Ragione Sociale Z8109AB09B FATTURA N 12 DEL Ragione Sociale 454,55 454,55 02/05/ /05/2013 Z8708EBF29 Z870AACB22 FATTURA N 40/29493 DEL (ACQUISITA AGLI ATTI DELLA SCUOLA IN DATA CON PROT. N 1075) SPAGGIARI S.P.A. FATTURA N DEL (SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2013) Ragione Sociale Ragione Sociale CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. 113,00 113,00 04/04/ /04/ , ,67 08/07/ /08/2013 Z880A4E480 FATTURA N 40/23684 DEL ,50 112,50 24/06/ /06/2013 Ragione Sociale Pag. 11 di 23
12 SPAGGIARI S.P.A. Z900922D25 FATTURA N 356/13 DEL Ragione Sociale Z940CA7636 FATTURA N 27 DEL Ragione Sociale Z9509AB118 ACCONTO FATTURA N 13 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z980C85044 FATTURA N 5484 DEL ,00 950,00 04/04/ /04/ ,28 153,28 03/12/ /12/ ,28 227,28 21/05/ /05/ ,67 819,67 13/12/ /12/ R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale Pag. 12 di 23
13 Z9909DB3D7 FATTURA N 17 DEL Ragione Sociale Z990A50A6B FATTURA N 20 DEL Ragione Sociale 527,27 527,27 21/05/ /05/ ,36 436,36 11/06/ /06/2013 Z9F0C5F148 PRIMO ACCONTO FATTURA N 1608 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale 1097, ,10 14/11/ /11/2013 ZA00C36780 FATTURA N DEL ,66 301,66 07/11/ /11/ GIODICART S.R.L. Ragione Sociale ZA20BDC4CA FATTURA N 90/13 del ,00 109,00 16/10/ /10/2013 Pag. 13 di 23
14 TELETRAD IMPIANTI S.R.L. Ragione Sociale ZA70B8EDD8 FATTURA N 69/13 DEL ,00 115,00 20/09/ /09/ TELETRAD IMPIANTI S.R.L. Ragione Sociale ZA80B66315 FATTURA N 40/29618 DEL , ,57 11/09/ /10/ SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale ZA908FDEC7 FATTURA N 7 DEL Ragione Sociale ZAA097D185 FATTURA N 8 DEL ,27 227,27 04/04/ /04/ ,00 300,00 16/04/ /04/2013 Ragione Sociale Pag. 14 di 23
15 ZB00A0307B FATTURA N 11 DEL POLI DIMITRI RAPPRESENTANZE EDITORIALI Ragione Sociale ZB00C696A9 FATTURA N 81 DEL "L'AGRICOLA" DI DANIELA FREGOSI Ragione Sociale ZB209BF1AE FATTURA N 15 DEL Ragione Sociale 124,92 124,92 06/06/ /06/ ,92 29,92 21/11/ /11/ ,27 527,27 03/05/ /05/2013 ZB809DB35F PRIMO ACCONTO FATTURA N 601 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale 484,06 484,06 20/05/ /05/2013 Pag. 15 di 23
16 ZBA0A50A7D ACCONTO FATTURA N 21 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale ZBA0A71CEC FATTURA N FS DEL ,27 527,27 11/06/ /06/ ,39 61,39 04/11/ /11/ LA SCUOLA EDITRICE S.P.A. Ragione Sociale ZBC0B7C294 FATTURA N 55/13 DEL ,00 311,00 20/09/ /09/ TELETRAD IMPIANTI S.R.L. Ragione Sociale ZBE08F8E28 ACCONTO FATTURA N 20 DEL (SOMMA PRO QUOTA) GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale ZC00A1FAC0 SALDO FATTURA N 20 DEL (SOMMA PRO QUOTA) 138,52 138,52 30/05/ /05/ ,83 32,83 30/05/ /05/2013 Pag. 16 di 23
17 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale ZC00CA7749 FATTURA N 491 DEL (INCARICO A PAGARE DA PARTE DELL' U.S.P. LA SPEZIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - NOTA PROT. N 4/EFS DEL ) COPIMATICA S.R.L. Ragione Sociale 105,00 105,00 03/12/ /12/2013 ZC209486E7 FATTURA N 70/13 DEL ,00 530,00 04/04/ /04/ TELETRAD IMPIANTI S.R.L. Ragione Sociale ZCE0C6834B FATTURA N DEL Ragione Sociale CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. ZD508A94D8 FATTURA N 236 DEL , ,95 18/11/ /11/ , ,48 04/04/ /01/2014 Ragione Sociale Pag. 17 di 23
18 ZD6093D5ED FATTURA N 22 DEL GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale 585,83 585,83 30/05/ /05/2013 ZD60A030EB FATTURA N 64/2013 DEL (AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CON NOTA U.S.P. LA SPEZIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DEL ) LA PORTA SUL MONDO DI MARLIN VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 409,09 409,09 22/05/ /05/2013 ZD70BA1623 REGOLAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI (INFORTUNI E R.C. DIVERSI) ALUNNI - A.S. 2012/ , ,19 25/09/ /09/2013 Ragione Sociale I.B.A. S.R.L. ZD909AB3BC ACCONTO FATTURA N 14 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale 345,45 345,45 02/05/ /05/2013 Pag. 18 di 23
19 ZD90BE183F PRIMO ACCONTO FATTURA N 1339 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale 1239, ,78 16/10/ /10/2013 ZDB FATTURA N 764 DEL (ORDINAZIONE MATERIALE INFORMATICO BANDO PROGETTO "SCUOLE IN RETE" A.S. 2012/2013) 11978, ,00 15/04/ /04/2013 Ragione Sociale VAR GROUP S.P.A. ZDB0992E0C FATTURA N 10 DEL Ragione Sociale ZDD093D6D5 FATTURA N 23 DEL GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale 227,27 227,27 19/04/ /04/ ,57 251,57 30/05/ /05/2013 ZE00AD6459 PAGAMENTO NOTA SPESE N 11 DEL (LIQUIDAZIONE SU INCARICO DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFF. ED. FISICA - NOTA PROT. N 30/EFS DEL ) 56,20 56,20 19/08/ /08/2013 Pag. 19 di 23
20 ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI LA SPEZIA Ragione Sociale ZE00CA7811 ZE40A07080 ZE40CD0237 ZE60AD6401 FATTURA N 413 DEL (INCARICO A PAGARE DA PARTE DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - NOTA PROT. N 4/EFS DEL ) MOTORVELA S.R.L. PRIMO ACCONTO FATTURA N 19 DEL (SOMMA PRO QUOTA) PRIMO ACCONTO FATTURA N 1784 DEL (SOMMA PRO QUOTA) FATTURA N 13/2013 DEL (LIQUIDAZIONE SU INCARICO DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFF. ED. FIS. - NOTA PROT. N 30/EFS DEL ) Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1639, ,35 03/12/ /12/ , ,12 06/06/ /06/ ,19 579,19 11/12/ /12/ ,38 74,38 11/09/ /09/2013 Pag. 20 di 23
21 PREMI SPORTS/GENERAL SERVICE DI ETTORE BIANCARDI ZE8098B9EF FATTURA N 11 DEL ,00 235,00 19/04/ /04/ TOMMASI LUCA Ragione Sociale ZEA0AB9F20 FATTURA N 2013/10401 DEL ,23 132,23 19/08/ /08/ A.T.C. S.P.A. Ragione Sociale ZEB0CA9A68 PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N DEL EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 134,93 134,93 03/12/ /12/2013 ZEC090987F PRIMO ACCONTO FATTURA N 299/13 DEL (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale 455,40 455,40 04/04/ /04/2013 Pag. 21 di 23
22 ZED0C84EAA ZF208CE40A ZF70AB748C ZF908EBF7E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO POLIZZA INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - A.S. 2013/2014 (ELEVAZIONE GARANZIA "INVALIDITA' PERMANEN I.B.A. S.R.L. PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 (RIFERIMENTO ALLA NOTA DELLA SCUOLA PROT. N 2359 DEL ) Ragione Sociale Ragione Sociale CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. SALDO FATTURA N 886 DEL (SOMMA PRO QUOTA ECCEDENZE CONSUMI) FATTURA N 395 DEL (INCARICO A PAGARE CON NOTA DELL'U.S.P. LA SPEZIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CON NOTA PROT. N 3/EFS DEL ) COPIMATICA S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 534,43 534,43 29/11/ /11/ , ,08 20/05/ /06/ ,30 286,30 11/07/ /07/ ,54 92,54 04/04/ /04/2013 ZFA0A5219F FATTURA N 65C/2013 DEL ,00 250,00 11/06/ /06/2013 Pag. 22 di 23
23 C.M. SISTEMI S.A.S. Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 23 di 23
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
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Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
negoziata ex art. 125 d.lgs. 163/06 CARTOLERIA SCHIZZO P. I ,97 ANNUALE
Z7C115D34A ZE711ABCA8 Z121170FD8 Z3D1159B17 Z52117106D Z981241351 ZF01210226 DI BRUGNETO DI BRUGNETO VILLANOVA CARTOLERIA SCHIZZO P. I. 0274390353 14.048,97 ANNUALE CARTOLERIA SANDRA DI LUZZARA P. I. 01964000200
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Dati sui pagamenti del primo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del primo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ALTERINI
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA SEGNI (RM) C.F C.M. RMIC8AZ00T. Gare
5001089532 CONVENZIONE DI CASSA 08-AFFIDAMENTO IN 900,00 450,00 14/03/2013-30/06/2016 Ragione Sociale 00715120150 BANCA POPOLARE DI MILANO 00980931000 BCC DI ROMA Z080AE8537 ACQUISTO MATERIALE MODESTA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB30D122B3 ZA80D118DF Z820D09AEF Z010CE399C Z520CC75E0 ZD40CBC231 Z070C9F9ED Z220C9D02E Z8E0C9BD3F ZE20C9BA65 Z5E0C8543E Z440C69FCA Z6C0C68A37 Z830C685A1 Z060C5F234 Codice Fiscale della Stazione Appaltante
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE OPERATORI ECONOMICI
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO SCELTA DAL CONTRAENTE ELENCO DEGLI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARI O IMPORTO DI AGGIUDIC AZIONE TEMPI
(79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;